A.-raadsvoorstel-en-ontwerpbesluit-2e-wijziging-begroting-2024-GGD-ZW

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: Datum: 26 maart 2024

1595968 Portefeuillehouder: N. Saaf A.O.C. Boer

Domein / Team: MAAD / BEMD

Onderwerp: Zienswijze 2e begrotingswijziging 2024 GGD Zaanstreek-Waterland

Samenvatting: Met deze begrotingswijziging verwerkt de GGD Zaanstreek-Waterland de gevolgen voor het begrotingsjaar 2024 van de cao die in december 2023 is afgesloten. In de begroting voor 2024 had de GGD Zaanstreek-Waterland rekening gehouden met een verwachte stijging van de lonen van 3%. De in de cao afgesproken stijging valt echter hoger uit. Daarom is een begrotingswijziging nodig. Voor onze gemeente leidt dit tot een verhoging van onze bijdrage voor 2024 met een bedrag van € 78.355, -

Inleiding en probleemstelling: Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland heeft afgewogen of de verhoging kan worden gecompenseerd vanuit eigen middelen. In de basis is er geen ruimte om cao-verhogingen op te vangen binnen de begroting. Er is gekeken of er specifieke meevallers in 2024 te verwachten zijn waarmee de GGD Zaanstreek-Waterland de verhoging zou kunnen compenseren. Het resultaat laat daar op dit moment echter geen ruimte voor. Oplossingsrichtingen: De begrotingswijziging is opgesteld door de GGD Zaanstreek-Waterland en voorgelegd aan, achtereenvolgens, de Werkgroep P&C GGD Zaanstreek-Waterland waarin controllers vanuit de deelnemende gemeenten financiële voorstellen zoals deze bespreken, het Dagelijks Bestuur waarin namens onze gemeente wethouder N. Saaf zitting heeft en het Algemeen Bestuur (AB) waarin alle zeven gemeenten zitting hebben. In deze overleggen wordt getoetst of de voorgestelde maatregelen nodig zijn, niet anders gedekt kunnen worden en of het voorstel duidelijk geschreven en goed onderbouwd is. Als zij daarvan overtuigd zijn, wordt het voorstel aan de gemeenteraden voorgelegd ter zienswijze. De gemeenteraden van de zeven gemeenten zijn op dit moment aan zet om een zienswijze in te dienen. Wanneer de zienswijzen van de gemeenteraden zijn ontvangen, reageert het AB op de zienswijzen. De GGD stuurt die aan de gemeenteraden toe.

Vervolgens neemt het AB een definitief besluit over de begrotingswijziging. De gemeenteraden hebben acht weken de tijd om een zienswijze af te geven, gerekend vanaf de datum waarop de GGD Zaanstreek-Waterland dit concept besluit aan de gemeenteraden heeft toegezonden. De deadline voor het afgeven van een zienswijze is dan dinsdag 30 april 2024. Meetbare doelstellingen: / Duurzaamheid: / Financiële consequenties: De begrotingswijziging van de GGD betekent een nadeel van € 78.355 voor de gemeente Purmerend. Dit wordt meegenomen in de Voorjaarsnota 2024 ten laste van de loon- en prijsstelpost (LPO). Communicatie: De gemeenteraden van de zeven gemeenten zijn op dit moment aan zet om een zienswijze in te dienen. Wanneer de zienswijzen van de gemeenteraden zijn ontvangen, reageert het AB op de zienswijzen. De GGD Zaanstreek-Waterland stuurt die aan de gemeenteraden toe. Vervolgens neemt het AB een definitief besluit over de begrotingswijziging. Monitoring/evaluatie In het jaarverslag over 2024 legt de GGD-verantwoording af over de wijze waarop de gevraagde middelen zijn ingezet.

Registratienummer: 1595968 Onderwerp: Zienswijze 2e begrotingswijziging 2024 GGD Zaanstreek-Waterland

Voorstel: 1. 2.

In te stemmen met de positieve zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland zoals verwoord in de bijgevoegde conceptbrief; De financiële consequenties voor 2024 van € 78.355 mee te nemen in de Voorjaarsnota 2024.

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): • Aanbiedingsbrief GGD Zaanstreek-Waterland • 2e begrotingswijziging 2024 GGD Zaanstreek-Waterland voorlopig vastgesteld ter zienswijze • Conceptbrief zienswijze gemeente Purmerend 2e begrotingswijziging 2024 GGD ZaanstreekWaterland

blz. 2 van 4

Registratienummer: 1595968 Onderwerp: Zienswijze 2e begrotingswijziging 2024 GGD Zaanstreek-Waterland

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2024,

B E S L U I T:

1. 2.

In te stemmen met de positieve zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland zoals verwoord in de bijgevoegde conceptbrief; De financiële consequenties voor 2024 van € 78.355 mee te nemen in de Voorjaarsnota 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 25 april 2024 de griffier, de voorzitter,

blz. 3 van 4