a-raadsvoorstel-en-ontwerpbesluit-aanvullende-kredietaanvraag-realisatie-skills-garden

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer raad: 1600244

Datum: 9 juli 2024

Portefeuillehouder: M.T.A Hegger

Domein / Team: MAAD / BEMD

Onderwerp: Aanvraag aanvullend krediet realisatie Skills Garden Samenvatting: In de strijd tegen beweegarmoede onder jeugd en volwassenen heeft de gemeenteraad op 28 september 2023 met raadsbesluit 1587437 een krediet van € 465.000 inclusief BTW ter beschikking gesteld voor de realisatie van de Skills Garden gelegen nabij Rugby Club Waterland, Van IJsendijkstraat 367 in Purmerend. Omdat voor dit krediet een subsidie van de provincie en specifieke uitkeringen van het Rijk beschikbaar zijn, is het netto krediet € 238.979. Dit bedrag was toen gebaseerd op in die tijd opgevraagde offertes met een prijsindexatie. Uit de in meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure ontvangen 3 aanbiedingen blijkt dat sprake is van aanzienlijk hogere kosten dan waar rekening mee is gehouden. Om definitief te kunnen gunnen, is het noodzakelijk dat de raad het bruto krediet ophoogt. Omdat aanvullende dekking is gevonden uit specifieke uitkeringen, hoeft het netto krediet niet omhoog en is er dus geen financieel effect. De kapitaallasten worden berekend op basis van het netto krediet. De oorzaak van de hogere kosten zijn aanvullende werkzaamheden om het terrein geschikt te maken en hogere kosten van kunstgras en toestellen dan waar in de eerdere offertes sprake van was. Het gestelde tekort komt op € 225.000 inclusief BTW.

De raad wordt gevraagd een aanvullend krediet hiervoor ter beschikking te stellen. De dekking kan met inzet van de specifieke uitkeringen BTWSPUK, GALA en NPO worden gerealiseerd.

Registratienummer: 1600244 Onderwerp: Aanvullend kredietaanvraag realisatie Skills Garden Purmerend, 9 juli 2024 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: De gemeenteraad heeft op 28 september 2023 middels het raadsbesluit 1587437 een krediet van € 465.000 inclusief BTW ter beschikking gesteld voor de realisatie van de Skills Garden. Ter dekking van dit krediet is een subsidie verstrekt door de provincie en zijn middelen beschikbaar vanuit specifieke uitkeringen van het Rijk. Dit resulteert in een netto-investering van € 238.979. Dit bedrag was toen gebaseerd op in die tijd opgevraagde offertes en voorzien van prijsindexatie. Na dit raadsbesluit heeft de organisatie het project verder voorbereid. Deze voorbereiding bestonden uit een nadere technische detaillering van de Skills Garden, het opstellen van een contract (RAW-bestek), het aanbesteden van het contract c.q. de werkzaamheden en het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden op de locatie van de Skills Garden. De gemeente is daarbij ondersteund door ingenieursbureau Kragten, dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en voorbereiden van een Skills Garden. Ook zijn de grondwerkzaamheden uitgevoerd zodat deze snel na gunning van de overige werkzaamheden zouden kunnen starten.

Bij de ontvangst van de biedingen in de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure (3 biedingen) blijkt dat aangeboden prijzen het beschikbare budget te boven gaan. Bij de laagste inschrijfprijs komt het tekort uit op € 225.000 inclusief BTW. De oorzaak van de hogere kosten zijn aanvullende werkzaamheden om het terrein geschikt te maken (o.a. grondwerk, hoger hek, drainage) waardoor er minder budget resteert voor de aanleg. Voor de aanleg is sprake van hogere kosten als gevolg van prijsstijgingen bij met name het kunstgras en de toestellen (Powerhil, Calisthenics toestellen) waardoor de bedragen per onderdeel ruim boven de eerdergenoemde offertes liggen. Oplossingsrichtingen: Als we mensen weer naar buiten willen krijgen om alleen of met elkaar veelzijdig te bewegen, moeten we een omgeving creëren die uitnodigend en uitdagend is. De Skills Garden is een op maat ontworpen omgeving om samen of alleen veelzijdig te sporten, spelen en bewegen. Het geeft de mogelijkheid tot ontmoeten, meer sociale cohesie, participatie en te groeien. Het is ook een oplossing die past binnen de ontwikkeling en ambities van de campusvorming en landelijke richtlijnen zoals GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Het is inmiddels een bewezen voorzieningen met methodiek (Athletic Skills Model) en wordt in meerdere gemeenten ingezet. Ook voor topsport biedt deze Garden passende oplossingen.

Naar aanleiding van de ontstane situaties zien wij twee opties: a) stoppen met het project en b) zorgen voor extra dekking. Beide opties worden hierna toegelicht. Het versoberen van de huidige voorgestelde en vastgestelde inrichting Skills Garden zal afbreuk doen aan de mogelijkheid tot het toepassen van het Athletic Skills Model van veelzijdig bewegen. Juist dit geeft de meerwaarde voor toekomstige gebruikers. Om die reden is deze optie niet meegenomen. Stoppen met het project 1. Deze optie resulteert erin dat het werk niet gegund zal worden aan een aannemer. Er is een risico dat de aannemer(s) hier bezwaar tegen maken en de gemeente verplicht is de onkosten voor het doen van een inschrijving te vergoeden. In ieder geval komen de al gemaakte projectkosten zoals het inhuren van een adviesbureau en de uitgevoerde grondwerkzaamheden van ca € 100.000 inclusief BTW voor rekening van de gemeente. Naar verwachting kan daarvoor ook geen gebruik gemaakt 2.

Registratienummer: 1600244 Onderwerp: Aanvullend kredietaanvraag realisatie Skills Garden worden van de subsidies en de specifieke uitkeringen. Als we de aanbesteding intrekken, kan de opdracht niet zonder deze wezenlijk te wijzigen worden heraanbesteed. 2. Extra financiering De huidige aanbiedingen voortkomend uit de aanbestedingsprocedure laten zien dat het project met het huidige krediet niet realiseerbaar is. Voor het tekort van € 225.000 is een aanvullend krediet en ook aanvullende dekking nodig. De begrotingsruimte heeft hiervoor geen ruimte. Onderzocht is of in de middelen van de specifieke uitkeringen nog ruimte zit. Dat is het geval. Het aanvullend krediet kan van dekking worden voorzien via de gelden SPUK BTW, SPUK GALA (onderdelen terugdringen gezondheidsachterstanden, aanpak overgewicht en valpreventie) en de NPO-gelden.

Uitgaande van de bovengenoemde opties stellen wij aan uw raad voor een aanvullend kapitaalkrediet van € 225.000 inclusief BTW ter beschikking te stellen voor de realisatie van de Skills Garden. Meetbare doelstellingen: Realisatie van de Skills Garden zodat het meervoudig gebruik van de ruimte door bewoners, verenigingen, onderwijs en sportaanbieders helpt beweegarmoede tegen te gaan en veelzijdig bewegen (Athletic Skills Model) te stimuleren. Communicatie: De besluitvorming hierover wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. Duurzaamheid: De Skills Garden wordt op maat ontworpen voor een duurzame bijdrage aan de gezondheid, fitheid en prestaties van elke beweger. Voor de Garden wordt duurzaam materiaal gebruikt en deze kent een hoge mate van hergebruik. Uitgegaan wordt een technische levensduur van 10 jaar. Financiële consequenties: In de onderstaande tabel is het voorgaande samengevat: Bedrag

Oorspronkelijk

Wijziging

Nieuwe situatie

Bruto krediet inclusief BTW

465.000

225.000

690.000

Af: BTW SPUK

-80.702

-39.050

-119.752

Krediet exclusief BTW

384.298

185.950

570.248

Af: subsidie provincie

-40.000

0

-40.000

Af: SPUKS GALA en NPO

-105.319

-185.950

-291.269

Netto krediet

238.979

0

238.979

Door inzet van de genoemde dekking zijn er verder geen financiële consequenties voor de begroting. Het is zaak direct aansluitend aan uw besluit te starten met uitvoering omdat de SPUK-GALA middelen eindig zijn en niet overgeheveld kunnen worden. De uitgaven ten laste van de SPUK-GALA moeten daarom nog dit jaar gedaan worden. Daarnaast speelt ook de verwachting dat de SPUKregelingen op termijn met 10% gekort worden. 3.

Registratienummer: 1600244 Onderwerp: Aanvullend kredietaanvraag realisatie Skills Garden Monitoring/evaluatie: De inzet, gebruik en financiën van de Skills Garden zullen jaarlijks worden geëvalueerd met Stichting Spurd. Voorstel: 1. Een aanvullend kapitaalkrediet van € 225.000 inclusief BTW ter beschikking te stellen voor de realisatie van de Skills Garden, gelegen nabij Rugby Club Waterland, Van IJsendijkstraat 367 in Purmerend met dekking uit beschikbare middelen van specifieke uitkeringen van het Rijk.

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de wnd. secretaris de burgemeester, i.a.

4.

Registratienummer: 1600244 Onderwerp: Aanvullend kredietaanvraag realisatie Skills Garden

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juli 2024,

B E S L U I T: 1. Een aanvullend kapitaalkrediet van € 225.000 inclusief BTW ter beschikking te stellen voor de realisatie van de Skills Garden, gelegen nabij Rugby Club Waterland, Van IJsendijkstraat 367 in Purmerend met dekking uit beschikbare middelen van specifieke uitkeringen van het Rijk.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 26 september 2024 de griffier, de voorzitter,

5.