Document · PDF

A.Raadsvoorstel-en-ontwerpbesluit-1e-begrotingswijziging-2024-en-ontwerpbegroting-2025-OD-IJmond

Gemeenteraad 27 juni 2024, gemeente PurmerendBij agendapunt: Gewijzigde begroting 2024 en begroting 2025 Omgevingsdienst IJmond1.866 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer raad 1598115

Datum: 21 mei 2024

Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger

Domein / Team: RUID / Omgevingsteam

Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 van Omgevingsdienst IJmond Samenvatting: Omgevingsdienst IJmond (hierna: ODIJ) heeft de eerste begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 opgesteld. Het Dagelijks Bestuur van ODIJ stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. In het raadsvoorstel wordt nader ingegaan op de inhoud van de 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 en de gevolgen voor de gemeente Purmerend. Kort samengevat kan met beide stukken worden ingestemd. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor om een positieve zienswijze te geven. Daarnaast wordt u geadviseerd een voorbehoud te maken voor de meerjarenraming, in verband met de mogelijke keuzes die we moeten maken in het kader van de gemeentelijke begroting en het college op te dragen dit middels brief met registratienummer 1598117 kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van ODIJ en te vragen voor de komende jaren scenario’s uit te werken met een lagere gemeentelijke bijdrage.

Registratienummer: 1598115 Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 van Omgevingsdienst IJmond Purmerend, 21 mei 2024 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Omgevingsdienst IJmond (hierna: ODIJ) heeft de 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 opgesteld. Beide stukken treft u bijgaand aan. Het Dagelijks Bestuur (DB) van ODIJ stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de stukken. De zienswijze moet uiterlijk 8 juli 2024 aan het DB kenbaar zijn gemaakt. Het Algemeen Bestuur (AB) van ODIJ betrekt de ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten bij de besluitvorming in haar vergadering van 17 juli 2024. 1e begrotingswijziging 2024 De aanleiding voor deze begrotingswijziging zijn onvermijdbare bedrijfslasten. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: Stijging van scholing en employabiliteit a.g.v. opzetten ODNL Academy - €40.000,Stijging kosten a.g.v. verplichte bijdrage Noord Hollands archief - €25.000,Verhoging algemene contributie branchevereniging ODNL - €25.000,Verhoging ICT kosten vanwege groei organisatie - €50.000,Stijging van acht formatieplaatsen t.o.v. de oorspronkelijke begroting. Het gaat hier om een formatieplaats functie HR, zes formatieplaatsen a.g.v. ingebrachte taken en één formatieplaats geluidsadviseur.

Met uitzondering van de uitbreiding HR vindt dekking plaats door verhoging van deze kosten uit hogere bijdragen voor de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Verhoging inhuurbudget met €600.000. Dekking vindt plaats uit te besteden subsidies en de bestemminsgreserve IBP-VTH. Verhoging werving en selectiekosten. Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve impuls arbeidsmarkt. Stijging van baten uit subsidies en bijdragen uit DVO’s i.v.m. ingebrachte taken door deelnemende gemeenten. Ten tijde van het opstellen van de begroting kon ODIJ de bovengenoemde ontwikkelingen niet voorzien. Opgemerkt dient te worden dat er een aantal onderwerpen is die hier niet is meegenomen, omdat het nog niet bekend is wat voor financieel effect dit heeft. Het gaat om de volgende onderwerpen: - De uitvoering van het programma Indirecte lozingen. - Taakuitbreiding als gevolg van de Omgevingswet voor onder andere de gemeente Purmerend. Op dit moment is de gemeente in overleg met ODIJ om de omvang van deze over te dragen taken te bepalen. Het gaat hier om zowel basistaken die per 1 januari 2024 extra zijn overgegaan als gevolg van de Omgevingswet als de over te dragen plustaken per 1 januari 2025. - De effecten van de uitwerking van de bestuursopdracht m.b.t. de staat van de financieringsstructuur en het functioneren van de huidige organisatie.

Ontwerpbegroting 2025 Met de ontwerpbegroting geeft het DB van ODIJ een indicatie over de hoogte van de bijdrage van de deelnemers en beleidsmatige kaders en prijscompensatie. De begroting maakt inzichtelijk welke ontwikkelingen op zowel korte als langere termijn invloed hebben op het beleid en de organisatie, welke strategische keuzes worden gemaakt en welke financiële kaders hiervoor worden vastgesteld. blz. 2 van 6

Registratienummer: 1598115 Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 van Omgevingsdienst IJmond

Voor 2025 wordt rekening gehouden met een aantal onvermijdbare lastenverhogingen in de overhead. Het gaat hierbij om: - Verhoging kapitaallasten met minimaal €25.000,- i.v.m. vervanging laptops. - Verhoging lasten wagenpark €10.000,- Verhoging bijdrage landelijke vereniging van omgevingsdiensten ODNL met €5.000,. De indexatie voor het tarief in 2025 bedraagt 5,43%. Verder is uit een in 2023 uitgevoerde externe visitatie en het landelijke Interbestuurlijk Programma versterking-VTH gesignaleerd dat ODIJ niet robuust genoeg is vanwege de financieringsstructuur en het functioneren van de huidige organisatievorm. Naar aanleiding van deze signalen is een analyse uitgevoerd, waarbij de belangrijkste constateringen zijn dat de omgevingsdienst sterk steunt op incidentele middelen en dat de aansluiting tussen de opdracht en de beschikbare middelen beter moet. Momenteel is ODIJ druk bezig met het formuleren van oplossingsrichtingen. In de loop van dit jaar zal een begrotingswijzing voor 2025 worden voorgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de oplossingsrichtingen. Aangenomen wordt dat de omgevingsdienst zal voorstellen om de bijdrage van de deelnemende gemeenten te verhogen.

Oplossingsrichtingen: 1e begrotingswijziging 2024 De bovengenoemde ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de bijdrage voor de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van gemeente Purmerend bijgesteld wordt van €405.603,- (oorspronkelijke begroting 2024) naar €413.391 (gewijzigde begroting 2024). De bijdrage met betrekking tot milieuadvisering als plustaak blijft ongewijzigd en bedraagt €29.240. De bijdrage voor de uitvoering van de plustaken in voormalige gemeente Beemster is conform afspraak gecontinueerd en bedraagt €103.085,-. In de oorspronkelijke begroting was dit bedrag €101.140,-. Er is nog een aantal onderwerpen waarvan de financiële consequenties nog niet bekend zijn (zie voor een toelichting onder het kopje ‘’inleiding en probleemstelling’’). Als deze in de loop van 2024 bekend zijn, kan een (tweede) wijziging van de begroting 2024 volgen. Genoemde begrotingswijziging geeft geen aanleiding voor het maken van opmerkingen. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2024 en dit als zienswijze kenbaar te maken. Ontwerpbegroting 2025 De bijdrage van de gemeente Purmerend aan de GR is gebaseerd op de uitvoering van de basistaken en zal in 2025 €435.838,- bedragen. Kanttekening hierbij is dat de bijdrage in 2025 hoger kan uitvallen als gevolg van de overgedragen milieutaken per 1 januari 2024 en de over te dragen plustaken per 1 januari 2025.

De verwachting is dit in de te op te stellen begrotingswijziging 2025 zal worden opgenomen. Verder gaat ODIJ er vanuit dat zij ook in 2025 de plustaken milieu (€108.680,-) met betrekking tot (voormalig) gemeente Beemster voor Purmerend zal blijven uitvoeren. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 en dit als zienswijze kenbaar te maken. Meetbare doelstellingen: Is niet van toepassing op dit voorstel. blz. 3 van 6

Registratienummer: 1598115 Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 van Omgevingsdienst IJmond Financiële consequenties: In onderstaande tabel vindt u de financiële mutatie binnen de begroting van de gemeente Purmerend als gevolg van de voorgestelde aanpassing begroting 2024 en ontwerpbegroting 20252028 van ODIJ, aandeel Purmerend. 2024 (oorspronkelijk)

2024 (gewijzigd)

2025

2026

2027

2028

ODIJ (GR)

-405.603

-413.391

-435.838

-446.734

-457.902

-469.350

ODIJ (plustaken)*

-101.140

-103.085

-108.680

Bijdrage Energiebesparingsakkoord

-15.198

Purmerend dienstverleningsovereenkomst adviesdiensten

-29.240

Raming GR Purmerend*

411.236

422.563

432.731

443.142

Raming plustaken Beemster

99.914

101.390

104.343

107.383

110.513

Extra benodigde middelen

-34.566

-35.763

-18.340

-16.057

-24.375

Begroting Purmerend

* ODIJ voert de plustaken uit tot 1 januari 2025. Het college heeft de intentie uitgesproken om deze taken vanaf 1 januari 2025 structureel te laten uitvoeren door ODIJ. De gemeenteraad is middels een brief van 19 december 2023 hierover geïnformeerd. In lijn met de afgelopen jaren is het voorstel deze bedragen structureel in de begroting te verwerken. Nu duidelijk is geworden door de Voorjaarsnota van het Rijk dat de groei van het gemeentefonds per 2024 gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van het BBP, wordt er geen loon- en prijscompensatie verwacht die dit extra bedrag zal dekken. De extra benodigde middelen voor ODIJ zullen daarom het begrotingstekort van Purmerend doen stijgen. Geadviseerd wordt een positieve zienswijze af te geven voor de begroting 2025 en net als vorig jaar een voorbehoud af te geven voor 2026 en verder. Tevens wordt voorgesteld te melden dat in de toekomstscenario’s van de gemeente ook naar de taken van de verbonden partijen zal worden gekeken. ODIJ zal worden gevraagd net als de deelnemende gemeenten te gaan kijken naar mogelijkheden voor ombuigingen. Communicatie: Het college stuurt na besluitvorming een brief met kenmerk 1598117 aan het Dagelijks Bestuur van ODIJ, waarin de zienswijze van de raad over de 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 is verwoord. Privacy: Is niet van toepassing op dit voorstel.

Duurzaamheid: Is niet van toepassing op dit voorstel. Monitoring/evaluatie: Is niet van toepassing op dit voorstel. blz. 4 van 6

Registratienummer: 1598115 Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 van Omgevingsdienst IJmond Voorstel: Het college stelt de raad voor:

1. Te besluiten tot de volgende zienswijzen: - instemmen met de 1e begrotingswijziging 2024 van Omgevingsdienst IJmond; - instemmen met de ontwerpbegroting 2025 van Omgevingsdienst IJmond; 2. Een brief te verzenden met kenmerk 1598117 aan het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst IJmond, waarin de zienswijze van de raad over de 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025, zoals genoemd onder 1 zijn verwoord. Aan het algemeen bestuur van ODIJ kenbaar te maken dat de gemeente is genoodzaakt een voorbehoud te maken voor de meerjarenraming in verband met de mogelijke keuzes die gemaakt worden om het tekort in de gemeentelijke begroting op te heffen en te vragen voor de komende jaren scenario’s uit te werken met een lagere gemeentelijke bijdrage. 3. De financiële effecten voor de gemeente Purmerend mee te nemen in de Najaarsnota 2024 en in de Programmabegroting 2025.

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de wnd. secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): 1. Eerste Begrotingswijziging 2024 Omgevingsdienst IJmond 2. Ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst IJmond 3. Te verzenden brief aan Omgevingsdienst IJmond m.b.t. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 van Omgevingsdienst IJmond

blz. 5 van 6

Registratienummer: 1598115 Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 van Omgevingsdienst IJmond

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2024,

B E S L U I T:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 27 juni 2024 de griffier, de voorzitter,

blz. 6 van 6

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14194251/1