A.-raadsvoorstel-en-ontwerpbesluit-aanvullend-krediet-opwaardering-kooimanpark

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer raad: 1582722

Datum: 17 maart 2023

Portefeuillehouder: P. Verkroost

Domein / Team: RUID / ONTW

Onderwerp: Aanvullend uitvoeringskrediet tweede fase Kooimanpark Samenvatting: In juni 2021 heeft u het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’ als richtinggevend kader voor opwaardering van acht parken vastgesteld. In april 2022 heeft u ingestemd om de ‘Businesscase Parkenplan Purmerend 2021-2040’ als financieel richtinggevend voor de toekomstige uitwerking van het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’ te gebruiken. Het Kooimanpark is het eerste park dat opgewaardeerd wordt. In juni 2022 heeft u het definitief ontwerp opwaardering Kooimanpark vastgesteld en in begroting 2023 is krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de eerste en tweede fase. De eerste fase van opwaardering is reeds uitgevoerd. In deze fase zijn voornamelijk de klimaat adaptieve maatregelen uitgevoerd, zoals het aanleggen van een fluctuatiezone, het graven van water en het kappen van de bomen. De tweede fase bevat alle overige werkzaamheden en zorgt ervoor dat het gebied weer bruikbaar wordt. Bij het aanbestedingsproces van de tweede fase hebben alle inschrijvers ruim boven het reeds beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet ingeschreven. Om tot uitvoering van de tweede fase over te kunnen wordt u gevraagd aanvullend budget beschikbaar te stellen.

Registratienummer: 1582722 Onderwerp: Aanvullend uitvoeringskrediet tweede fase Kooimanpark

Inleiding en probleemstelling: Vorig jaar heeft u het definitief ontwerp opwaardering Kooimanpark vastgesteld en krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de eerste en tweede fase. Inmiddels is de eerste fase van het Kooimanpark uitgevoerd. Zo zijn bijvoorbeeld alle te kappen bomen verwijderd, is in een deelgebied van het park een fluctuatiezone aangelegd en extra water gegraven. In de tweede fase wordt de rest van het ontwerp en de ontsluitingen in de fluctuatiezone, zoals vlonderpaden en stapstenen gerealiseerd. Waarmee dit deel van het park weer bruikbaar wordt. Fase twee is daarmee onlosmakelijk verbonden met fase één. Parallel aan de uitvoering van de eerste fase is in november 2022 gestart met het aanbestedingsproces voor de tweede fase Kooimanpark. Hiervoor zijn vijf partijen uitgenodigd tot inschrijving. Alle partijen hebben een inschrijving gedaan die ruim boven het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet ligt. Om tot uitvoering van de tweede fase over te kunnen gaan is daarom aanvullend uitvoeringskrediet nodig. Gelet op het feit dat een eventuele definitieve gunning uiterlijk 1 april 2023 moet plaatsvinden hebben wij u op 10 maart beargumenteert waarom wij deze aanvullende kosten onvermijdelijk achten en u voorgesteld deze te verwerken in de voorjaarsnota. In reactie hierop heeft u aangegeven dit onderwerp te willen agenderen.

Oplossingsrichtingen: Gezien het lopende proces waarin de opwaardering van het Kooimanpark zich bevindt is het volgens ons geen optie om het ontwerp aan te passen of te stoppen met de verdere uitvoering. Het definitieve ontwerp is gebaseerd op de door uw vastgestelde kaders uit het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’. Het aanpassen hiervan heeft kwaliteitsverlies als gevolg. Het stoppen van de verdere uitvoering heeft daarnaast als gevolg dat er niet voldaan wordt aan de toenemende vraag naar ruimte om te recreëren, ontmoeten en bewegen. Om het vastgestelde definitief ontwerp Kooimanpark verder uit te voeren is aanvullend krediet nodig van € 800.000,- resulterend in circa € 48.000 extra kapitaallasten. Gelet op de prijsontwikkelingen in de markt, de fase waar dit project zich bevind, de lange levertijden voor materialen en de seizoensgebonden werkzaamheden achten wij deze meerkosten onvermijdelijk en stellen wij uw raad voor om € 800.000 extra krediet beschikbaar te stellen en de kapitaallasten ervan te dekken uit de bijbehorende stelpost in de begroting.

Meetbare doelstellingen: Na uitvoering voldoet het park aan: • Het door de raad vastgestelde definitieve ontwerp • De kaders zoals opgenomen in het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’ Financiële consequenties: Om het vastgestelde definitief ontwerp Kooimanpark verder uit te voeren is aanvullend krediet nodig van € 800.000,- resulterend in circa € 48.000 extra kapitaallasten. Gelet op de prijsontwikkelingen in de markt, de fase waar dit project zich bevind, de lange levertijden voor materialen en de seizoensgebonden werkzaamheden achten wij deze meerkosten onvermijdelijk. U wordt daarom gevraagd de € 800.000 extra krediet te voteren en de kapitaallasten ervan te dekken uit de stelpost Investeringsagenda in de begroting. Deze heeft hiervoor afdoende ruimte.

2

Registratienummer: 1582722 Onderwerp: Aanvullend uitvoeringskrediet tweede fase Kooimanpark Voorstel: 1. Een aanvullend krediet van € 800.00o,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering tweede fase Kooimanpark; 2. De kapitaallasten te dekken uit de stelpost Investeringsagenda op het Overzicht Algemene dekkingsmiddelen door vaststelling van bijgaande 8e wijziging van de Programmabegroting 2023. Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): 8e begrotingswijziging

3

Registratienummer: 1582722 Onderwerp: Aanvullend uitvoeringskrediet tweede fase Kooimanpark De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 2023,

B E S L U I T:

1. Een extra krediet van € 800.00o,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering tweede fase Kooimanpark; 2. De kapitaallasten te dekken uit de stelpost Investeringsagenda op het Overzicht Algemene dekkingsmiddelen door vaststelling van bijgaande 8e wijziging van de Programmabegroting 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 30 maart 2023 de griffier,

de voorzitter,

4