A.-raadsvoorstel-en-ontwerpbesluit-kadernota-2025-GGD-ZW

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1596346 Datum: 2 april 2024

Portefeuillehouder: C. Boer

Domein / Team: MAAD / BEMD Onderwerp: Zienswijze Kadernota 2025 GGD Zaanstreek-Waterland

Samenvatting: De kadernota vormt de opmaat voor de programmabegroting 2025 GGD Zaanstreek-Waterland. Op hoofdlijnen worden de nieuwe inhoudelijke en financiële ontwikkelingen geschetst binnen de taken die van invloed zijn op de taakuitoefening van de GGD binnen de gemeenschappelijke regeling (GR). De kadernota 2025 en de begroting 2025 GGD Zaanstreek-Waterland worden aan de hand van 8 programma’s opgebouwd. Aan de 4 pijlers van het ministerie van VWS (Monitoren, signaleren, adviseren; Gezondheidsbescherming; Crisisbeheersing; Toezicht) zijn toegevoegd: Jeugdgezondheidszorg, Meldpunt en Adviespunt Bijzondere Zorg, Veilig Thuis en contracttaken. Overhead en de deelnemersbijdrage worden apart opgenomen conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Voor onze gemeente leidt dit tot een geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2025 van € 5.114.320, -

Registratienummer: 1596346 Onderwerp: Zienswijze Kadernota 2025 GGD Zaanstreek-Waterland Inleiding en probleemstelling: Het Algemeen Bestuur heeft de Kadernota 2025 op 29 februari vastgesteld voor aanbieding ter zienswijze. De Kadernota 2025 schetst op hoofdlijnen de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in de taken die de GGD Zaanstreek-Waterland uitvoert en geeft een doorkijk naar de bijdragen van de gemeenten in de komende jaren. In de kadernota zijn de taken van de GGD Zaanstreek-Waterland voor 2025 beschreven en deze vormt de opmaat voor de programmabegroting 2025. In de kadernota 2025 zijn de volgende eerder vastgestelde wijzigingen verwerkt: 1. De in december vastgestelde herijking JGZ (zie programma 3, p. 6) 2. Businesscase "samen sterker"; samenwonen met de veiligheidsregio ZW (zie hoofdstuk 2, p. 11) De financiële impact van bovenstaande vastgestelde wijzigingen is opgenomen onder "vastgestelde Wijzigingen”. Oplossingsrichtingen: De Kadernota 2025 is opgesteld door de GGD Zaanstreek-Waterland en voorgelegd aan, achtereenvolgens, de Werkgroep P&C GGD Zaanstreek-Waterland waarin controllers vanuit de deelnemende gemeenten financiële voorstellen zoals deze bespreken, het Dagelijks Bestuur waarin wij zitting hebben en het Algemeen Bestuur (AB) waarin alle zeven gemeenten zitting hebben.

In deze overleggen wordt getoetst of de voorgestelde maatregelen nodig zijn, niet anders gedekt kunnen worden en of het voorstel duidelijk geschreven en goed onderbouwd is. Als zij daarvan overtuigd zijn, wordt het voorstel aan de gemeenteraden voorgelegd ter zienswijze. De gemeenteraden van de zeven gemeenten zijn op dit moment aan zet om een zienswijze in te dienen. Wanneer de zienswijzen van de gemeenteraden zijn ontvangen, reageert het AB op de zienswijzen. De GGD stuurt die aan de gemeenteraden toe. Vervolgens neemt het AB een definitief besluit over de begrotingswijziging. Meetbare doelstellingen: De kadernota 2025 en de begroting 2025 GGD Zaanstreek-Waterland worden aan de hand van 8 programma’s opgebouwd met bijbehorende doelstellingen. Duurzaamheid: N.v.t. Financiële consequenties: In de begroting van de gemeente Purmerend is rekening gehouden met een deelnemersbijdrage voor het basispakket van de GGD voor 2025 van € 4.968.533. Dit is inclusief de opgenomen stelpost van € 150.000 voor huisvesting en het budget van Voorzorg dat vanaf 2025 opgenomen is in het basispakket. De deelnemersbijdrage van de gemeente Purmerend op basis van de kadernota 2025 van de GGD aan het basispakket bedraagt € 5.114.320. Dat betekent een aanvullend tekort van € 145.787.

Dit tekort is opgebouwd uit 4 hoofdbestanddelen, te weten: - Effect huisvesting Business case ‘Samen Sterker’ In het Algemeen Bestuur van de GGD d.d. 22 december 2023 is de Business case ‘Samen Sterker’ vastgesteld. De GGD gaat verhuizen naar het pand waarin de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland is gehuisvest, aan het Prins Bernhardplein te Zaandam. In onze begroting is geen rekening gehouden met de opbrengst uit de verkoop van het pand van de GGD aan de Vurehout in Zaandam dat eigendom is van 7 gemeenten. Dat betekent een voordeel in 2025 van € 286.602. - Nadelig herverdeeleffect JGZ In het Algemeen Bestuur van de GGD d.d. 30 oktober 2023 is een herijkt takenpakket JGZ vastgesteld. Het takenpakket JGZ bestaat uit een basispakket, dat in de gehele regio wordt aangeboden en een regionaal pluspakket met de mogelijkheid om lokaal (extra) afspraken te blz. 2 van 4

Registratienummer: 1596346 Onderwerp: Zienswijze Kadernota 2025 GGD Zaanstreek-Waterland

-

-

maken. Het totaalbedrag van het takenpakket JGZ blijft nagenoeg gelijk, maar door de vaststelling van dit pakket vindt er wel een verschuiving van kosten tussen de gemeenten onderling plaats. Dat heeft een nadelig effect voor de gemeente Purmerend in 2025 van € 253.425. Cao-loonsverhogingen De loonkosten voor 2025 zijn geïndexeerd op basis van de loonvoet sector overheid uit de CEPmaart 2023 van 5,2%. De stijging van de loonkosten leidt tot een bijraming in 2025 van € 236.882. Overig. Er is een verschil tussen de MJB van de GGD en de begroting van de gemeente Purmerend voor de GGD. Dat betekent een voordeel in 2025 voor de gemeente Purmerend van € 57.918.

Bijraming van dit tekort zal plaatsvinden in de Voorjaarnota 2024 van de gemeente Purmerend. Naast de deelnemersbijdrage voor het basispakket van de GGD neemt de gemeente Purmerend contracttaken af bij de GGD. Deze contracttaken lopen grotendeels via de gemeentelijke subsidiebudgetten. De subsidieverlening voor 2025 vindt in het najaar 2024 plaats. Communicatie: De gemeenteraden van de zeven gemeenten zijn op dit moment aan zet om een zienswijze in te dienen. Wanneer de zienswijzen van de gemeenteraden zijn ontvangen, reageert het AB op de zienswijzen. De GGD Zaanstreek-Waterland stuurt die aan de gemeenteraden toe. Vervolgens neemt het AB een definitief besluit over de begrotingswijziging. Monitoring/evaluatie De kadernota 2025 en de begroting 2025 GGD Zaanstreek-Waterland worden aan de hand van 8 programma’s opgebouwd. Periodiek zal monitoring en evaluatie plaatsvinden. In het jaarverslag over 2026 legt de GGD-verantwoording af over de inzet en effect van de ingezette middelen.

Voorstel: 1. Een positieve zienswijze te geven op de Kadernota 2025 GGD Zaanstreek-Waterland zoals verwoord in de bijgevoegde conceptbrief

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): • Aanbiedingsbrief Kadernota 2025 GGD Zaanstreek-Waterland • Kadernota 2025 GGD Zaanstreek-Waterland • Conceptbrief zienswijze gemeente Purmerend Kadernota 2025 GGD Zaanstreek- Waterland blz. 3 van 4

Registratienummer: 1596346 Onderwerp: Zienswijze Kadernota 2025 GGD Zaanstreek-Waterland

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 april 2024,

B E S L U I T: 1.

Een positieve zienswijze te geven op de Kadernota 2025 GGD Zaanstreek-Waterland zoals verwoord in de bijgevoegde conceptbrief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 25 april 2024 de griffier, de voorzitter,

blz. 4 van 4