Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2022 Avalex

Aanbiedingsnota raad

oordeelvorming op

20 mei 2021 20 mei 2021

besluitvorming op

27 mei 2021

beeldvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1245338

berichtnummer

1122388

voorstel over

portefeuillehouder

behandeld in college

Zienswijze Ontwerpbegroting Avalex 2022 Peter Hennevanger 29 april 2021

afdeling

Wijkzaken

besluit

Ja

bijlagen

1. 2. 3. 4.

pagina

1/3

Aanbiedingsbrief van Avalex van 13 april 2021 Ontwerpbegroting Avalex 2022 Jaarstukken 2020 Concept zienswijze

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor overeenkomstig bijgaand concept de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van Avalex vast te stellen. Inleiding Elk jaar wordt aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex (hierna te noemen Avalex) de ontwerpbegroting voorgelegd, zodat de gemeenteraad zijn zienswijze op die begroting kenbaar kan maken. Het bestuur van Avalex vraagt u om uiterlijk per 10 juni 2021 een zienswijze kenbaar te maken. Het bestuur van Avalex heeft ook de jaarstukken 2020 toegezonden. Deze zijn ter informatie bijgevoegd Wat willen wij bereiken? Dat de gemeenteraad in staat wordt gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting Avalex 2022. Argumenten Jaarrekening 2020 Avalex heeft in 2020 een positief resultaat geboekt van € 29.000. Avalex heeft ervoor gekozen het rekeningresultaat in de Algemene Reserve te storten. Wij vinden dit een logische keuze. Indexering en overige kostenontwikkelingen Voor 2022 zijn de loonkosten geïndexeerd met 2,6% en de materiële kosten met 1,6%. Naast de indexering hebben met name de stijging van de verwerkingskosten en de dalende opbrengsten van de verkoop van grondstoffen invloed op de begroting. De opgenomen tarieven zijn realistisch. Avalex heeft bij de raming van de verwerkingstarieven de gevolgen van de toetreding tot HVC verwerkt.

Avalex is bij de raming van de hoeveelheden afval uitgegaan van de hoeveelheden in 2019 (minus 10% restafval). Avalex verwacht dat de stijging van het aanbod aan afval in 2020 en 2021 vanwege de Coronamaatregelen een tijdelijke stijging is. Wij zijn van mening dat deze uitgangspunten geen aanleiding geven voor vragen of opmerkingen. Taakstelling bezuiniging. Avalex heeft in de begroting 2020 de eerder vastgestelde stelpost voor de bezuinigingen van € 500.000 uitgewerkt naar concrete maatregelen met een totaal volume van € 560.000. Dit biedt inzicht en vertrouwen dat de eerder geraamde bezuiniging ook feitelijk geëffectueerd zal worden. Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In de begroting 2022 is geen lijst met gewogen financiële risico’s opgenomen. De omvang van de algemene reserve van Avalex bedraagt circa € 4,5 miljoen en het totale eigen vermogen van Avalex ongeveer € 5,4 miljoen. De zekerheid dat de producten van Avalex worden afgenomen door de deelnemende gemeenten maakt het hebben van eigen vermogen waar geen risico’s tegenover staan niet noodzakelijk. Het is voor Avalex dus om die reden niet nodig om een substantieel weerstandsvermogen te hebben. Gezien de vermogensstructuur, verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen van Avalex, is het huidige solvabiliteitspercentage voldoende. Kanttekeningen N.v.t. Beleidskaders a.

Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 8. Leefbaar, veilig en duurzaam

pagina

2/3

Aanbiedingsnota raad

b. Welke beleidskaders zijn van belang?  Wet gemeenschappelijke regelingen  Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex  Nota verbonden partijen 2018-2021 c. Duurzaamheid In de ontwerpbegroting is de verdere implementatie van het nieuwe inzamelen meegenomen, waarmee een forse verbetering moet worden bereikt van het percentage in te zamelen grondstoffen Wat gaan wij daarvoor doen? De zienswijze wordt toegezonden aan het bestuur van Avalex en wordt door dit bestuur betrokken bij de vaststelling van de begroting. Wat gaat het kosten? Uit de voorliggende ontwerpbegroting Avalex 2022 kan worden afgeleid dat de bijdrage op basis van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan Avalex bij een gelijk blijvende dienstverlening en de dalende prijzen voor grondstoffen ongeveer € 6,5 miljoen zal bedragen. In de gemeentelijke meerjarenbegroting is in 2022 een DVO-bijdrage voorzien van circa € 6,2 miljoen. Uiteindelijk is de te sluiten DVO 2022 bepalend voor de hoogte van de bijdrage van de gemeente. Avalex streeft ernaar om de gesprekken met de gemeenten over de dienstverlening in 2022 nog voor het definitief vaststellen van de begroting af te ronden. In de DVO 2022 zal de invoering van HNI, met de daarvoor benodigde wijzigingen in de dienstverlening en het doel om de kosten te verlagen door de hoeveelheid restafval te reduceren, worden uitgewerkt.

In de Kadernota 2021 is als uitgangspunt genomen dat de afvalinzameling ook in 2022 in beginsel kostendekkend zal verlopen. Zodra de DVO voor 2022 is afgesloten, zullen wij u informeren over de DVO-bijdrage in 2022. "In verbinding" N.v.t. Vervolg a. Planning De zienswijze dient uiterlijk 10 juni 2021 bij het bestuur worden aangeleverd. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie N.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra secretaris

pagina

3/3

mw. F. Ravestein burgemeester