Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2024 MRDH

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1421393

berichtnummer

1264916

voorstel over portefeuillehouder

Zienswijze ontwerpbegroting 2024 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Björn Lugthart

behandeld in college

9 mei 2023

afdeling

Concernstaf

besluit

Ja

bijlagen

1. 2. 3. 4. 5.

pagina

1/4

​Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2024 Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 20 april 2023, kenmerk 101146 Ontwerpbegroting 2024 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Begroting in één oogopslag Kadernota begroting Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2024 Concept-zienswijze

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor overeenkomstig bijgaand concept de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vast te stellen. Inleiding Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2014 krijgen de gemeenteraden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting voordat het algemeen bestuur deze vaststelt. De MRDH biedt hiervoor de 21 gemeenten de ontwerpbegroting 2024 en het meerjarenbeeld 2025-2027 aan. Met dit advies wordt aan de gemeenteraad een concept zienswijze op de ontwerpbegroting ter besluitvorming aangeboden. De uiterste termijn voor het indienen van de zienswijze is 12 juli 2023. Conform de voorschriften in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bestaat de begroting uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De financiële begroting, bestaat uit drie onderwerpen: in (1) het overzicht van baten en lasten worden per programma en per taakveld de baten en lasten verantwoord. Op basis van (2) het overzicht incidentele baten en lasten kan worden beoordeeld of de begroting materieel in evenwicht is. In (3) de uiteenzetting van de financiële positie is de geprognosticeerde meerjaren balans opgenomen en wordt ingegaan op het EMU saldo. In de beleidsbegroting zijn drie programma’s opgenomen.

Dat zijn het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer en het programma Economisch Vestigingsklimaat. In deze programma’s worden de beschikbare middelen verdeeld over de diverse activiteiten die nodig zijn om invulling te geven aan de zes opdrachten uit de Strategische Agenda. In de programma’s wordt steeds antwoord gegeven op drie vragen: 1. Wat willen we bereiken?, 2. Wat gaan we daarvoor doen? en 3. Wat gaat het kosten? De programma’s Exploitatie verkeer & openbaar vervoer en Infrastructuur verkeer & openbaar vervoer richten zich op het verbeteren van de bereikbaarheid en bevatten de wettelijke taken van de MRDH op het gebied van verkeer en vervoer. De opgaven in deze programma’s worden grotendeels bekostigd uit de reguliere Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU). Voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat betalen de gemeenten in de metropoolregio een bijdrage per inwoner. Een groot deel van deze middelen wordt als cofinanciering beschikbaar gesteld aan de 21 gemeenten voor projecten die bijdragen aan de versterking van het economisch vestigingsklimaat. Wat willen wij bereiken? Een Begroting 2024 van de MRDH die voldoende informatie bevat om tussentijds op te kunnen sturen en te controleren of de doelstellingen daadwerkelijk worden gehaald.

Argumenten Zowel de financiële begroting als de beleidsbegroting geeft geen aanleiding tot het maken van financiële, technische- of inhoudelijke opmerkingen. De reden daarvoor is dat het financiële kader en de bijbehorende uitgangspunten vanuit de kadernota MRDH 2024 één op één in de financiële begroting zijn overgenomen. Daarnaast laat de MRDH met de Ontwerpbegroting 2024 ‘Met elkaar, voor elkaar’ duidelijk zien hoe de 21 MRDH-gemeenten invulling geven aan de ambities die geformuleerd zijn in de nieuwe Strategische Agenda ‘Samen aan de slag’. De concrete activiteiten en de te realiseren output zijn zo gekoppeld aan de financiële paragraaf. De verwachting is dat we daarmee meer grip krijgen op de inhoudelijke en financiële sturing.

pagina

2/4

Aanbiedingsnota raad

Kanttekeningen De MRDH is door het Rijk aangewezen als Vervoersautoriteit. Via de programma’s Exploitatie verkeer & openbaar vervoer en Infrastructuur verkeer & openbaar vervoer bekostigt de MRDH de exploitatie van het openbaar vervoer en levert het een bijdrage aan investeringen in infrastructuur ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid van onze regio. De opgaven binnen de twee programma’s worden hoofdzakelijk bekostigd uit de BDU-middelen (de rijksbijdrage Brede Doeluitkering verkeer en vervoer). De huidige meerjarenbegroting die loopt tot en met 2027 is sluitend. Het meerjarenbeeld van de beschikbare BDU middelen tot en met 2040 laat echter zien dat er maar beperkte investeringsruimte is en dat voor een goede toekomst van onze inwoners meer middelen voor investeringen nodig zijn. De oproep aan het Rijk om de BDU te verhogen blijft dan ook onverminderd van belang. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 9. Bestuur en dienstverlening b. Welke beleidskaders zijn van belang? • Hoofdlijnenakkoord 2022-2026 • Uitvoeringsagenda 2022-2026 • Economische visie 2025 • Visie duurzame mobiliteit 2040 • Nota verbonden partijen 2022-2025 c. Duurzaamheid De 21 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan een toekomstbestendige regio met schoon, stil en energiezuinig vervoer.

Het terugbrengen van de CO₂uitstoot door verkeer met 30% in 2025 is daarom een belangrijke ambitie in het mobiliteitsbeleid. Deze regionale ambitie sluit aan bij het akkoord van Parijs (2015), het Nationale klimaatakkoord (2019) en de lokale ambities van de gemeenten. Daarnaast kent de MRDH het Innovatieprogramma Energie & Klimaat. Dit programma ondersteunt ondernemers bij het testen en demonstreren van nieuwe technologieën en het marktrijp maken van innovaties. Bijvoorbeeld drijvende zonnepanelen of een oplaadtegel voor elektrische fietsen. Wat gaan wij daarvoor doen? Het dagelijks bestuur van de MRDH informeren over uw zienswijze. Wat gaat het kosten? De inwonerbijdrage stijgt in 2024 ten opzichte van 2023 met € 0,15 naar € 2,97 per inwoner. Dit is conform de Kadernota MRDH begroting 2024. Inwonerbijdrage 2024 Bijdrage MRDH

inwoners

bijdrage

57.683

€ 2,97

totaal € 171.319

Een bijdrage van € 1,90 per inwoner wordt ingezet voor de bekostiging van de programmaopgaven en de gemeentelijke projecten ter versterking van het economisch vestigingsklimaat. De resterende € 1,07 van de inwonerbijdrage wordt ingezet voor apparaatslasten. Voor de salarislasten volgt de MRDH de bedrijfseigen cao, die weer de rechtspositie van de gemeente Rotterdam en de cao gemeenten volgt. De huidige cao betreft de periode tot en met 1 januari 2023. Voor het jaar 2024 wordt rekening gehouden met een loonstijging van 5,6%. Dit percentage is een inschatting voor het jaar 2024 (2,8%) en 2023 (2,8%). Het percentage sluit aan met de macro economische verkenning 2023 (MEV 2023) van september 2022 van het Centraal Planbureau. Waarbij het percentage van 2024 is doorgetrokken vanuit 2023. De bijdrage voor 2024 valt binnen de daarvoor beschikbare middelen in de meerjarenbegroting van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

pagina

3/4

Aanbiedingsnota raad

"In verbinding" n.v.t. Vervolg a. Planning ​De zienswijze dient uiterlijk 12 juli 2023 schriftelijk te worden kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de MRDH per brief over de zienswijze van de raad op de Ontwerpbegroting MRDH 2024. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

4/4

Björn Lugthart burgemeester