Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Haaglanden

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op

20 mei 2021

oordeelvorming op

20 mei 2021

besluitvorming op

27 mei 2021

invullen organisatie zaaknummer

1242974

berichtnummer

1121634

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

zienswijze ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Haaglanden Frank van Kuppeveld 29 april 2021

afdeling

Wijkzaken

besluit

Ja

bijlagen

1. Uitnodiging d.d. 15 april 2021 van dagelijks bestuur om zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Haaglanden 2. Ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Haaglanden 3. Ontwerp jaarstukken 2020 Omgevingsdienst Haaglanden 4. Concept zienswijze

pagina

1/4

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor overeenkomstig bijgaand concept de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Haaglanden vast te stellen. Inleiding Op 15 april 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden (hierna te noemen: ODH) de ontwerpbegroting voor 2022 voor zienswijze aan de deelnemers aangeboden. U wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk per 10 juni 2021 een zienswijze kenbaar te maken. Het bestuur van de ODH heeft ook het concept van de jaarstukken, ter informatie, toegezonden. Wat willen wij bereiken? Met het aanbieden van een zienswijze over de begroting 2022 van de ODH wordt invulling gegeven aan uw toezichthoudende rol op deze gemeenschappelijke regeling. Argumenten Jaarresultaat 2020 De ODH heeft in 2020 een positief resultaat geboekt van € 483.000. Het bestuur heeft het resultaat toegevoegd aan de balanspost “overlopende passiva”. De middelen blijven hiermee beschikbaar voor de verrekening met de betreffende deelnemers. Dit is conform de in het Koersplan ODH 2018-2021 gemaakte afspraken. Indexering en stijging deelnemersbijdrage Voor 2022 is voor de indexering van de deelnemersbijdrage uitgegaan van de in de Macro Economische Verkenning (MEV) van september 2020 opgenomen indices. Voor 2022 heeft de ODH de loonkosten geïndexeerd met 1,3% en de materiële kosten met 1,5%.

Deze indexaties zijn conform de gemeentelijke kaderbrief. Naast de indexering heeft met name de structurele overdracht van de asbesttaken een verhoging van de deelnemersbijdrage tot gevolg. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een loonindex van 2,5%. De verhoging van de pensioenen sociale verzekeringspremies in 2021 heeft tot gevolg dat de loonkosten ten opzichte van 2020 met 1,6% zijn gestegen. De effecten van een nieuwe cao Gemeenten zijn in de voorliggende ontwerpbegroting 2022 nog niet meegenomen. Vanwege de coronacrises is de financiële situatie bij gemeenten zorgelijk. Het bestuur van de ODH wordt gevraagd de lastenverhoging voor 2021 zo veel mogelijk op te vangen binnen de eigen begroting. Kostenstijging en Omgevingswet Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 is geen rekening gehouden met de komst van de Omgevingswet. In de ontwerpbegroting 2022, op pagina 3, is opgenomen dat de ontwerpbegroting 2022 vooralsnog sluitend is. In de primitieve begroting 2022 zijn geen intensiveringen opgenomen met betrekking tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Uit onderzoek blijkt dat na invoering een lastenstijging van 10-12 procent niet ondenkbaar is. In de zienswijze wordt gevraagd de verhouding tussen kosten en de opbrengsten scherp in de gaten te blijven houden en hierop in een vroegtijdig stadium bij te sturen.

Uitgangspunt voor de Omgevingswet is dat intensiveringen als gevolg van de komst van de Omgevingswet in principe binnen de begroting worden opgevangen met zo veel mogelijk behoud van de kwaliteit en de kwantiteit van de taakuitvoering. Verantwoording en sturing Het Algemeen Bestuur van de ODH heeft op 27 juni 2016 de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement' vastgesteld. Uit het risicoprofiel blijkt een kwantificeerbaar risico van €1.020.000,-. De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt €1.071.400,-. De verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt 1,05. Het risicoprofiel laat hiermee zien dat het weerstandsvermogen toereikend is.

pagina

2/4

Aanbiedingsnota raad

In de 'Kaderbrief begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen' was effectief risicomanagement een speerpunt voor 2021. De gemeenteraad heeft om deze reden verzocht in de begroting 2022 een geactualiseerde onderbouwde risicoparagraaf op te nemen. Ook is aangegeven dat in principe een ratio van maximaal 1,0 aangehouden kan worden, omdat een hogere risicobuffer bij de verbonden partij niet noodzakelijk is. In de reactie op de zienswijze is aan de gemeenteraad aangegeven dat de ODH hiertoe een extern bureau in handen heeft genomen. Dit heeft niet geleid tot het actualiseren van de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement' uit 2016. In de zienswijze wordt gevraagd wat de reden hiervan is en het bestuur van de ODH verzocht in de planning aan te geven wanneer de nota alsnog door het AB ODH zal worden vastgesteld. Toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken Het Rijk (commissie Van Aartsen) en de provincie (doorontwikkeling omgevingsdiensten) hebben allebei recent een rapport gepubliceerd over de toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken. Centraal staat dat omgevingsdiensten meer moeten gaan investeren in deskundigheid om maatschappelijk van grotere betekenis te zijn. In de zienswijze wordt gevraagd naar de mogelijke inhoudelijke en financiële consequenties van de rapporten voor de gemeente. Kanttekeningen n.v.t. Beleidskaders a.

Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 8. Leefbaar, veilig en duurzaam b. Welke beleidskaders zijn van belang? • Wet gemeenschappelijke regelingen • Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden • Nota verbonden partijen 2018-2021 c. Duurzaamheid De uitvoering van de taken door de ODH (onder andere het verlenen van milieuvergunningen en milieutoezicht) leveren een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Wat gaan wij daarvoor doen? De zienswijze wordt na vaststelling aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van de ODH. Wat gaat het kosten? Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 van de ODH sluit met een positief resultaat van € 483.451. Door additionele opdrachten varieert de afrekening per deelnemer. Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp is de eindafrekening € 13.744 nadelig. Over eerdere jaren is al een nadelig saldo opgebouwd van € 5.320 waardoor het totaal verschuldigde bedrag € 19.064 bedraagt. Om administratieve lasten te beperken is afgesproken is dat afrekening pas plaatsvinden wanneer de afwijking groter is dan 10% van de deelnemersbijdrage. Voor Pijnacker-Nootdorp is dit ongeveer € 77.000. Begroting 2022 Voor de indexering van de begroting 2022 wordt uitgegaan van de indices zoals deze zijn opgenomen in de MEV van september 2020.

Voor 2022 heeft de ODH de loonkosten geïndexeerd met 1,3% en de materiële kosten met 1.5%. Dit past binnen de financiële uitgangspunten zoals verwoord in de kaderbrief van de deelnemende Haaglandengemeenten. Voor gemeente Pijnacker-Nootdorp stijgt de

pagina

3/4

Aanbiedingsnota raad

deelnemersbijdrage in 2022 tot een bedrag van circa € 773.000. Binnen de gemeentelijke begroting is na indexering bij de Kadernota 2021 voldoende budget beschikbaar. "In verbinding" Bij het opstellen van de zienswijzebrief heeft afstemming plaatsgevonden met de overige deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling. Vervolg Het Dagelijks Bestuur van de ODH zal de ingekomen zienswijzen betrekken bij zijn voorstel aan het Algemeen Bestuur van de ODH voor de begroting 2020 a. Planning De zienswijze dient uiterlijk 10 juni 2021 te worden ingediend bij de ODH. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie n.v.t.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

drs. J.P.R. Woudstra secretaris

pagina

4/4

mw. F. Ravestein burgemeester