Vragen Trots – Programmabegroting 2026

Vragen Trots – Programmabegroting 2026

Format vragen Programmabegroting 2026 Vragen van fractie: Trots

Nr. 1

Blz. 11

2

13

Vraag “Voor de tekorten vanaf 2028 gaat het college een separaat programma opstarten. De maatregelen die hierbij worden geïnventariseerd, worden in het voorjaar 2027 aangeboden aan de raad.” a. Waarom is er gekozen voor het opleveren van het separate programma in het voorjaar van 2027 en niet eerder? b. De jaren 2026 en 2027 lijken gunstiger uit te vallen doordat eenmalige posten zijn doorgeschoven. Er worden nu geen concrete keuzes gemaakt. Kan het college toelichten waarom deze keuzes niet al op dit moment worden voorgelegd? “De neerwaartse renteontwikkeling sinds de begroting 2025 en het teruglopende saldo op de rekening courant leiden – zoals in de Kadernota 2026 al aangekondigd – tot een neerwaartse bijstelling van de verwachte rentebaten. Naar verwachting vallen de rentebaten in 2029 ruim € 4,1 miljoen lager uit.” a. Kan het college per jaar aangeven om welke (spaar)bedragen en rentestanden het gaat? En welke structurele dekkingsmogelijkheden de gemeenteraad heeft?

3

15

“Oplevering van het Sociaal Cultureel Centrum (SCC) in 2028 ipv 2027 heeft een tijdelijk financieel effect op zowel de exploitatielasten als de kapitaallasten in 2027 en 2028” a. Wat is het effect op de bouwkosten nu er een uitstel wordt voorgesteld?

4

15

“Het college stelt een éénmalige incidentele aframing van de P-begroting voor in 2027 van €145.000.” a. Kan er een onderbouwing worden gegeven waarom dit een incidentele aframing is en wat het effect is op het uitvoeren van de twee herstelplannen?

5

144

“In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de formatie en bezetting weergegeven. Dit biedt inzicht in hoe onze organisatie zich personeelsmatig ontwikkelt in relatie tot de opgaven die we realiseren.” a. Kan er inzicht worden gegeven in de toekomstige formatie / bezetting voor de jaren tot en met 2029?

6

21

“Wellicht dat na de verkiezingen het nieuwe gemeentebestuur aanleiding ziet voor aanpassing of actualisatie van de omgevingsvisie”

a. Kan er extra context worden gegeven waarom dit wellicht nodig is? 7

39

8

50

Er is een positief saldo te zien in de baten en lasten van Economie en glastuinbouw voor de jaren 2025 en 2026. Wat is de reden dat er een negatieve toevoeging is aan de reserve? “De uitvoering hiervan is gestart in 2025 en wordt vanaf 2026 structureel opgepakt. We voorzien hierin geen aanvullende kosten.” a. Waar vallen de kosten voor het ganzenbeheerplan onder vanaf 2027?

9

70

“Begin 2025 is gestart met het traject om te komen tot een Definitief Ontwerp van het SCC. Om ervoor te zorgen dat het ontwerp aansluit bij het door de raad ter beschikking gestelde budget, is meer tijd nodig voor het ontwerptraject dan voorzien.” a. Uit het verslag van de klankbordgroep SCC blijkt dat er bezuinigd moet worden op het plan. Er staat dat het college in september een besluit zal nemen over de bezuinigingen. b. Hoe staat dat in verhouding met de voortgangsrapportage van juli waar al over het uitstel is besloten? c. Kan het college ook aangeven over welk bedrag het gaat dat er bezuinigd moet worden? d. Er staat ook dat er een definitief ontwerp zou zijn in september. Is dit gehaald of is dit niet mogelijk gebleken binnen het financieel afgegeven kader? e. Kan het college een totaal update geven over de stand van zaken SCC zeker ook omdat er in hetzelfde verslag staat dat er zorgen zijn over de exploitatie door Stichting Cultura en Zo en dat er voor de bibliotheek een aparte overeenkomst wordt gesloten. Graag krijgen wij hier een toelichting over.

10

-

Heeft het college al meer zicht of de bijdrage van Cultura en Zo welke in 2024 een tekort had en ook 2025 een tekort liet zien al is opgelost? Is er al een plan van aanpak zoals toegezegd door de wethouder in juni?

11

92

Op pagina 92 staat er een grafiek met informatie over drugsdelicten zonder verdere toelichting. Kan er een toelichting worden gegeven bij deze grafiek?

12

106

Op pagina 106 is een overzicht te zien waaruit blijkt dat de lasten voor ‘080 – Overige baten en lasten’ oplopen tot -18 miljoen in 2029. Waaruit bestaan deze lasten?

13

110

“De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron voor de gemeentebegroting. Het gemeentefonds wordt verdeeld op basis van objectieve maatstaven zoals het totaal aantal inwoners, het aantal jongeren, ouderen en het aantal woonruimten.” a. Wat is de relatie met de uitkering van het gemeentefonds en de maatstaaf ‘Aantal personen met een migratieachtergrond’?

14

116

“Voor de afvalstoffenheffing is een actueel overzicht gemaakt van de kosten die volgens de huidige inzichten en de methodiek van kostentoerekening

mogen worden betrokken bij een kostendekkende tariefstelling. Hierbij is uitgegaan van de concept dienstverleningsovereenkomst met Avalex. Bij het taakveld afvalinzameling wordt gestreefd naar een 100% kostendekkendheid.” a. Kunnen bijplaatsingen ook worden opgenomen in de tarieven voor afvalstoffenheffing? Zo niet, waar valt dit onder en wat zijn de kosten hiervan? b. Is de verhoging van DVO 2026 al verwerkt in de afvalstoffenheffing? Zo ja, hoeveel hoger is deze in vergelijk met 2025? 15

143

“Vanaf 2025 moet de rente die toegerekend wordt aan grondexploitaties gebaseerd zijn op de omslagrente. Voorheen was dit een percentage afgeleid van de externe financiering.” a. In hoeverre is dit nadelig voor onze gemeente? En hoe kunnen we dit eventuele nadeel opvangen?

16

148

“De verwachting is dat de toekomstige inrichting van het wagenparkbeheer leidt tot onvoorziene kosten, die niet in de begroting opgenomen zijn.” a. Wat is de reden dat dit plaats vindt en wanneer wordt de raad geïnformeerd over mogelijke extra kosten?

17

195

In de meerjarige balans is te zien dan het exploitatieresultaat van 2025 negatief is. Is de verwachting dat de jaarrekening van 2025 een negatief resultaat laat zien?

18

198

Er is een verloop te zien in de reserve Lagere rente langlopende leningen O/G. In 2029 staat deze op nul euro. Waar gaat dit geld naartoe?

19

203

Wat is de reden dat er nog bedragen voor de bouw van het Sociaal Cultureel Centrum staan in de investeringsplanning voor de jaren 2026 en 2027?