Vragen Kadernota 2025 en Jaarrekening 2023 CDA

Format vragen Kadernota 2025 Vragen van fractie: CDA

Vragen over Kadernota Nr. 1

Blz. 38

2

39

3

14

4

27

5

12

6

12

7

15

8

8

Vraag Het college stelt voor om het budget voor maaien/begrazen structureel vanaf 2026 te verminderen met € 37.500 door gericht opdrachten te verstrekken. Dit omdat er sprake zou zijn van een ‘dubbele taak’: er zijn afspraken voor zowel maaien als begrazen voor hetzelfde gebied, zo schrijft het college. Tegelijkertijd zien we dat het niet-of onvoldoende zorgvuldig maaien/begrazen risico’s voor de verkeersveiligheid met zich meebrengt (ook nu al, nu er sprake is van een dubbele taak). Welke kosten zouden er gemoeid zijn om het maaibeleid een impuls te geven of op zijn minst de zichtlijnen op verkeerspunten te verbeteren middels maaibeleid? De bijdrage voor regionaal groen wordt voorgesteld om vanaf 2026 structureel te verminderen met € 25.000. Op pag.

39 staat echter dat het college “[m]et een budget van € 30.000 voldoende de regionale samenwerking voldoende [kan] borgen.” Hoe overbrugt het college het ‘gat’ van € 5.000? In hoeverre kan de regionale samenwerking met minder geld op de lange termijn adequaat worden geborgd? “De uitvoeringsactiviteiten binnen de huidige beheerplannen, waaronder groen, water, oeverse en speelvoorzieningen in de openbare ruimte [verlopen] niet allemaal volgens planning.” Het college stelt dat de geplande uitvoering leidend gaat worden voor de investeringsplanning en wil bij de Kadernota van 2026 een verbeterde werkwijze implementeren en jaarlijks evalueren. In hoeverre behelst deze verbeterde werkwijze ook een inhaalslag c.q. het wegwerken van de achterstanden? Kan het college de raad meenemen haar vorderingen met het wegwerken van de achterstanden? “In 2025 stellen we een nieuw Uitvoeringsplan integrale veiligheid op voor de jaren 2025 en 2026. Bovendien evalueren we het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.” Klopt het jaartal van 2025 of moet dit 2024 zijn? “Onder andere vanwege vertraging in (nieuw)bouw worden begrote huuropbrengsten (nog) niet gerealiseerd.” Over welke (nieuw)bouw gaat het hier? Er is een projectgroep 'kostenbeheersing sociaal domein' actief.

Kunt u aangeven (a) wat de opdracht is van deze projectgroep; (b) wat de rol van de raad is bij deze projectgroep en (c) is deze projectgroep betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe visie op het sociaal domein? Zo nee, waarom niet? Van de Buis is bekend dat de technische installaties niet meer toereikend zijn voor een opvolgende fase. Bij realisatie van de Buis is destijds gecommuniceerd dat als de extra lokalen niet langer nodig waren, er op deze locatie woningen gerealiseerd zouden worden. (a) Welk standpunt hanteert het college nu t.o.v. het overnemen van het schoolgebouw (onder de voorwaarde dat de installaties worden vernieuwd)? (b) Staat de ambitie om op deze locatie woningbouw te realiseren nog overeind? Een herijking van het provinciaal subsidiebeleid heeft tot gevolg dat de subsidie-opbrengst daalt met € 75.000 per jaar, vanaf 2025. (a) Wat zijn de

9

10

11

12

13

14

15

16

17

consequenties hiervan voor het recreatiegebied? En (b) welke subsidie betreft het hier? 25 Eind januari 2024 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de Spreidingswet. Vanuit de jaarrekening 2023 is hierom een bestemmingsreserve opgenomen. Nu de nieuwe coalitie heeft afgesproken dat de Spreidingswet wordt ingetrokken: (a) welke gevolgen heeft dit voor de inzet van de gemeente bij het opvangen van asielzoekers? (b) Heeft dit consequenties voor de bestemmingsreserve ‘Vluchtelingen en asielopvang’? Zo ja, welke? 8 Het college stelt voor om € 526.000 structurele last toe te voegen ten laste van het exploitatieresultaat (vanaf 2026) t.b.v. het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker. (a) Klopt het dat de raad bij het instemmen met deze VJN/Kadernota kiest om het Sociaal Cultuur Centrum zoals voor te stellen in september as. voor het voorgestelde bedrag mogelijk te maken? (b) Waarom wordt er hier niet gekozen voor een bestemmingsreserve? (c) Hoe verhoudt de structurele exploitatie van het SCC zich tot de exploitatie van CulturA & Zo? 8 Het college stelt voor om het budget voor Handhaving en IVP structureel terug te brengen met € 75.000. (a) Welke consequenties heeft dit voor de handhavingscapaciteit en (b) de uitvoering van de ambities zoals in het IVP geformuleerd? 38 Het college stelt een taakstellende besparing van € 50.000 voor op het leerlingenvervoer.

(a) Hoe rijmt het college deze bezuiniging met de conclusie in de Jaarrekening dat er veel gegronde klachten over het leerlingenvervoer zijn? (b) Klopt het dat er nog geen concreet beeld heerst bij het college over hoe dit te realiseren daar u de kosten- als opbrengstenkant nog “tegen het licht” gaat houden? 39 Wat betekent het principe van ‘de gebruiker betaalt’ bij verhoging van de opbrengsten bij de idee van het kosten toerekenen aan riool- en afvalstoffenheffing? 40 Op de lijst met maatregelen waarvan wordt voorgesteld deze NIET door te voeren in deze fase staat op een aantal plekken ‘PM’. Gaat het college deze zaken nog wel nader uitwerken/verkennen wat hiervan de financiële consequenties zijn? Waarom wel/niet? 40 “Het college stelt voor om, vooruitlopend op de begroting, maatregelen uit te werken tot een tekort in 2026/ 2027 van ca. € 2 miljoen.” In hoeverre stelt het college hiermee besluitvorming over het (resterende) probleem van structurele tekorten op de gemeentefinanciën uit? 22 Er wordt gerefereerd naar verschillende nog op te stellen Omgevingsprogramma’s (bijv. Wonen en Ontwikkeling, Groen in en om de kernen en Vitale Glastuinbouwgebieden).

Verwacht het college dat hiermee aanvullende financiële middelen nodig zijn ter realisatie van in deze programma’s te stellen doelen? Zo ja, waar zijn deze voorzien (bestemmingsreserves)? Zo nee, waarom niet? 46/47 De algemene reserve wordt op verschillende pagina’s verschillende weergegeven. Op pag. 46 wordt een bedrag van € 70 miljoen genoemd, op pag. 47 gaat het over een bedrag van € 60 miljoen. Kan het college dit verschil toelichten? Mag het CDA een bestemming zoeken voor het verschil tussen de gunstigste raming en de meest ongunstige raming?

18

22

Het college geeft aan sinds 2018 deel te nemen aan het Innovatiepact Greenport West-Holland; zo wordt in de regio samen gewerkt aan de ambitie om het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld te blijven. De deelname van onze gemeente loopt eind 2024 af, omdat er geen financiële middelen beschikbaar zijn. (a) Waarom zijn er geen financiële middelen na 2024 voorzien? (b) Heeft het college kijk op wat dit innovatiepact de afgelopen zes jaar heeft opgeleverd? (c) Verdwijnt hiermee ook uw ambitie om het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld te blijven?

Format vragen Jaarrekening 2023 Vragen van fractie: CDA

Vragen over Jaarrekening Nr. 1 2

3

4

5

6

7

8

Blz. 42

Vraag In de grafiek staat ‘(GraFiek vervangen!). Is deze grafiek inderdaad vervangen of m.a.w. is de grafiek en de informatie de erin is opgenomen juist? 3 Het college stelt in haar voorwoord dat “[h]et rijk de afgelopen tijd veel taken aan de gemeenten [heeft] overgedragen met niet altijd voldoende geld om deze uit te voeren.” Kan het college aangeven aan welke taken zij hier refereert en hoe groot de tekorten zijn bij deze taken? 7 Het college stelt dat er “[o]p de personeelsbudgetten een bedrag van € 1,6 miljoen onbenut [is] gebleven.” (a) Is deze onderbenutting inmiddels gekeerd? Dat wil zeggen: zijn de vacatures inmiddels ingevuld? (b) Heeft het college kijk op welke diensten, zaken en/of projecten hierdoor niet zijn uitgevoerd/zijn vertraagd? Zo ja, kan het college dit inzicht delen met de raad? (c) Zijn hierdoor urgente zaken uitgesteld die grote risico’s met zich meebrengen voor onze inwoners? Zo ja, welke en waarom zijn deze niet prioritair uitgevoerd? 59 Het college geeft aan dat het aantal gegronde klachten over het vervoer over de eerste vijf maanden van het schooljaar 2023 – 2024 283 bedraagt. Het overgrote deel van de klachten betreffen: niet opgehaald (40), lange reistijd (46) en te late taxi (162). (a) Welke maatregelen heeft het college genomen i.v.m.

klachten leerlingenvervoer? (b) Waarom is de raad hier niet eerder over geïnformeerd? 70 U “[werkt] aan een ontmoetingsplek binnen bij de Jozefschool.” Zijn er meer plekken waar u dergelijke ontmoetingsplekken of overkappingen (i.o. met group)? 86 (a) Kan het college voorzien in een toelichting bij de passage dat u de (financiële) dienstverlening voor ondernemers en zzp’ers aan het doorontwikkelen en professionaliseren bent? Doordat u schrijft dat u sinds de zomer (2023) ziet dat het aantal aanmeldingen van ondernemers met financiële problemen toeneemt. (b) Welke redenen ziet u voor de stijging van het aantal ondernemers met financiële problemen? Is deze stijging branche gerelateerd? 91/97 Op verschillende plaatsen wordt gesproken over het “interventieplan kostenbeheersing” en/of het “Programma Kostenbeheersing Sociaal Domein”. Kan het college dit interventieplan/programma met de raad delen? 92 Het onderzoek naar het aanbieden van Wmo-hulpmiddelen in eigen beheer is doorgeschoven naar 2024. Hierdoor is per 2024 een nieuw contract ingegaan

9

32

10

44

11

46

12

146

13

200

14

103

15

157

16

158

17

216

voor het leveren van hulpmiddelen voor minimaal twee tot maximaal 6 jaar, zonder dat de mogelijkheid om hulpmiddelen in eigen beheer aan te bieden. (a) Kan het college iets zeggen over wanneer de raad het onderzoek naar het aanbieden van Wmo-hulpmiddelen in eigen beheer ontvangen? (b) In hoeverre wordt de raad meegenomen in de evt. verlenging van het contract met de huidige aanbieder? Er valt te lezen dat in het kader van het besluit om de Komkommerweg te verlengen van de Delftsestraatweg naar de Hoefslag de verwervingsgesprekken zijn opgepakt om tot realisatie van deze verlenging te komen. Het college geeft aan dat de onderhandelingsgesprekken nog niet zijn afgerond. Wanneer verwacht het college deze af te ronden? Er val te lezen dat het deel bij de S-bocht Katwijkerlaan, incl. de vervanging van de brug, pas kan worden gerealiseerd bij de reconstructie van de gehele Katwijkerlaan. De planning hiervoor is dat hier na 2025 pas mee wordt gestart. (a) In hoeverre komt hierdoor de waterveiligheid onder druk te staan (i.v.m. slechte staat van de waterkering)? (b) Ziet het college mogelijkheden om de reconstructie te versnellen? Zo ja/nee, waarom wel/niet? Er valt te lezen dat de uitvoeringsactiviteiten binnen de huidige beheerplannen 2023 verlopen niet allemaal volgens planning.

Kan het college concreet inzichtelijk maken (a) hoe groot de achterstand is? (b) Hoe bepaalt het college de volgorde om de achterstand in te lopen? (c) Zijn er zaken die risico’s met zich meebrengen voor de veiligheid en/of leefbaarheid van onze inwoners of de kwaliteit van het lokale ondernemersklimaat? (d) Op welke termijn verwacht het college dat de achterstanden volledig zijn ingelopen? De “inhaalslag beheersysteem” is niet gehaald. Wanneer verwacht het college de inhaalslag wel te realiseren? De gerealiseerde opbrengsten voor afvalinzameling zijn licht achtergebleven bij de raming. Welke reden is er voor het achterblijven van deze opbrengsten? Uit de grafiek ‘Omvang huishoudelijk fijn restafval’ valt op te maken dat het aantal kg restafval van 2021-2022 is toegenomen. (a) Hoeveel betreft deze stijging precies? Kan het college de data die de basis vormt voor deze grafiek in tabelvorm weergeven? (b) Heeft het college al cijfers over 2023 om te bepalen of deze stijging zich heeft doorgezet? “In 2023 is een traject gestart waarbinnen een ontwikkelagenda wordt uitgewerkt om te bepalen waarop de organisatie zich moet ontwikkelen” en “[e]ind 2023 is er ook een bestuursopdracht vastgesteld waarin is bepaald dat naast de ontwikkelagenda een nieuw organisatiedocument wordt ontwikkeld.” De hiermee gemoeide kosten bedragen. Op pag.

11 valt te lezen dat u voorstelt een bedrag van € 795.000 te bestemmen voor de reserve Bedrijfsvoering in het kader van deze organisatieontwikkeling. (a) Gelet op de omvang van dit project: in hoeverre zet dit de dienstverlening van de gemeente voor inwoners/bedrijven onder druk? En (b) wanneer verwacht het college dit project te hebben afgerond? Klopt het dat de data in de tabel met de bezetting 2016-2023 inclusief vacatureruimte is (dus is de 400,84 fte incl. 27,6 fte vacatureruimte of exclusief)? Welke acties onderneemt het college, bijv. in het kader van aantrekkelijk werkgeverschap, om de vacatures op te vullen? “Het project Pijnacker-Zuid heeft een positieve eindwaarde van € 4,2 miljoen.” In hoeverre is deze positieve eindwaarde een risico voor de middelen die de gemeente voor “Woningbouwimpuls Centrumlijn (C9)” (zie

18

98

pag. 227) ontving van het Rijk? Daar deze middelen bestemd zijn voor bekostiging van de zgn. “publieke onrendabele top”? Bij 674A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf ontbreekt een toelichting, terwijl op pag. 95 een wijziging te vinden is van ‘0’ naar ruim € 5 miljoen. (a) Kunnen deze taakvelden nader worden toegelicht (zelfde geldt voor andere lasten op taakvelden 672-674)? En (b) kan het college een check uitvoeren op de getallen aangezien de getallen waarnaar verwezen wordt in de toelichting (98) niet overal overeenkomen met de tabellen (95)?