Zienswijze Delft - Ontwerpbegroting 2025 ODH

Veiligheid Advies bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delft.nl Telefoon 14015 Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft

Omgevingsdienst Haaglanden t.a.v. de directeur Postbus 14060 2501 GB Den Haag

Datum

Onderwerp

28-05-2024

Zienswijze ontwerp begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

Ons kenmerk

5858214 Uw brief van

29 maart 2024 Uw kenmerk

ODH Bijlage

Geachte heer Van der Kamp,

-

Bij brief van 29 maart 2024 is de ontwerpbegroting 2025 van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) aan de gemeenteraad van Delft toegestuurd. Conform de Gemeenschappelijke Regeling heeft de gemeenteraad van Delft de mogelijkheid een zienswijze ten aanzien van de voorgestelde begroting in te dienen. De gemeenteraad van Delft waardeert de wijze waarop u tot een meerjarig evenwicht gekomen bent en in algemene zin tot een duurzame begroting. De financiële kengetallen zijn op orde en tonen solide financieel beleid. De weerstandsratio wordt als voldoende beoordeeld, er is een algemene reserve die voldoende zekerheid biedt, de schuldquote en solvabiliteit zijn op orde. De gemeenteraad kan instemmen met de voorgestelde deelnemersbijdrage op voorwaarde dat het bedrag voor het opleidingsbudget wordt teruggebracht tot het huidige percentage van 2.3%. De gemeenteraad heeft de volgende opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting.

Indexering en stijging deelnemersbijdrage De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd: • De loonindex 2024 is als gevolg van de nieuwe cao SGO aangepast van 3,3% naar 4,2% en prijsindex op basis van de MEV van september 2023 van 2,6% naar 3,8% • Voor 2025 is een loonindex toegepast van 5,3% (loonvoet sector overheid) en een prijsindex van 2,6% (consumentenprijsindexcijfer) • In het kader van de landelijke versterking van het VTH-stelsel zijn kritische prestatie-indicatoren vastgesteld die de robuustheid van de omgevingsdiensten moeten versterken. Deze begroting biedt ruimte voor de 1% innovatiebudget, waarmee de ODH voldoet aan het Interbestuurlijk Programma VTH-stelsel (IBP VTH) ter versterking van het VTH-stelsel (landelijk programma). In de ontwerpbegroting 2025 is ook een verhoging van het opleidingsbudget opgenomen. Voor de AB vergadering van 16 mei 2024 wordt een aangepaste ontwerpbegroting geagendeerd waarin het opleidingsbudget wordt teruggebracht tot het

Datum

28-05-2024 Ons kenmerk

5858214

huidige percentage (conform het voorstel van het Dagelijks Bestuur). De raad is positief dat de ODH met de dreigende financiële krapte bij gemeenten expliciet werk maakt om wegen te vinden zo zuinig mogelijk de gestelde doelen te behalen. De structurele verhoging van de opleidingskosten en het begroten van een innovatiebudget komt daarmee lager te liggen dan de € 480.000 in de voorliggende begroting. De ODH gaat niet geheel mee in de Kaderbrief Begroting 2025 GR-en Haaglanden om geen correctie op voorgaande jaren 2022, 2023 en 2024 toe te passen. De ODH past alleen een correctie toe voor 2024. Deze correctie is beperkter van omvang dan de integrale correctie zou zijn. De toegepaste correctie is geheel gebaseerd op de cao-ontwikkeling, waarbij ook de kostendaling voor werkgevers is meegenomen. De raad staat daarom positief tegenover de uitleg voor de afwijking van de regionale kaderbrief. De ingestuurde versie van de voorgenomen begroting betekent een deelnemersbijdrage voor gemeente Delft van € 1.638.111, oftewel een stijging van € 115.873 (7,6%) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024. Toekomstige financiële ontwikkelingen De gemeenten en de provincie staan voor een uitdagende opgave. Onder invloed van het Interbestuurlijk Programma van het VTH-stelsel en de Omgevingswet is professionalisering en verbreding van de taakuitvoering van de ODH wenselijk.

In het nieuw vast te stellen Koersplan 2024-2028 zal richting worden gegeven aan deze ontwikkeling waarbij een financieel kader integraal onderdeel is van de besluitvorming. Na vaststelling zullen gemeenten en de provincie de komende jaren zich inspannen om de hiervoor benodigde extra middelen te vinden. Tegelijkertijd krijgen de gemeenten de komende jaren te maken met grote uitgaven op andere terreinen en komen minder financiële middelen beschikbaar voor de taakuitvoering. Gemeenten krijgen de komende jaren dan ook te maken met bezuinigingen met een brede impact. Voor het beschikbaar stellen van extra financiële middelen ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij het Rijk. Het Rijk is verantwoordelijk voor de wetgeving en behoort voor de uitvoering hiervan voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen. De gemeente heeft een aanvullende rol en zal onderbouwde voorstellen meenemen in de politiek bestuurlijke afweging. Binnen de genoemde, financiële dynamiek is echter geen garantie dat de extra middelen worden gevonden. We beseffen dat de ODH betrokken is om zoveel mogelijk publieke waarde te leveren, te blijven leveren en onze inwoners optimaal te bedienen. In de door de colleges vastgestelde regionale kaderbrief voor de begroting 2025 is opgeroepen om te anticiperen op de gemeentelijke tekorten.

We begrijpen dat het maken van keuzes om hieraan tegemoet te komen een lastige opgave is, zeker gelet op de doorontwikkeling van de ODH. Toch dient dit te gebeuren en vragen we uw Omgevingsdienst om als ‘verlengd lokaal bestuur’ uw verantwoordelijkheid te nemen. We roepen u op om de komende tijd zelf met besparingsvoorstellen te komen voor 2026 en verder. Arbeidsmarkt en Ziekteverzuim Er is waardering voor het wervings- en selectiebeleid. Samen met de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland wordt samengewerkt bij de 2/3

Datum

28-05-2024 Ons kenmerk

5858214

werving van vacatures. Dit is belangrijk in een arbeidsmarkt die onder druk staat, vooral vanwege een groot tekort aan mensen met een technische achtergrond. Ook het contract met ‘Emma at work’ is positief. Zij ondersteunen de ODH met het werven hoogopgeleide jongeren met een fysieke beperking. Wij adviseren het ODH-bestuur creatieve oplossingen te blijven zoeken voor het vervullen van de vacatures. Er is ook waardering voor de aanpak voor het ziekteverzuim. Het ziekteverzuim is in 2023 gedaald en uitgekomen op het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in de gemeentelijke sector. Dit jaar wordt de ziekteverzuimbegeleiding geïntensiveerd en de inzet van de bedrijfsarts verdubbeld. In de ontwerpbegroting 2025 wordt aangegeven dat het voorkomen van (langdurig) ziekteverzuim een belangrijk speerpunt blijft. Wij stellen het ODH bestuur voor het ziekteverzuim regelmatig te blijven monitoren en indien nodig aanvullende maatregelen te nemen. Duurzaamheid De gemeente Delft heeft ambities op het terrein van duurzaamheid. Om de ambities te realiseren is de inzet van verschillende partijen nodig, waaronder de ODH. De ODH levert een goede bijdrage leveren aan het verduurzamen van de eigen organisatie en levert daarnaast een bijdrage aan verduurzaming door handhaving van de duurzaamheidsbepalingen uit de Omgevingswet.

De ontwerpbegroting heeft een omvang van 30 miljoen euro, maar toont geen structurele aandacht voor het onderwerp duurzaamheid. Wij dringen aan op een interne, expliciete duurzaamheidsstrategie met concrete doelen gekoppeld aan de begroting en bijbehorende monitoring. Tot slot gaat de gemeenteraad van Delft ervan uit dat de aanbevelingen van de rekeningcommissie worden overgenomen. Hoogachtend, De gemeenteraad van Delft, {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer1:SignerName:size(200,20)}} {{esl:Signer1:SignerTitle:size(200,20)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:SignerName:size(200,20)}} {{esl:Signer2:SignerTitle:size(200,20)}}

3/3