20250325-beantwoording-b.-van-elden-toekomstscenario's

Technische vragen d.d. 18-03-2025 van VVD Opsteller: B. van Elden Onderwerp: Toekomstscenario's Commissie/raad: Algemeen Geagendeerd: ja Agendapunt: 8 Inleiding: De afgelopen jaren heeft de VVD steeds gewaarschuwd voor exorbitante uitgaven en investeringen die niet mogelijk waren omdat de financiële toestand dit niet toeliet. Ondanks dit, is het College onverstoord doorgegaan met het uitgeven van miljoenen euro's. De schuld van de huidige tekorten wordt volledig bij het Rijk gelegd, waarbij wordt genegeerd dat we al jaren op (veel) te grote voet leven. Hierover de volgende vragen. Vraag 1: Indien we de verbouwing van het zwembad uitstellen tot in elk geval 2027, welk voordeel levert dit dan op in 2026 en 2027 (zowel financieringskosten als exploitatiekosten)? Antwoord 1: De afschrijving van de uitbreiding van het zwembad is in de programmabegroting 2025 geraamd vanaf 2027. Uitstel tot 1 jaar levert in 2027 een incidenteel voordeel op in de begroting. In het raadsvoorstel Aanvullend krediet realisatie Uitbreiding Leeghwaterbad (1588459) staan de kapitaallasten en exploitatiegevolgen. Het voordeel is dan circa € 275.000 netto. De indexatie door vertraging van het plan (zo is 3% van 9.500.000 al € 285.000) alsmede extra plankosten zullen hoger zijn zodat er sprake is van een financieel nadeel en een te laag krediet.

Bepaalde kosten die nu al zijn gemaakt, zullen dan nog een keer gemaakt moeten worden zoals de aanvraag omgevingsvergunning en de aanbestedingsdocumenten. Inmiddels is de aanbesteding voor een aannemer in volle gang. Aan het stilleggen van de aanbesteding zullen kosten verbonden zijn. Vraag 2: Indien we de nieuwe milieustraat uitstellen tot in elk geval 2027, welk voordeel levert dit dan op in 2026 en 2027 (financieringskosten)? Antwoord 2: De afschrijving van de uitbreiding van de nieuwbouw van de werf en de milieustraat is in de programmabegroting 2025 geraamd vanaf 2028. Er is derhalve geen sprake van een voordeel. Vraag 3:

Indien we de woonplek uitstellen tot in elk geval 2027, welk voordeel levert dit dan op in 2026 en 2027 (financieringskosten en exploitatiekosten)? Antwoord 3: De raad heeft op 28 november 2024 besloten het college opdracht te geven Jaagweg 15 en 16 uit te werken als locatie voor een 24-uurs woon zorgvoorziening voor 35 personen. Er is voor de woonplek een budget van € 640.000 beschikbaar in de begroting. Er is nog geen kapitaalkrediet voor de woonplek beschikbaar. In 2025 en 2026 zal het genoemde budget in de begroting enkel voor de planvoorbereiding van de woonplek worden benut. Op 28 november 2024 is de raad geïnformeerd over de uitbreiding van de nachtopvang (1608069) en dat de begrotingsruimte van de woonplek benut zal worden voor de uitbreiding van de nachtopvang. In het huidig beeld is het nog niet bekend hoe het budget van 2027 precies zal worden besteed. Gelet op het voorstaande is wel duidelijk dat er in 2027 geen sprake van een voordeel. Het budget is nodig voor de woonplek en de nachtopvang.

Vraag 4: Indien we de herinrichting van het Leeghwaterpark uitstellen tot in elk geval 2027, welk voordeel levert dit dan op in 2026 en 2027 (financieringskosten en exploitatiekosten)? Antwoord 4: De afschrijving van de uitbreiding van het Leeghwaterpark is in de programmabegroting 2025 geraamd vanaf 2027 voor een bedrag van € 426.000 (zie Investeringsagenda Voorjaarsnota 2023). Er is bij uitstel van oplevering sprake van een incidenteel voordeel op de kapitaallasten in 2027. De uitbreiding van de beheerlasten zijn nog niet geraamd. Ook hier is de verwachting dat indexering en plankosten door vertraging hoger zijn dan het voordeel in de begroting. Vraag 5: Indien we de aanpak van de Schapenmarkt uitstellen tot in elk geval 2027, welk voordeel levert dit dan op in 2026 en 2027 (financieringskosten en exploitatiekosten)? Antwoord 5: De Schapenmarkt is nu niet opgenomen in de begroting. Bij de raad ligt voor om een grondexploitatie vast te stellen met een tekort met dekking uit de reserve gronden (1605488). Vertraging zorgt daarom voor een nadeel in de grondexploitatie die vanuit de reserve gronden moet worden gedekt. In de Voorjaarsnota 2025 zal de openbare ruimte en de parkeergarage worden meegenomen in de Investeringsagenda. De verwachting is niet dat de afschrijving al in 2027 zal ingaan.

Vertraging van de Schapenmarkt levert alleen een incidenteel voordeel op voor de parkeerexploitatie van € 1.070.000 en daarmee voor de reserve parkeren (zie raadsvoorstel 1605488). Vraag 6:

Antwoord 6:

Vraag 7:

Antwoord 7:

Vraag 8:

Antwoord 8:

Vraag 9:

Antwoord 9:

Vraag 10:

Antwoord 10: