A. Raadsvoorstel en ontwerpbesluit aanvullend krediet tijdelijke woningen aangepast

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer 1553609 Datum: 24 augustus 2021

Portefeuillehouder: T. Kroese

Domein / Team: MO / MO, RO

Onderwerp: Aanvullend krediet Tijdelijke Woningen Samenvatting: In dit voorstel wordt een aanvullend krediet van € 1.218.000 aangevraagd, omdat de kosten voor de realisatie van de tijdelijke woningen hoger zijn dan eerder is begroot. Het voorstel bevat een overzicht van de meerkosten en een uiteenzetting waaruit blijkt waarom de kosten hoger zijn uitgevallen. Het totale overzicht van de business case laat een positief resultaat zien, bijvoorbeeld als gevolg van lage rentes. De extra investering kan dus binnen de huidige exploitatie worden gedekt. De lasten kunnen worden gedekt binnen de bestaande middelen.

Registratienummer: 1553609 Onderwerp: Aanvullend krediet tijdelijke woningen Purmerend, 24 augustus 2021 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding: In april 2018 heeft uw raad opdracht gegeven, middels raadsbesluit 1483103 tot het bouwen van 118 tijdelijke woningen op de locaties Kanaaldijk, Etserstraat, Karekietpark en Westerweg 69. In juli 2019 heeft de raad besloten 108 woningen te realiseren op de locatie Verzetslaan. En de Westerweg te schrappen als locatie voor de tijdelijke woningen. De locatie Kanaaldijk (20 woningen) is sinds ruim een jaar in gebruik, de locaties Etserstraat (28 woningen) en Karekietpark (44 woningen) zijn recentelijk in gebruik genomen. Voor de locatie Verzetslaan (108 woningen) zijn de funderingswerkzaamheden recent afgerond. De verwachting is dat de woningen aan de Verzetslaan eind 2021 worden opgeleverd. Probleemstelling en oplossingsrichtingen: Op 26 april 2018 heeft uw raad een krediet van € 9,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van 118 tijdelijke woningen. Op 26 september 2019 is dat krediet verhoogd tot € 14,1 miljoen, zodat er 200 woningen gerealiseerd kunnen worden. Tijdens de realisatie van deze woningen werd duidelijk dat voor zowel de bewoners van de units, als voor de levensduur en kwaliteit van de units, het van belang was dat wij als gemeente bepaalde investeringen toch op ons zouden nemen.

Om de levensduur van de units te vergroten, zijn koelkasten en kookplaten geplaatst. Toekomstige bewoners hoeven deze dan niet zelf mee te nemen. Hierdoor is de kans op beschadigingen bij verhuizingen een stuk kleiner. En beschikken de bewoners over goed werkend apparatuur wat weer bijdraagt aan het wooncomfort en de veiligheid. Om te voorkomen dat bewoners gaten in muren en het plafond gaan boren, hebben we gordijnen, vitrage en verlichting aangebracht. Hiermee wordt ook de uniformiteit gewaarborgd. De tijdelijke woningen behouden op deze manier hun rustige uitstraling. Door bovenstaande voorzieningen toe te voegen, voorkomen we extra kosten voor de bewoners, waardoor de drempel om een tijdelijke woning te betrekken, nog lager wordt. Tijdens de klankbordoverleg van 8 juni 2021 is uw raad geïnformeerd over de huidige stand van zaken met betrekking tot de tijdelijke woningen. Tijdens deze presentatie is uw raad tevens geïnformeerd dat het toegekende krediet niet toereikend is. Op basis van de gesloten contracten en reeds gemaakte kosten is de verwachting dat de totale investering uit zal komen op € 15,3 miljoen inclusief BTW. Dit betekent dat de verwachting is dat de kosten circa € 1,2 miljoen hoger uit gaan vallen dan begroot. Deze overschrijding heeft verschillende oorzaken, die als volgt zijn te verklaren.

blz. 2 van 5

Registratienummer: 1553609 Onderwerp: Aanvullend krediet tijdelijke woningen Tabel 1: overzicht meerkosten

Meerkosten (keukens etc) Nutsvoorzieningen Indexering Gordijnen en verlichting Bouw-/woonrijp maken incl. sloop Projectkosten Bouwleges

270.000 270.000 168.000 182.000 32.000 180.000 116.000

Totaal 







  

1.218.000

De post Meerkosten heeft betrekking op de onderdelen waarbij de uniformiteit en kwaliteit van de woningen een rol speelt. Het gaat hierbij om voorzieningen die voor dat doel op ons verzoek aan de units zijn toegevoegd, waaronder een kookplaat, een koelkast, achterhout achter de gipsplaat, etc. Per memo van 29 juni 2020 is uw raad hierover reeds geïnformeerd De post Nutsvoorzieningen komt voort uit een geschil tussen de aannemer en de gemeente over de aansluitkosten van de nutsvoorzieningen. Op basis van de aanbestedingsstukken en de raamovereenkomst was er onduidelijkheid of deze kosten vielen onder de reikwijdte van de overeengekomen aannemerssom . Om de voortgang van de projecten niet in de weg te zitten met een juridische procedure hebben we ervoor gekozen om deze kwestie in de minne te schikken en over te gaan tot betaling van een totaalbedrag van € 270.000 ten aanzien van alle projecten. De indexering van de kosten waarbij met de aanvraag rekening is gehouden was niet toereikend, omdat het project enige vertraging heeft opgelopen door o.a. de coronapandemie. De aannemer heeft derhalve conform de raamovereenkomst indexering mogen toepassen. Om voor een eenduidige uitstraling van de woningen te zorgen, wat ten goede komt aan het beeld van de stad hebben we gordijnen, is vitrage en verlichting in de woningen aangebracht.

Hiermee is ook voorkomen dat de bewoners hiervoor aanvullende kosten moesten te maken. Het budget voor Bouw- en Woonrijp maken laat op dit moment een overschrijding van € 32.000 euro zien. Door de complexiteit van dit project en de verschillende vakdisciplines die erbij betrokken zijn, zijn de kosten van ambtelijke inzet (Projectkosten) hoger uitgevallen dan begroot. De Bouwleges zijn per abuis niet in het oorspronkelijke budget opgenomen.

Om deze kosten te dekken en de beloofde 200 woningen te realiseren is daarom een aanvullend krediet noodzakelijk van € 1.218.000,00. Meetbare doelstellingen: Realisatie van 200 tijdelijke woningen op de locaties Kanaaldijk, Etserstraat Karekietpark en Verzetslaan. Financiële consequenties: Gedurende het project werd duidelijk dat de business case ruimte bood voor de extra kosten. Waar het investeringskrediet enkel meerkosten laat zien, daar laat de exploitatie vooral meevallers zien. De business case op basis waarvan het raadsbesluit is genomen liet een tekort in het eerste jaar zien van € 119.000,-. Rekening houdend met de overschrijding van het investeringskrediet, maar ook de meevallers in de exploitatie, verwachten we nu een tekort in het eerste jaar van € 53.000,-.

blz. 3 van 5

Registratienummer: 1553609 Onderwerp: Aanvullend krediet tijdelijke woningen

Huuropbrengst Exploitatiekosten Kapitaallasten Saldo

Besluit Nieuw 2019 1.145.000 1.140.000 216.000 982.000 -53.000

287.000 972.000 -119.000

Besluit 2018 673.000 153.000 647.000 -127.000

Dit positieve verschil ten opzichte van het besluit van 2019 komt vooral voort uit het besluit van het Rijk om tijdelijke woningen vrij te stellen van de verhuurdersheffing (naast wat andere kleinere posten zoals verzekeringen). Daardoor zijn de exploitatielasten lager dan verwacht. Daarnaast zijn er ondanks de hogere investering nauwelijks extra kapitaallasten omdat in 2019 gerekend was met 2% rente en de begroting 2021 uitgaat van 1,25% rente. In de genomen raadsbesluiten over de tijdelijke woningen is besloten om het tekort in de exploitatie van de tijdelijke woningen dat zich in de eerste jaren voordoet te dekken uit de reserve Woonvisie. Na vijf jaar zou de totale business case positief worden en kan het overschot worden toegevoegd aan deze reserve. Tot op heden is er een beperkt beroep gedaan op de reserve woonvisie. In 2019 en 2020 is er daarnaast per saldo 229.000 toegevoegd aan de reserve. Deze heeft een afdoende saldo voor de aanloopverliezen. U wordt voorgesteld het extra krediet beschikbaar te stellen en de geactualiseerde kapitaallasten te verwerken in de begroting en deze te dekken uit de reserve woonvisie. Het is niet nodig de exploitatielasten te wijzigen in de begroting. Op dit moment is een storting in de reserve woonvisie geraamd. Dit wordt door deze wijziging in de eerste drie jaar een onttrekking, daarna is er al weer sprake van een toevoeging. 2021 -76.125

Extra kapitaallasten Geraamde storting in reserve woonvisie 13.545 Nieuwe mutatie reserve woonvisie -62.580

2022 -75.364

2023 -74.364

2024 -73.841

2025 -73.080

41.895

70.464

99.256

99.256

-33.469

-3.900

25.415

26.176

Communicatie/Relatie met fusie/Duurzaamheid/Monitoring/ evaluatie n.v.t. Voorstel: 1. Een aanvullend krediet van € 1.218.000,- miljoen beschikbaar te stellen voor het bekostigen van de hogere kosten voor de realisatie van de 200 tijdelijke woningen. 2. De extra kapitaallasten van circa € 76.000 te dekken uit de geraamde mutatie van de reserve Woonvisie door vaststelling van bijgaande wijziging van de programmabegroting 2021. Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

blz. 4 van 5

Registratienummer: 1553609 Onderwerp: Aanvullend krediet tijdelijke woningen

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 2021, B E S L U I T: 1. Een aanvullend krediet van € 1.218.000,- miljoen beschikbaar te stellen voor het bekostigen van de hogere kosten voor de realisatie van de 200 tijdelijke woningen. 2. De extra kapitaallasten van circa € 76.000 te dekken uit de geraamde mutatie van de reserve Woonvisie door vaststelling van bijgaande wijziging van de programmabegroting 2021. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. de griffier, de voorzitter,

blz. 5 van 5