Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2024 en ontwerpbegrotingswijziging 2023 Avalex

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1425514

berichtnummer

1270192

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 en ontwerpbegrotingswijzing 2023 Avalex ​Peter Hennevanger ​9 mei 2023

afdeling

Ontwikkeling

besluit

Ja

bijlagen

1. 2. 3. 4. 5.

pagina

1/4

Aanbiedingsbrief bestuur Avalex dd. 26 april 2023 Ontwerpbegroting Avalex 2024 Ontwerpbegrotingswijziging 2023 Voorlopige Jaarstukken Avalex 2022 Zienswijze

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor overeenkomstig bijgaand concept de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en de ontwerpbegrotingswijziging 2023 van Avalex vast te stellen. Inleiding Elk jaar wordt aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex (hierna te noemen Avalex) de ontwerpbegroting voorgelegd, zodat de gemeenteraad zijn zienswijze op die begroting 2024 kenbaar kan maken. Bovendien vraagt het bestuur van Avalex de gemeenteraad om een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegrotingswijziging van de begroting 2023. Het bestuur van Avalex vraagt u om uiterlijk per 7 juli 2023 een zienswijze kenbaar te maken. Het bestuur van Avalex heeft ook de voorlopige jaarstukken 2021 toegezonden. Deze zijn ter informatie bijgevoegd Wat willen wij bereiken? Dat de gemeenteraad in staat wordt gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting Avalex 2024.en de begrotingswijziging 2023 Argumenten Jaarrekening 2022 Avalex heeft in 2022 een positief resultaat geboekt van € 2.060.000. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door het vrijvallen van de voorziening groot onderhoud ad. € 1,3 miljoen. Avalex heeft ervoor gekozen om dit bedrag in een bestemmingsreserve groot onderhoud te storten. Het restant wordt ingezet om de tegenvallers in 2023 op te vangen. Dit zijn logische keuzes.

Ontwerpbegrotingswijziging 2023 De onvoorziene prijsstijgingen in 2023 resulteren in een extra last voor dit jaar van ruim € 2,6 miljoen, die niet was opgenomen in de begroting 2023. Wij zijn van mening dat het bestuur Avalex hiervoor terecht een begrotingswijziging voor zienswijze aan de raden voorlegt. Wij zijn akkoord met deze begrotingswijziging en de onderbouwing. Ook zijn wij akkoord met het voorstel van het bestuur om het voorziene tekort over 2023 deels te dekken uit de Algemene Reserve (betreft positief exploitatieresultaat 2022) en deels via een eenmalige storting op basis van de afspraken in de bijdrageverordening artikel 7.3 Stijging bedrijfskosten Wij constateren dat het bestuur van Avalex de ontwerpbegroting 2024 onder andere heeft gebaseerd op de uitgangspunten van de Kaderbrief begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen, zoals deze is opgesteld door de colleges van de aangesloten gemeenten. Uit de ontwerpbegroting 2024 blijkt dat de bedrijfskosten de komende jaren de € 6,6 miljoen overstijgen. Wij verzoeken, net als vorig jaar, om een nadere onderbouwing van deze kosten, zodat helder wordt wat daaronder wordt verstaan. Risico’s Onder begeleiding van Deloitte heeft Avalex de risico’s geïnventariseerd. Er is voor gekozen om naast de financiële risico’s ook niet direct kwantificeerbare risico’s, inclusief beheersmaatregelen te benoemen.

Wij verzoeken het bestuur van Avalex aan te geven hoe de impact van de risico’s en de kans dat de risico’s zich voordoen is bepaald. Dit vergroot het inzicht voor de lezer. Sluiting milieustraat in Nootdorp Op 20 april 2023 heeft het bestuur van Avalex het voorgenomen besluit om het afvalbrengstation in Nootdorp per 1 januari 2024 te sluiten kenbaar gemaakt. Deze stukken zijn separaat aan u toegezonden. Hoewel wij de beweegredenen achter het voorgenomen besluit (zoals dit is verwoord in de bijlage bij de brief van 20 april jl.) kunnen volgen, neemt dit de impact op de beleving van de laagdrempelige toegang en de ervaren service bij tenminste een deel van de inwoners van Nootdorp niet weg.

pagina

2/4

Aanbiedingsnota raad

In de zienswijze wordt aangegeven dat wij ervan uitgaan dat kosten voor implementatie en communicatie die rechtstreeks samenhangen met de sluiting van de milieustraat in Nootdorp voor rekening komen van de GR Avalex. We eindigen met het verzoek aan Avalex om met ons college in gesprek te gaan over aanvullende maatregelen en communicatie richting onze inwoners over de sluiting, zoals aangeboden door Avalex in eerder genoemde brief. Kanttekeningen n.v.t. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 8. Leefbaar, veilig en duurzaam b. Welke beleidskaders zijn van belang?  Wet gemeenschappelijke regelingen  Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex  Nota verbonden partijen 2022-2025 c. Duurzaamheid In de ontwerpbegroting is de verdere implementatie van het nieuwe inzamelen meegenomen, waarmee een forse verbetering moet worden bereikt van het percentage in te zamelen grondstoffen. Wat gaan wij daarvoor doen? De zienswijze wordt toegezonden aan het bestuur van Avalex en wordt door dit bestuur betrokken bij de vaststelling van de begroting Wat gaat het kosten? Uit de voorliggende ontwerpbegroting Avalex 2024 kan worden afgeleid dat de bijdrage op basis van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan Avalex bij een gelijkblijvende dienstverlening ongeveer € 7,2 miljoen zal bedragen.

In de gemeentelijke meerjarenbegroting is in 2023 een DVO-bijdrage voorzien van circa € 6,5 miljoen. Uiteindelijk is de te sluiten DVO 2023 bepalend voor de hoogte van de bijdrage van de gemeente. Avalex streeft ernaar om de gesprekken met de gemeenten over de dienstverlening in 2024 nog voor het definitief vaststellen van de begroting af te ronden. In de DVO 2024 zal de invoering van HNI, met de daarvoor benodigde wijzigingen in de dienstverlening en het doel om de kosten te verlagen door de hoeveelheid restafval te reduceren, worden uitgewerkt. In de Kadernota 2023 is als uitgangspunt genomen dat de afvalinzameling ook in 2024 in beginsel kostendekkend zal verlopen. Zodra de DVO voor 2024 is afgesloten, zal de raad worden geïnformeerd over de DVO-bijdrage in 2024. "In verbinding" n.v.t. Vervolg a. Planning De zienswijze dient uiterlijk 7 juli 2023 kenbaar te worden gemaakt bij het bestuur van Avalex. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd.

pagina

3/4

Aanbiedingsnota raad

c. Communicatie n.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

4/4

Björn Lugthart burgemeester