Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting ODH 2024

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1421347

berichtnummer

1265157

voorstel over

portefeuillehouder

behandeld in college

Zienswijze ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst Haaglanden Marieke van Bijnen ​9 mei 2023

afdeling

​Beleid

besluit

Ja

bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden d.d. 4 april 2023 kenmerk ODH654539 2. Ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst Haaglanden 3. Ontwerp jaarstukken 2022 4. Concept zienswijze

pagina

1/4

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor overeenkomstig bijgaand concept de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Omgevingsdienst Haaglanden vast te stellen. Inleiding Elk jaar worden aan de gemeenteraden van de deelnemers van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) de ontwerpbegroting voorgelegd, zodat zij hierop een zienswijze kenbaar kunnen maken. Het Dagelijks bestuur van de ODH vraagt om uiterlijk per 29 juni 2023 een zienswijze kenbaar te maken op de aangeboden ontwerpbegroting. Het dagelijks bestuur van de ODH heeft tevens de ontwerp jaarstukken 2022 ter informatie toegezonden (zie bijlage). Wat willen wij bereiken? Dat de gemeenteraad in staat wordt gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van de ODH. Argumenten 1.1 Financiële consequenties Koersplan 2023-2027 moeten voor de besluitvorming over dat plan inzichtelijk worden gemaakt De ODH heeft een Koersplan 2023-2027 in voorbereiding. Aangegeven wordt dat landelijk en provinciaal wordt toegewerkt naar een versterking van de VTH-uitvoering. Dit moet bijdragen aan een betere borging van de kwaliteit van de leefomgeving. In het Koersplan zullen de uitgangspunten worden opgenomen over hoe te komen tot een toekomstbestendige Omgevingsdienst. De gemeenteraad heeft in de zienswijze bij de begroting 2023 aangegeven dat de gemeentefinanciën onder druk staan.

In de ‘kaderbrief begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen’ zijn de financiële zorgen en de bezuinigingsoperaties bij gemeenten nogmaals onder de aandacht gebracht. In de ODHreactie op de zienwijze bij de begroting 2023 is aangegeven dat de landelijke en de provinciale ontwikkelingen haaks staan op de wens tot bezuinigen en dat er sprake zal zijn van een opwaartse inzet van de omgevingsdienst. Het baart ons dan ook zorgen dat in de ontwerpbegroting 2024 wordt aangegeven dat na vaststelling van het Koersplan 2023-2027 er een verdere vertaling zal plaatsvinden in de begroting. In de zienswijze wordt het bestuur van de ODH gevraagd om de financiële consequenties in het Koersplan 2023-2027 inzichtelijk te maken. De gemeente kan dan bij de besluitvorming over het Koersplan 2023-2027 een integrale politiek-bestuurlijke belangenafweging maken over de haalbaarheid van de verschillende onderdelen van het plan 1.2 Financiële impact Omgevingswet en overdracht bodemtaken naar gemeenten dient op korte termijn inzichtelijk te worden gemaakt De raad heeft in de zienwijze bij de begroting 2023 gevraagd om de raden zowel financieel als inhoudelijk op de hoogte te houden van de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor gemeenten is het belangrijk om de (financiële) impact tijdig te weten.

In de nu voorliggende ontwerpbegroting 2024 wordt aangegeven dat hieraan gewerkt wordt. In de zienswijze is aangegeven zo spoedig mogelijk geïnformeerd te willen worden over de voortgang hiervan. Extra aandacht vragen wij voor de overdracht van de bodemtaken van provincie naar gemeenten. Er zijn nog steeds geen bestuurlijke financiële afspraken over de overdracht van de bodemtaken en er zijn zorgen of de overgedragen middelen wel voldoende zijn. In de zienswijze wordt daarom verzocht om een financiële uitwerking per gemeente. 1.3. Regelmatige monitoring ziekteverzuim wenselijk Er is waardering voor de aanpak voor het ziekteverzuim bij de ODH. Er wordt verzocht het ziekteverzuim regelmatig te blijven monitoren en indien nodig verdere maatregelen te nemen zodat het ziekteverzuimpercentage weer een dalende trend laat zien.

pagina

2/4

Aanbiedingsnota raad

Kanttekeningen geen Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 8. Leefbaar, veilig en duurzaam b. Welke beleidskaders zijn van belang? Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden Nota verbonden partijen 2022-2025 c. Duurzaamheid n.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? De zienswijze van de gemeenteraad toezenden aan het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden. Wat gaat het kosten? Jaarrekening 2022 De jaarrekening 2022 van de ODH sluit met een positief resultaat van € 1,5 miljoen. Na resultaatbestemming resteert € 575.760. Deze dient verrekend te worden met de deelnemers. Door additionele opdrachten varieert de afrekening per deelnemer. Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp is de eindafrekening € 50.000 voordelig. Over eerdere jaren is een voordelig saldo opgebouwd van € 54.000 waardoor het totale tegoed ultimo 2022 € 104.000 bedraagt. Om administratieve lasten te beperken is afgesproken dat afrekening pas plaatsvindt wanneer de afwijking groter is dan 10% van de deelnemersbijdrage (€ 79.000). Dit betekent dat de ODH zal overgaan tot terugbetaling van € 25.000 aan de gemeente. Dit eenmalig voordeel wordt verwerkt in de Najaarsnota 2023. Begroting 2024 Als gevolg van de prijsstijgingen en het nieuwe cao-akkoord is de toegepaste indexering over de Begroting 2023 niet toereikend.

Daarnaast is op basis van de MEV een nieuwe indexering voor 2024 opgenomen. Hierdoor bedraagt de totale lastenstijging voor de begroting 2024 gemiddeld 7,88%. Voor Pijnacker-Nootdorp betekent dit een structurele verhoging van de deelnemersbijdrage van € 790.000 naar € 850.000. Omdat de extra bijdrage veroorzaakt wordt door externe factoren (prijsstijgingen) en elders en eerder gemaakte afspraken is deze onvermijdelijk. De extra lasten van € 60.000 kunnen gedekt worden uit de stelpost indexering. Dit wordt verwerkt in de Begroting 2024. "In verbinding" n.v.t. Vervolg Na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemers zal het bestuur van de ODH deze zienswijzen betrekken bij het vaststellen van de begroting. Voordat het algemeen bestuur de begroting vaststelt ontvangen de raden van de deelnemers een concept-reactie op de ingediende zienswijzen. Na vaststelling van de begroting stuurt het dagelijks bestuur de vastgestelde versie naar de raden.

pagina

3/4

Aanbiedingsnota raad

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

4/4

Björn Lugthart burgemeester