a.-raadsvoorstel-en-ontwerpbesluit-voorlopig-ontwerp-nieuwe-werf-en-milieustraat

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1596896 Datum: 23 april 2024

Portefeuillehouder: C. Lageveen

Domein / Team: RUID/Projectmanagementbureau Onderwerp: Voorlopig ontwerp nieuwe Werf en Milieustraat Samenvatting: In juni 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het verhuizen van alle activiteiten van locaties Van IJsendijkstraat 186 en 417, Flevostraat en overige buitendienstlocaties naar Baanstee-Noord. Directe aanleiding waren de problemen in de verkeersafwikkeling op De Koog, maar ook de te krappe behuizing van het personeel en het niet meer voldoen aan de arbo eisen. De raad besloot tevens voor de uitwerking in een ontwerp een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar te stellen. In september 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het schetsontwerp van de basisvariant voor de nieuwe gemeentewerf en milieustraat op Baanstee Noord en hiervoor een investeringskrediet van€ 18.890.000 beschikbaar gesteld. In de corona jaren heeft het vervolg vertraging opgelopen. Inmiddels is een Voorlopig Ontwerp beschikbaar. Op dit Voorlopig ontwerp is een tekort zichtbaar ten opzichte van het beschikbare krediet. Dat komt vooral door externe ontwikkelingen zoals prijsstijgingen in de markt, hogere aansluitkosten en de toch noodzakelijke vervanging van meubilair. Een aanvullend krediet van € 7,53 miljoen is aangevraagd in de Voorjaarsnota, onderdeel Investeringsagenda.

Registratienummer: 1596896 Onderwerp: Voorlopig ontwerp nieuwe Werf en Milieustraat Purmerend, 23 april 2024 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: In juni 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het verhuizen van alle activiteiten van locaties Van IJsendijkstraat 186 en 417, Flevostraat en overige buitendienstlocaties naar Baanstee-Noord. Directe aanleiding waren de problemen in de verkeersafwikkeling op De Koog, maar ook de te krappe behuizing van het personeel en het niet meer voldoen aan de arbo eisen. De raad besloot tevens voor de uitwerking in een ontwerp een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar te stellen. In september 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het schetsontwerp van de basisvariant voor de nieuwe gemeentewerf en milieustraat op Baanstee Noord en hiervoor een investeringskrediet van€ 18.890.000 beschikbaar gesteld. In de corona jaren heeft het vervolg vertraging opgelopen. Inmiddels is een Voorlopig Ontwerp beschikbaar. Op dit Voorlopig ontwerp is een tekort ten opzichte van het beschikbare krediet. Dat komt vooral door externe ontwikkelingen zoals prijsstijgingen in de markt, hogere aansluitkosten en de toch noodzakelijke vervanging van meubilair. Een aanvullend krediet van € 7,53 miljoen is aangevraagd in de Voorjaarsnota, onderdeel Investeringsagenda.

Oplossingsrichtingen: Initieel zat er een nog groter verschil tussen de raming en het krediet waardoor er 2 bezuinigingsrondes zijn uitgevoerd. In die rondes is de gevel versoberd, zijn extra kantoor- en vergaderruimtes verwijderd en overmaat in de gebouwen verwijderd. Het huidige ontwerp voldoet thans aan het uitgangspunt sober en doelmatig, sluit aan op het programma van eisen en is met instemming van de hoofdgebruikers. De overzichtstekening en de voorzijde van het ontwerp zijn onderstaand voor u weergegeven.

blz. 2.

Registratienummer: 1596896 Onderwerp: Voorlopig ontwerp nieuwe Werf en Milieustraat

Bij het voorlopig ontwerp is een externe kostenraming gemaakt voor de bouwkosten die zijn aangevuld met elementen zoals aansluitkosten (Liander, Stadsverwarming), inrichting, ambtelijke kosten en indexering tot aan start bouw en tijdens de bouw. Deze raming van het Voorlopig Ontwerp laat een verschil met het vastgestelde krediet zien van € 7,53 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door: • Stijging bouwkosten: € 3,20 miljoen • Hogere aansluitkosten: € 0,49 miljoen • Vervanging meubilair en inrichting: € 1,45 miljoen • Vertraging (plankosten): € 0,13 miljoen • Ophoging algeheel budget per m2: € 0,99 miljoen • Indexering naar 2027: € 1,27 miljoen Vertraging en stijging van de bouwkosten zijn de belangrijkste oorzaken van het verschil. Daarnaast was destijds het idee om het huidige meubilair en de inrichting mee te nemen. Thans is dat niet meer mogelijk. De spullen zijn te zeer verouderd. Na het doorvoeren van alle bezuinigingen en de overmaat aan meters blijft er een verschil van € 0,99 miljoen. Dit betreft het feit dat de m2 prijs bij het Schetsontwerp te laag is vastgesteld. In tijden van financiële krapte is de hogere financiële aanvraag een lastige boodschap.

Er is echter ook de noodzaak om door te gaan: de gemeente groeit, de huidige locatie is veel te klein (er worden voor veel geld andere locaties bijgehuurd, zie ook de Voorjaarsnota 2024), kent verkeersproblemen en er wordt niet meer in geïnvesteerd. De ontwikkelingsstrategie van de Koog die in het voorjaar van 2024 gereed is, heeft een andere bestemming voor de vertreklocatie voor ogen. Op dit moment wordt er door de regiogemeenten gekeken naar onze ontwikkeling om daar blijvend of nieuw gebruik van te maken. We zullen dit in de verdere financiële uitwerking meenemen. Meetbare doelstellingen/monitoring en evaluatie: In het Voorlopig Ontwerp zijn de plattegronden van schetsontwerp, gevels, doorsnedes situatietekeningen meer gedetailleerd getekend. In het definitief ontwerp worden alle details uitgewerkt: de plattegronden, gevels, materialen, constructies, installaties, maatvoeringen, etc. Voor het definitief ontwerp is een duidelijk financieel kader nodig. Dat kaderbesluit ligt thans aan u voor. In het DO traject worden tevens de resultaten van 2 lopende onderzoeken meegenomen: a) een onderzoek naar de mogelijkheden voor duurzaamheid wordt nog aan de raad voorgelegd en b) een second opinion naar de milieustraat (welke aanbevelingen zijn er op de reeds besloten indeling te maken). blz. 3.

Registratienummer: 1596896 Onderwerp: Voorlopig ontwerp nieuwe Werf en Milieustraat De planning is erop gericht om in het tweede kwartaal van 2025 te starten met de bouw. Duurzaamheid: Op dit moment wordt door een extern adviesbureau de diverse opties voor extra duurzaamheidsmaatregelen uitgewerkt zodat dit in het definitief ontwerp kan worden verwerkt. Dit advies zal financieel worden vertaald en aan de raad worden voorgelegd. Op basis van deze bespreking kan dan de keuze voor duurzaamheidsmaatregelen worden bepaald. Op dit moment is hiervoor een budget van € 165.000 opgenomen in het krediet. Financiële consequenties: Voorgesteld wordt om een definitief ontwerp uit te werken dat leidt tot een krediet van € 26.585.000. De bijraming van € 7.530.000 is opgenomen in de Investeringsagenda schijf 2025, onderdeel van de Voorjaarsnota 2024. In de oorspronkelijke business case van 2020 was de dekking als volgt: - Afvalstoffenheffing: 21% - Rioolrecht: 14% - Regiogemeenten: 3% - Algemene middelen: 62% Het is nodig vanwege o.a. de gewijzigde begroting door de fusie de business case opnieuw te bekijken. Als we de genoemde verdeling van de dekking nu nog als uitgangspunt nemen, kan het volgende over de financiële consequenties worden gezegd. Het extra benodigde krediet van € 7.530.000 zal over verschillende termijnen worden afgeschreven.

Gemakshalve is hier van 40 jaar uitgegaan (de gebouwen hebben een afschrijvingstermijn van 50 jaar). Dit leidt tot een extra kapitaallast van € 282.375 per jaar, waarvan € 175.073 ten laste van de algemene middelen (Investeringsagenda) gaat. Dit is in de Voorjaarsnota betrokken. Risic0’s De raming bij het Voorlopig Ontwerp kent goed onderbouwde onderdelen zoals de gebouwen, het terrein, de milieustraat en de aansluitkosten. Op de raming van het terrein en de milieustraat wordt nog een second opinion gedaan door een ingenieursbureau. Voor deze civiele en bouwkundige onderdelen raming zit thans zo’n 6% onvoorzien. Er zijn ook onderdelen die nog minder goed uitgewerkt zijn zoals de vaste inrichting en het datacenter. Daar is gewerkt met stelposten en wat oudere onderbouwingen. Die moeten in de loop van het komende halfjaar worden uitgewerkt. In de uitwerking zijn nog keuzes mogelijk waardoor thans niet nog meer krediet wordt gevraagd. Voorstel: U wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van het Voorlopig Ontwerp van de nieuwe Werf en de Milieustraat; 2. In principe in te stemmen met een aanvullend krediet van € 7.530.000 en bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2024 hierover een definitief besluit te nemen. Burgemeester en wethouders van Purmerend, de wnd. secretaris de burgemeester,

Bijlage: • Voorlopig ontwerp nieuwe Werf en Milieustraat d.d. 15 april 2024

blz. 4.

Registratienummer: 1596896 Onderwerp: Voorlopig ontwerp nieuwe Werf en Milieustraat

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2024,

B E S L U I T: 1. 2.

Kennis te nemen van het Voorlopig Ontwerp van de nieuwe Werf en de Milieustraat; In principe in te stemmen met een aanvullend krediet van € 7.530.000 en bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2024 hierover een definitief besluit te nemen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 30 mei 2024 de griffier, de voorzitter,

blz. 5.