a.-raadsvoorstel-en-ontwerpbesluit-begroting-2025-recreatieschap-tw

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer raad 1598706

Datum: 28 mei 2024

Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger

Domein / Team: RUID / SRUD

Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 recreatieschap TwiskeWaterland Samenvatting: De gemeenten Amsterdam, Edam-Volendam, Alkmaar, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad nemen samen met de Provincie Noord-Holland deel in de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Twiske-Waterland. De deelnemers financieren jaarlijks het grootste deel van het jaarlijkse exploitatietekort, na aftrek van de (erf)pachten en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen. Twiske-Waterland is ingericht als recreatiegebied om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft drie hoofdactiviteiten: a. Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen voor natuur en recreatie. b. Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant. c. Waar mogelijk versterken van de natuurwaarden in evenwicht met de ontwikkeling van recreatie. Aan u wordt gevraagd: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van het Recreatieschap Twiske-Waterland. 2.

Bijgevoegde zienswijze voor de begrotingswijziging 2024 en de programmabegroting 2025 aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland te versturen en daarmee een voorbehoud te maken voor de meerjarenraming, in verband met de mogelijke keuzes die we moeten maken in het kader van de gemeentelijke begroting. 3. De financiële effecten voor de gemeente Purmerend mee te nemen in de programmabegroting 2025

Registratienummer: 1598706 Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 recreatieschap Twiske-Waterland Purmerend, 28 mei 2024 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Bij brief van 4 april 2024 heeft het dagelijks bestuur van Twiske-Waterland de jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en de programmabegroting 2025 aangeboden. Gelet op art. 59 lid 3 WGR wordt de programmabegroting met een verzoek om een zienswijze aan de raad aangeboden. Eerder heeft de gemeenteraad bij de kadernota voor 2025 aan het dagelijks bestuur aangegeven: 1. Het door de overgrote meerderheid van de participanten gedeelde belang van het organiseren van evenementen wil onderstrepen. Deze evenementen hebben een belangrijke regionale recreatieve functie en ondersteunen daarnaast financieel de door alle deelnemers vastgestelde en gedeelde ambities van het recreatieschap. 2. Dat de gemeente Purmerend zijn deelname aan het recreatieschap heroverweegt op het moment dat de gederfde inkomsten van evenementen door het niet verlenen van een vereiste vergunning niet door de betreffende gemeente(n) wordt gecompenseerd 3. Op de definitieve honorering van de bedragen 2026 en 2027 een voorbehoud wordt gemaakt, in verband met de mogelijke keuzes die we moeten maken in het kader van de gemeentelijke begroting.

Het recreatieschap heeft de volgende reactie gegeven: Het recreatieschap is voornemens om, na positieve besluitvorming door haar Algemeen bestuur, voor het seizoen 2025 weer te gaan werven voor een evenement. Keuzes inzake de financiële rekening en verantwoording (jaarrekening en begroting) zijn ter beoordeling van het Algemeen Bestuur, waarvan Purmerend deel uitmaakt. Daarnaast kan de raad van Purmerend haar mening inzake de financiële rekening meegeven door middel van een zienswijze op de financiële stukken nadat deze ter zienswijze worden vrijgegeven door het Dagelijks Bestuur. Oplossingsrichtingen: Het geven van een zienswijze biedt de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen over de begroting en de daarin gemaakte keuzes en eventuele kanttekeningen te plaatsen of correcties mee te geven. Na bestudering van de begroting van het recreatieschap, is het college van mening dat deze voldoet aan de wensen en eisen van de gemeente en haar inwoners. Evenementen De belangrijkste opmerking in de zienswijze bij de kadernota ging over de evenementen in het Twiske. De belangrijke functie van evenementen is in het AB van 16 mei 2024 onderkend met het vaststellen van de nieuwe evenementenvisie, waardoor drie grote evenementen per jaar blijven toegestaan.

De evenementenvisie maakt geen onderdeel uit van de voor zienswijze voorgelegde begroting maar is als bijlage bij dit raadsvoorstel toegevoegd ter versterking van de beeldvorming van de raad. Voorgesteld wordt dan ook om hier geen verdere opmerking over te maken. Financiën Net als Purmerend verwachten andere gemeenten ook een afname van de uitkering van het gemeentefonds. Het recreatieschap onderkent dat dit leidt tot een terughoudendheid bij de participanten om hun financiële bijdragen te verhogen indien nodig. Wel wordt, zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling, de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. De programmabegroting geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. De gehanteerde index is voor 2025 6,2%. blz. 2 van 5

Registratienummer: 1598706 Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 recreatieschap Twiske-Waterland Zienswijze Gelet op hetgeen hierboven staat beschreven wordt de raad voorgesteld om een positieve zienswijze voor de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 af te geven aan Recreatieschap TwiskeWaterland en daarin te herhalen dat gelet op de onzekerheid van de inkomsten gemeentefonds een voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van de meerjarenbegroting. Ook wordt in overleg met het recreatieschap bekeken of het mogelijk is scenario’s uit te werken waarin gemeenten minder bijdragen. Meetbare doelstellingen: Het doel van het Recreatieschap Twiske-Waterland zoals is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie; b. In samenhang met het vorenstaande tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijkmilieu; c. Het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifiek en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt en d. Het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied ter verwezenlijking en instandhouding van de direct hiervoor genoemde doelstellingen.

Financiële consequenties: Jaarstukken 2023 2023 stond vooral in het teken van herstelwerkzaamheden door de zomerstorm Poly. Naast extra werk en kosten heeft Poly ook voor meer verkoop van hout en dus extra opbrengsten gezorgd. Het financiële resultaat is een stuk minder negatief dan vooraf begroot. De jaarrekening laat over 2023 een negatief resultaat zien van € 28.797, terwijl een negatief resultaat van € 309.955 was begroot. Het positieve verschil van € 281.158 komt onder andere door het doorschuiven van projecten (€230.000), en het genereren van meer inkomsten. De jaarstukken hebben geen direct effect op de participantenbijdrage van Purmerend. Begrotingswijziging 2024 Bij de vaststelling van de begroting 2024 was het actualiseren van het uitvoeringsprogramma en de hogere rentebaten nog niet bekend. Ook zijn een aantal projecten doorgeschoven. Begroot was een nadelig saldo van € 190.922. De netto uitgaven zijn € 9.929 hoger dan begroot. De wijzigingen in de begroting hebben geen financiële gevolgen voor de participanten. Begroting 2025 De begroting van 2025 zet de ingezette lijn voort. Het recreatieschap gaat geen dingen structureel anders doen. De indicatie van de programmabegroting 2025 is een positief saldo van € 9.325, -. Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (gemiddeld CPI eerste 6 maanden (jan-juni)).

Het indexatiecijfer voor 2025 komt daarmee uit op 6,2%. Voor Purmerend betekent dit de volgende begrotingswijziging:

blz. 3 van 5

Registratienummer: 1598706 Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 recreatieschap Twiske-Waterland 2024

2025

2026

2027

2028

Gevraagde bijdrage Recr. Twiske-Waterland

-203.153

-215.748

-227.339

-239.678

-252.621

Raming in begroting Purmerend

203.153

205.815

208.519

208.607

208.607

-

-9.933

-18.820

-31.071

-44.014

Extra benodigde middelen

Het effect op de deelnemersbijdrage zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2025. In lijn met de afgelopen jaren is het voorstel deze bedragen structureel in de begroting te verwerken. Nu duidelijk is geworden door de Voorjaarsnota van het Rijk dat de groei van het gemeentefonds per 2024 gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van het BBP, wordt er geen loon- en prijscompensatie verwacht die dit extra bedrag zal dekken. De extra benodigde middelen voor Recreatieschap TwiskeWaterland zullen daarom het begrotingstekort van Purmerend doen stijgen. Geadviseerd wordt een positieve zienswijze af te geven voor de begroting 2025 en net als vorig jaar een voorbehoud af te geven voor 2026 en verder. Zodra de meicirculaire bekend is, zal de stijging van de gemeentelijke bijdrage voor 2025 en verder structureel meegenomen worden in de Begroting 2025-2028. Tevens wordt voorgesteld te melden dat in de toekomstscenario’s van de gemeente ook naar de taken van de verbonden partijen zal worden gekeken. Recreatieschap Twiske-Waterland zal worden gevraagd net als de deelnemende gemeenten te gaan kijken naar mogelijkheden voor ombuigingen. Communicatie: Wanneer de raad besluit de bijgevoegde zienswijze af te geven zal het college van burgemeester en wethouders deze aan het dagelijks bestuur van het recreatieschap Twiske-Waterland verzenden.

Monitoring/evaluatie: Uw zienswijze aan het DB dient als input voor de nog vast te stellen begroting. Het recreatieschap stelt vervolgens een nota van beantwoording voor de zienswijzen op. Voorstel: De raad wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van het Recreatieschap Twiske-Waterland. 2. Bijgevoegde zienswijze op de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland te versturen, en daarmee een voorbehoud te maken voor de meerjarenraming, in verband met de mogelijke keuzes die we moeten maken in het kader van de gemeentelijke begroting. 3. De financiële effecten voor de gemeente Purmerend mee te nemen in de Programmabegroting 2025. Burgemeester en wethouders van Purmerend, de wnd. secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): 1. Uitnodiging zienswijzen financiële jaarstukken 2. Infographic jaarstukken 2023 3. Ontwerp jaarstukken 2023 4. Ontwerp begrotingswijziging 2024 5. Ontwerp programmabegroting 2025 6. Actualisatie uitvoeringsbeleid evenementen Twiske-Waterland blz. 4 van 5

Registratienummer: 1598706 Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 recreatieschap Twiske-Waterland

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2024,

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van het Recreatieschap Twiske-Waterland. 2. Bijgevoegde zienswijze op de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland te versturen, en daarmee: - Een voorbehoud te maken voor de meerjarenraming, in verband met de mogelijke keuzes die we moeten maken in het kader van de gemeentelijke begroting. -Het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland te vragen voor de komende jaren scenario’s uit te werken met een lagere gemeentelijke bijdrage. 3. De financiële effecten voor de gemeente Purmerend mee te nemen in de Programmabegroting 2025.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 27 juni 2024 de griffier, de voorzitter,

blz. 5 van 5