A.-raadsvoorstel-en-ontwerpbesluit-uitbreiden-leeghwaterbad

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1588459

Datum: 12 september 2023

Portefeuillehouder: M.T.A Hegger

Domein / Team: MAAD / BEMD Onderwerp: Aanvullend krediet realisatie Uitbreiding Leeghwaterbad Samenvatting: Op 16 augustus 2022 (reg.nr. 1573229) heeft het college besloten tot het uitvoeren van een verdiepend onderzoek naar de uitbreiding van het zwembad als vervolg op de eerder uitgevoerde haalbaarheidsstudie 2021 (reg.nr. 1537131). De directe aanleidingen voor de onderzoeken zijn het capaciteitsgebrek van het huidige bad, de te verwachten groei van de gemeente en de wens tot een buitenbad. In 2021 is nadrukkelijk gekozen voor uitbreiding met een hybride bad en géén buitenbad. De mogelijkheid tot het volgen van zwemlessen of ander aanbod en de aantrekkelijkheid voor een dagje uit hangt zo niet alleen af van mooi weer. In het voorgestelde hybride zwembad komen de werelden van binnen en buiten bij elkaar zonder dat buiten een nadelig effect heeft op het benodigde zwemaanbod en exploitatie. Het te verdiepen scenario van de haalbaarheidsstudie gaat uit van een hybride bassin (geschikt voor binnen en buiten zwemmen) van 6 banen breed en 25 meter lengte. Deze variant voldoet o.a. aan het handboek zwembaden van de KNZB, geeft Spurd en Vereniging WZ&PC de mogelijkheid meerdere activiteiten naast elkaar te organiseren, kan de huidige wachtlijst voor leszwemmen binnen 2 jaar sterk worden ingelopen en het aantal zwembezoeken met 55.000 per jaar verhogen.

De verdieping van dit scenario, uitbreiding van de horeca, verkeer en parkeren als ook het versterken van de relatie tussen het zwembad en het park zijn onderdeel van het eindrapport ‘Uitwerking uitbreiding Leeghwaterbad’ en als bijlage toegevoegd. Het verdiepende onderzoek heeft geleid tot drie verschillende schetsontwerpen van een hybride zwembad waarbij optie 1, na toetsing door de verschillende betrokken groepen, de voorkeur heeft gekregen. Voor deze optie is een stichtingskostenraming gemaakt. Deze is ruim 50% hoger dan de raming die in de haalbaarheidsstudie van 2021 was opgenomen. Dit komt vooral door prijsstijgingen en marktomstandigheden. Het is op basis van het onderzoek niet nodig de parkeergelegenheid aan te passen en niet rendabel om de horecavoorziening grootschalig aan te pakken. De horecavoorziening zal daarom binnen de bestaande onderhoudsbegroting worden aangepast. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek om te komen tot een toekomstbestendige voorziening inclusief duurzaamheidsmaatregelen, aanpassing ligweide en een post onvoorzien is een krediet van € 9.500.000 exclusief BTW nodig. Dit krediet gaat uit van prijspeil met start bouw in najaar 2025. Eerder was hiervoor € 6.000.000 ter beschikking gesteld in de programmabegroting 2023 (Investeringsagenda). De stijging van de lasten kan beperkt blijven tot ca.

€ 98.000 omdat ook de exploitatie opnieuw is doorgerekend en positiever uitkomt. De benodigde € 98.000 kan worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijging.

Registratienummer: 1588459 Onderwerp: Aanvullend krediet realisatie Uitbreiding Leeghwaterbad

Purmerend, 12 september 2023 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: In voorjaar en zomer van 2021 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijke uitbreiding van het Leeghwaterbad in Purmerend. De directe aanleidingen voor de onderzoeken zijn het capaciteitsgebrek van het huidige bad, de te verwachten groei van de gemeente Purmerend en de wens tot een buitenbad. Met de haalbaarheidsstudie zijn drie varianten uitgewerkt voor de mogelijke uitbreiding in oplopende mate van ambitie. Op basis van de haalbaarheidsstudie heeft het college de intentie om het zwembad uit te breiden, waarbij scenario 1 van de haalbaarheidsstudie als uitgangspunt wordt genomen. In scenario 1 wordt het Leeghwaterbad uitgebreid met een hybride bassin (geschikt voor binnen en buiten zwemmen) van 6 banen breed en 25 meter lengte. Het college wilde – voordat zij een definitief besluit neemt over de uitbreiding – dat scenario 1 verder werd uitgewerkt. Daarom is eind 2022 besloten om een verdiepend onderzoek ‘Uitwerking Uitbreiding Leeghwaterbad’ te starten. Dat onderzoek heeft zich gericht op: 1. Het zwembad: uitwerking van de aard en omvang van de uitbreiding, de exacte locatie/koppeling met het bestaande bad en de uitwerking van de installatietechniek. 2.

Het landschap: de ligweide en de relatie met het park: Gewenst zijn een inrichtingsvoorstel van de ligweide en de wijze waarop deze wordt verbonden met het park. 3. Verkeer en parkeren: dit betreft de uitwerking van een oplossing voor parkeren en ontsluiting, waarbij een creatieve oplossing voor het parkeervraagstuk wordt gevraagd. 4. Beheer en exploitatie: voor dit onderwerp is het nodig om de programmering voor de uitbreiding uit te werken, de bezoekaantallen nauwkeurig te ramen, de logistieke- en inrichtingsvarianten te belichten, de prijselasticiteit te bezien, de uitbreiding van de horeca uit te werken en een exploitatiebegroting op te stellen. Oplossingsrichtingen: In augustus 2023 is dit onderzoeksrapport opgeleverd. Op basis van het rapport wordt met het oog op het capaciteitsgebrek van het huidige bad en de te verwachten groei van de gemeente Purmerend onderstaande oplossingen voorgesteld: • Het zwembad: optie 1 met variant 1a voorzien van een bassin (6 banen, 25 meter), dat dezelfde oriëntatie heeft als het bestaande wedstrijdbad. Tussen het nieuwe bad en het bestaande Leeghwaterbad wordt een verbinding/aanbouw gerealiseerd met 2.003 m2 bruto vloeroppervlakte, is 8 meter hoog, voorzien van kleed- en wasruimten, personeelsruimte, bergingsruimte en een goede oplossing voor de scheiding tussen ‘vuile’ en ‘schone’ toegang.

Optie 1 variant 1a wordt voorgesteld omdat deze volledig kan voorzien in het eisen en wensenpakket (EWP). Uitgaande van het volledige EWP is 2.003 m2 bruto vloeroppervlakte benodigd waarmee de varianten 1a en 3a overblijven. De hoge bovenruimte, anders dan bij variant 3a, geeft door het vele glas een meer directe en open relatie met de lig- en spelweide waarmee het beter aansluit bij een buitenzwembad ervaring. Ook het aanzicht en daarmee de architectonische waarde heeft sterk meegewogen.

blz. 2 van 7

Registratienummer: 1588459 Onderwerp: Aanvullend krediet realisatie Uitbreiding Leeghwaterbad

Afbeelding 1. Aanbouw aan bestaande gebouw

Afbeelding 2. Aanbouw aan bestaande gebouw (boven aanzicht)

•

Het landschap: met de opgave om het zwembad uit te breiden met een extra bad komt ook de terreininrichting van de ten zuiden gelegen weide in beeld. Met de voorgenomen uitbreiding zullen naast vierkante meters speelweide ook delen van het oppervlaktewater moeten worden gedempt en gecompenseerd, het betreft ongeveer 435 m. Het beeld is dat dit mee kan in de werkzaamheden van het bouwrijp maken. Om die reden is onderstaande ontwerp gemaakt van de ligweide in de nieuwe situatie.

Afbeelding 3. Inpassing ligweide na nieuwbouw uitbreiding

blz. 3 van 7

Registratienummer: 1588459 Onderwerp: Aanvullend krediet realisatie Uitbreiding Leeghwaterbad •

Beheer en exploitatie: met de realisatie van optie 1 variant 1 als voorgesteld, ontstaat een gemiddeld extra exploitatietekort van € 228.000 (over de periode 2026-20230 uitgaande van 2023. Destijds was het extra exploitatietekort becijferd op € 106.000. De stijging is echter beperkter dan op grond van de kredietstijging is te verwachten. Dit komt omdat in de haalbaarheidsstudie gerekend was met beperkte inkomsten uit zwemlessen. Zo waren de inkomsten per leszwemmer te laag ingeschat. Op basis van de exploitatieberekeningen gebaseerd op een mooi weer scenario is er gekozen voor het opwaarderen van de bestaande horecavoorziening in het zwembad en geen extra horecavoorzieningen buiten te voorzien. Dat was niet rendabel.

•

Verkeer en parkeren: gebaseerd op de resultaten van het theoretische rekenmodel en het parkeeronderzoek is het voorstel af te zien van uitbreiding parkeergelegenheid.

Meetbare doelstellingen: Met de uitbreiding van het Leeghwaterbad zal de huidige wachtlijst aanzienlijk reduceren, kan het zwemprogramma uitgebreid worden, geeft het (zwem en kantine) ruimte aan de zwemvereniging en Spurd, ontstaat de al langer door Spurd en Vereniging WZ&PC gekoesterde wens voor uitbreiding opslagruimte en verbeterde toegankelijkheid. Verder wordt door het gebruik van duurzame voorzieningen meerdere exploitatievoordelen behaald. Na een positief raadsbesluit zal projectleiding beginnen met de voorbereiding van de aanbesteding. Gestreefd wordt naar start bouw in het najaar van 2025. Duurzaamheid: Binnen de realisatie van uitbreiding Leeghwaterbad is uitgegaan van duurzame materiaalgebruik als ook duurzame toepassingen van verschillende benodigde (hardware en software) systemen. Te denken valt aan zout-elektrolyse i.p.v. chloordoseerinstallatie, warmteterugwinsystemen, grijswatersystemen en PV-panelen. Verder wordt ingezet op het behouden van bomen, struikgewas en graswijde voor natuur inclusieve vraagstukken. Financiële consequenties: Op basis van het rapport en de bijbehorende financiële bijlagen is het volgende financiële beeld samengesteld: Investering

Bedrag

Bruto investering gebouw en ligweide inclusief BTW

10.710.774

Projectleiding inclusief BTW

229.605

Onvoorzien inclusief BTW

547.019

AF: SPUK BTW

-1.993.681

Netto krediet

9.493.717

Afgerond netto krediet

9.500.000

De bruto investering is gebaseerd op de investering in het rapport aangevuld met een post voor prijsvastheid naar najaar 2025 en duurzaamheidsmaatregelen (zonnepanelen, warmteterugwinning en gebruik grijs water). In de raming van de bruto investering zit ook onvoorzien. De aparte post onvoorzien is met name gevormd omdat er enige onzekerheid is over de stabiliteit van het terrein.

blz. 4 van 7

Registratienummer: 1588459 Onderwerp: Aanvullend krediet realisatie Uitbreiding Leeghwaterbad De genoemde bedragen zijn inclusief BTW omdat de BTW via de specifieke uitkering BTW voor de sport moet worden teruggevraagd. Op het netto krediet zal worden afgeschreven. Eerder was voor de Investeringsagenda gerekend met 40 jaar zoals staat voorgeschreven voor nieuwbouw. In de financiële verordening staat voor functieverbeterende verbouwingen 20 jaar voorgeschreven. Gelet op de ervaringen bij onderwijshuisvesting is het voorstel om de aanbouw af te schrijven voor de restant duur van het hoofdgebouw: 27 jaar. Dit voorkomt dat er nog een boekwaarde staat na afloop van de afschrijving van het hoofdgebouw. Gerekend is met start bouw in 2025, oplevering in 2026. Dit leidt tot het volgende exploitatiebeeld: Onderdeel

2023

2024

2025

2026

2027

a)

Kapitaallasten netto investering

-470.602

b)

Exploitatielasten gemeente (eigenaar)

-12.078

c)

Huur Spurd

209.000

d)

Subsidie Spurd opstartbijdrage

e)

Dekking in begroting voor uitbreiding

-175.000 +175.000

+175.000

+175.000

zwembad f)

Dekking stelpost LPO

Saldo begrotingsruimte

+98.680 0

0

+175.000

0

0

Bij oplevering in 2026 wordt er afgeschreven vanaf 2027. Gerekend is met de afgesproken rente voor de begroting 2024 (1,25%). Tevens worden de eigenaarslasten van de nieuwbouw geraamd (belastingen en verzekeringen). Op basis van de exploitatieberekeningen van het rapport kan aan Spurd voor de huur een bedrag van € 209.000 in rekening gebracht worden. Spurd heeft echter 3 jaar nodig om e.e.a. goed in te regelen. Om die reden is het voorstel hiervoor vanuit de vrijvallende kapitaallasten aan Spurd een eenmalige opstartsubsidie te verstrekken. De dekking van het zwembad in 2025 kan vrijvallen ten gunste van de begrotingsruimte. Voorgesteld wordt de benodigde extra structurele middelen te dekken uit de stelpost loon- en prijsstijgingen aangezien bouwkostenstijgingen de hoofdcomponent van de gestegen kosten vormen. Communicatie/Monitoring/evaluatie: Het raadsbesluit zal met betrokkenen gedeeld worden. Over de voortgang wordt u geïnformeerd via de p&c cyclus. Na realisatie zullen de resultaten jaarlijks onderdeel zijn van het gesprek zijn tussen Spurd en gemeente overeenkomstig de huidige subsidiecyclus.

blz. 5 van 7

Registratienummer: 1588459 Onderwerp: Aanvullend krediet realisatie Uitbreiding Leeghwaterbad

Voorstel: 1. Een aanvullend kapitaalkrediet van € 3.500.000 netto ter beschikking te stellen voor de uitbreiding van het Leeghwaterbad met een hybride zwembad overeenkomstig optie 1 variant 1A van het eindrapport uitbreiding Leeghwaterbad, bijbehorende duurzaamheidsmaatregelen en de aanpassing van de ligweide; 2. In te stemmen met het afschrijven van de nieuwbouw tegen de restant afschrijvingstermijn van het hoofdgebouw; 3. De extra kapitaallasten en eigenaarslasten te dekken uit de huurbijdrage van Stichting Spurd en de stelpost loon- en prijsontwikkeling en hiertoe in te stemmen met de 12e wijziging van de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027. Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): Uitbreiding Leeghwaterbad Eindrapport, 21 augustus 2023

blz. 6 van 7

Registratienummer: 1588459 Onderwerp: Aanvullend krediet realisatie Uitbreiding Leeghwaterbad

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2023,

B E S L U I T:

1. Een aanvullend kapitaalkrediet van € 3.500.000 netto ter beschikking te stellen voor de uitbreiding van het Leeghwaterbad met een hybride zwembad overeenkomstig optie 1 variant 1A van het eindrapport uitbreiding Leeghwaterbad, bijbehorende duurzaamheidsmaatregelen en de aanpassing van de ligweide; 2. In te stemmen met het afschrijven van de nieuwbouw tegen de restant afschrijvingstermijn van het hoofdgebouw; 3. De extra kapitaallasten en eigenaarslasten te dekken uit de huurbijdrage van Stichting Spurd en de stelpost loon- en prijsontwikkeling en hiertoe in te stemmen met de 12e wijziging van de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 19 oktober 2023 de griffier, de voorzitter,

blz. 7 van 7