A Raadsvoorstel begroting VrZW 2023

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer raad 1567447

Datum: 19 april 2022

Portefeuillehouder: Don Bijl

Domein / Team: DBED / JUVZ

Onderwerp: Begroting VrZW 2023 Samenvatting: De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft de begroting 2023 aan de gemeente opgestuurd. Op grond van de gemeenschappelijke regeling krijgt de gemeenteraad acht weken om een zienswijze in te dienen. Het voorgestelde begrotingstotaal van VrZW bedraagt in 2023 € 35,0 miljoen. De wijzigingen ten opzichte van vorige jaar betreft indexatie en enkele onvermijdelijke en gewenste ontwikkelingen die in het voorstel worden toegelicht. Voorgesteld wordt een positieve zienswijze af te geven. Tevens worden de jaarstukken 2021 ter kennisname toegestuurd. Na het opstellen van de jaarrekening over 2021 sluit het exploitatieresultaat op € 620.000. Door de Veiligheidsregio wordt voorgesteld dit saldo te reserveren voor de ontwikkeling naar hybride werken (aanpassing kantoren).

Registratienummer: 1567447 Onderwerp: Begroting VrZW 2023 Purmerend, 19 april 2022 Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling: Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland heeft op 1 april 2022 de ontwerpbegroting 2023 voorlopig vastgesteld. Op grond van artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling (begrotingsprocedure) krijgen de raden van de deelnemende gemeenten acht weken om een zienswijze in te dienen. In de vergadering van 8 juli a.s. zal het Algemeen Bestuur de zienswijzen meenemen bij de definitieve vaststelling. U wordt geadviseerd om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 VrZW en het college de opdracht te geven om brief met kenmerk 1567448 te versturen om uw zienswijze aan het bestuur kenbaar te maken. Oplossingsrichtingen: Het begrotingstotaal van VrZW bedraagt in het voorstel voor 2023 € 35,0 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten.

In de begroting staan de volgende beleidsinhoudelijke ontwikkelingen - Omgevingswet in relatie tot bezuinigingstaakstelling 2020-2027 - Duurzaamheid - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, rechtspositie vrijwilligers en nieuw dekkingsplan - Evaluatie Wet op de Veiligheidsregio’s - Informatievoorziening: informatie gestuurd werken - Informatievoorziening: Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) - Versterken communicatie /meer in verbinding met de samenleving - Samen werken bij VrZW (hybride werken) In de begroting is een gematigde indexering (per saldo 1,6%) meegenomen. Naast indexatie zijn in de begroting nog enkele beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen meegenomen, die zijn opgenomen in onderstaande tabel: Beleidsmatige ontwikkeling Onontkoombaar WNRA, bouwsteen 1 en uitwerking in dekkingsplan Omgevingswet/Wet Kwaliteitsborging, niet halen bezuiniging Voldoen aan Baseline Informatiebeveiliging Overheid Gewenst Uitvoeren Duurzaamheidsplan Ontwikkelingen data-gestuurd Versterken Communicatie werken Aanpassen kantoor agv hybride werken Totaal

Effect op begroting 2023 Nog onbekend 74.000 260.000 150.000 100.000 100.000 Nog onbekend 684.000

Op verzoek van het Algemeen Bestuur, uitgesproken bij de behandeling van de Kaderbrief, worden zowel de onontkoombare als de gewenste ontwikkelingen in deze begroting uitgebreid toegelicht en wordt het verzoek om extra budget van € 684.000 nader onderbouwd. Bij voorlopige vaststelling van deze begroting is €541.000 door het Algemeen Bestuur toegekend omdat een bedrag van € 143.000 nog binnen de begroting opgevangen kon worden. Hierdoor wordt de voorgestelde bijdrage van de gemeenten met € 541.000 verhoogd. Pagina 2 van 4

Registratienummer: 1567447 Onderwerp: Begroting VrZW 2023 Voorlopige jaarstukken 2021 Na het opstellen van de jaarrekening over 2021 sluit het exploitatieresultaat op €620.000. Dit is €13.000 lager dan bij de 2 bestuursrapportage werd voorzien maar rekening houdend met de vorming van de bij de 2 bestuursrapportage vastgestelde bestemmingsreserve van €215.000 is er sprake van een positieve saldo-ontwikkeling. Qua resultaatbestemming wordt voorgesteld de bestemmingsreserve 2021 te verhogen met €85.000 vanwege het door COVID-1 9 niet doorgaan van enkele extern georganiseerde oefeningen. Vanwege de extra besmettelijke Omikronvariant werden veel oefeningen stilgelegd om besmetting van manschappen te voorkomen en de inzetbaarheid te borgen. Het gaat hier om de kosten van de extern belegde oefeningen die in 2022 alsnog plaats zullen vinden. Voor het overige deel van het positieve exploitatieresultaat (€535.000) heeft het Algemeen Bestuur besloten een bestemmingsreserve te vormen voor aanpassing van de kantoren van VrZW als gevolg van hybride werken. Communicatie: Via bijgevoegde brief. Financiële consequenties: De begroting 2023 leidt tot een nieuwe bijdrage van € 7.432.259 (2022: 7.172.154). In de meerjarenbegroting van Purmerend is voor 2023 een bedrag opgenomen van € 7.279.737. Dit betekent dat er in de begroting 2023 een bedrag van € 152.522 structureel moet worden bijgeraamd.

Na uw besluitvorming zal dit als een onvermijdelijke uitgave worden meegenomen in de begroting 2023 met dekking uit de begrotingsruimte (meicirculaire middelen). Monitoring/evaluatie: Via jaarverantwoording VrZW Voorstel: U wordt geadviseerd een positieve zienswijze af te geven bij de voorliggende conceptbegroting VrZW 2023 en het college opdracht te geven bijgaande brief met registratienummer 1567448 aan het bestuur van de VrZW te versturen Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlagen: • 20220405 Begroting 2023 versie 2.0 voor zienswijze gemeenteraden • 20220406 Jaarstukken 2021 versie 2.0 voor kennisgeving gemeenteraden • 20220407 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 • 20220407 Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2021

Pagina 3 van 4

Registratienummer: 1567447 Onderwerp: Begroting VrZW 2023

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2022,

B E S L U I T:

Het college opdracht te geven bijgaande brief met registratienummer 1567448 als zienswijze op de begroting 2023 aan het bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 2 juni 2022 de griffier, de voorzitter,

Pagina 4 van 4