Raadsvoorstel zienswijze ontwerpmeerjarenbegroting 2024-2027 VRH

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1424856

berichtnummer

1269532

voorstel over portefeuillehouder

Zienswijze ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 Veiligheidsregio Haaglanden Björn Lugthart

behandeld in college

9 mei 2023

afdeling

Wijkzaken

besluit

Ja

bijlagen

1.

​Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2024 en jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Haaglanden

2.

Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Haaglanden

3. 4.

Jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Haaglanden Ontwerp zienswijze

pagina

1/4

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor vast te stellen overeenkomstig bijgaande conceptbrief, de zienswijze van de raad over de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 van de Veiligheidsregio Haaglanden en kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden . Inleiding Bijgaand ontvangt u de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 en de bijbehorende aanbiedingsbrief van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling VRH (GR) heeft u de gelegenheid om een zienswijze te geven op de ontwerp meerjarenbegroting. Wij stellen u voor de bijgevoegde concept zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur van de VRH. Daarnaast sturen wij u ter kennisname het Financieel Jaarbericht 2022 van de VRH en het bijbehorende goedkeurende accountantsverslag. Wat willen wij bereiken? Het realiseren van professionele en adequate veiligheidszorg (24 uur per dag, 7 dagen per week) bij dagelijkse, maar ook bij grootschalige incidenten en crises.

De Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening in onze regio Argumenten 1.1 Dit is een bevoegdheid van de raad op basis van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016 en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling VRH en artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepalen dat de gemeenteraden de gelegenheid wordt geboden een schriftelijke zienswijze over de ontwerpbegroting te geven. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. 1.2 De ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 sluit aan op de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2024 gemeenten Het bestuur van de VRH heeft bij de behandeling van bijgaande meerjarenbegroting de kaders die zijn aangedragen door de wethouders financiën (namens de colleges uit de regio Haaglanden) volledig overgenomen. 1.3 Continuïteit van dagelijkse hulpverlening De VRH heeft een positief jaarresultaat over 2022 behaald van € 3,6 miljoen. Dit resultaat, 3,3% van de begroting, wordt veroorzaakt door verschillende incidentele redenen.

De belangrijkste reden (2,1 mln.) is ontstaan door schaarste op de markt, waardoor de aankoop van materieel en inkoop van dienstverlening niet volledig kon worden uitgevoerd. Dit zou (nog) niet leiden tot directe effecten op de dagelijkse hulpverlening. Op dit moment bestaat niet de verwachting dat de marktsituatie op korte termijn zal verbeteren. De opgelopen achterstand bij de inkoop van materialen in diensten zal naar verwachting niet snel ingelopen worden. Daarmee reist de vraag hoelang deze situatie kan voortduren wil de dagelijkse hulpverlening niet in de knel komen. In de zienswijzebrief zal gevraagd worden hoe de VRH onder de gegeven omstandigheden de dagelijkse hulpverlening kan blijven garanderen en de gemeenten tijdig te informeren als die dienstverlening in de knel dreigt te komen. Kanttekeningen n.v.t. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 8. Veiligheid en duurzaamheid

pagina

2/4

Aanbiedingsnota raad

b. Welke beleidskaders zijn van belang? - Integraal Veiligheidsplan - Nota verbonden partijen - Regionaal Beleidsplan VRH 2023-2026 c. Duurzaamheid De VRH heeft een wettelijke verplichting om te voldoen aan duurzaamheidsmaatregelen volgens het Klimaatakkoord Wat gaan wij daarvoor doen? Na vaststelling door uw raad wordt de zienswijze kenbaar gemaakt aan het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden. Wat gaat het kosten? Jaarrekening 2022 Het positief resultaat over 2022 bedraagt totaal € 3,6 miljoen. Hiervan wordt € 1,7 mln. gereserveerd om de meerkosten die voortvloeien uit de nieuwe Cao in 2023 en hogere inflatie op te vangen. De post ‘onvoorzien’ van € 0,2 mln. wordt niet in rekening gebracht. Het restant van € 1,7 mln. wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Voor Pijnacker-Nootdorp komt dit neer op ongeveer € 80.000. Dit incidenteel voordeel wordt verwerkt in de Najaarsnota 2023. Ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 en bijstelling begroting 2023 De meerjarenbegroting 2024-2027 is opgesteld in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten. Vanaf 2024 wordt de bijdrage van Pijnacker-Nootdorp € 4,210 mln. Ten opzichte van 2023 is dit is een stijging van € 290.000. Dit kan opgevangen worden binnen de beschikbare stelposten voor prijs- en inflatie in de gemeentelijke begroting.

De bijdrage voor 2023 wordt op basis van de nacalculatie op de trend ook naar boven bijgesteld met € 145.000 (van € 3,920 mln. naar € 4,065 mln.). De VRH heeft hiervoor bij haar jaarrekening voor 2023 al € 68.000 gereserveerd. Het restant van € 77.000 kan opgevangen worden door de beschikbare stelposten voor indexering binnen de gemeentelijke begroting. Genoemde structurele financiële gevolgen worden budgetneutraal verwerkt in de Najaarsnota 2023 en Begroting 2024. "In verbinding" De ontwerp meerjarenbegroting is op 14 april 2023 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRH vastgesteld. Vervolg n.v.t. a. Planning Het dagelijks bestuur van de VRH ontvangt graag uiterlijk 1 augustus 2023 de schriftelijke zienswijzen. Deze zienswijze zal vervolgens worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begroting in de vergaderingen van respectievelijk het dagelijks bestuur (25 augustus 2023) en algemeen bestuur (8 september 2023) van de VRH. De vastgestelde begroting moet voor 15 september 2023 aangeleverd worden bij de provincie. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd.

pagina

3/4

Aanbiedingsnota raad

c. Communicatie n.v.t.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

4/4

Björn Lugthart burgemeester