Raadsvoorstel zienswijze ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 Veiligheidsregio Haaglanden

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op

19 mei 2022

oordeelvorming op

19 mei 2022

besluitvorming op

2 juni 2022

invullen organisatie zaaknummer

1333752

berichtnummer

1186020

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

zienswijze ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 Veiligheidsregio Haaglanden Björn Lugthart 3 mei 2022

afdeling

Beleid

besluit

Ja

bijlagen

1. Aanbiedingsbrief d.d. 8 april 2022 van het dagelijks bestuur van de VRH aan de raden 2. Kaderbrief begroting VRH 2023 – 2026 3. Ontwerp begroting VRH (getekend) 4. Financieel jaaroverzicht 2021 5. Accountantsverslag 2021 6. Concept-zienswijze

pagina

1/5

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor overeenkomstig bijgaande conceptbrief, uw zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 van de Veiligheidsregio Haaglanden vast te stellen. Inleiding Bijgaand ontvangt u de ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 en de bijbehorende aanbiedingsbrief van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling VRH (GR) heeft uw raad de gelegenheid om een zienswijze te geven op de ontwerp meerjarenbegroting. Wij stellen u voor de bijgevoegde concept zienswijze vast te stellen en uiterlijk 10 juni 2022 kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur van de VRH. Daarnaast sturen wij u ter kennisname het Financieel Jaarbericht 2021 van de VRH en het bijbehorende accountantsverslag. Wat willen wij bereiken? Het realiseren van professionele en adequate veiligheidszorg (24 uur per dag, 7 dagen per week) bij dagelijkse, maar ook bij grootschalige incidenten en crises. De Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening in onze regio Argumenten 1.

Dit is een bevoegdheid van de raad op basis van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016 en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling VRH en artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepalen dat de gemeenteraden de gelegenheid wordt geboden een schriftelijke zienswijze over de ontwerpbegroting te geven. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. 2. Ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 VRH is consistent en overzichtelijk De ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 van de Veiligheidsregio Haaglanden wordt al jaren op consistente en overzichtelijke wijze samengesteld. De toelichtingen op de verschillende onderdelen zijn helder en begrijpelijk. 3. De ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 sluit aan op de uitgangspunten uit de Kaderbrief gemeenten Het bestuur van de VRH heeft bij de behandeling van bijgaande meerjarenbegroting de kaders die zijn aangedragen door de wethouders financiën (namens de colleges uit de regio Haaglanden) volledig overgenomen. 4. De VRH heeft een positief jaarresultaat behaald van € 1,3 miljoen Dit resultaat kent verschillende incidentele redenen. Niet uitgevoerde ingeplande oefeningen hebben financieel voordeel opgeleverd.

Ook zijn de rafelranden van de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) nog niet volledig afgehecht. Tevens is de post ‘onvoorzien’ niet in rekening gebracht bij gemeenten. 5. Financieel toekomstperspectief en risico’s Ook de VRH heeft te maken met toenemende onzekerheden als gevolg van de internationale geopolitieke ontwikkelingen en verder stijgende kostprijzen als gevolg van de hoge inflatie. Dat veroorzaakt meer onvoorspelbaarheid voor de toekomstige prijstonwikkeling en de voorliggende meerjarenbegroting. Dit maakt inzicht in de financiële risico’s urgenter. 6. Besparingsmogelijkheden In de kaderbrief is de VRH gevraagd in de begroting en meerjarenraming aan te geven of zij bereid en in de gelegenheid is om besparingsmogelijkheden te formuleren. Daarbij dienen ook de financiële consequenties betrokken te worden die het kabinet mogelijk zal gaan doorvoeren op basis van de

pagina

2/5

Aanbiedingsnota raad

evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s. Deze bezuinigingsmogelijkheden zijn nog niet gedaan en we dringen er op aan dat deze mogelijkheden dit jaar inzichtelijk te maken. Kanttekeningen N.v.t. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 8. Veiligheid en duurzaamheid b. Welke beleidskaders zijn van belang? - Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 - Nota verbonden partijen c. Duurzaamheid De VRH heeft een wettelijke verplichting om te voldoen aan duurzaamheidsmaatregelen volgens het Klimaatakkoord Wat gaan wij daarvoor doen? Na vaststelling door uw raad wordt de zienswijze kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden. Wat gaat het kosten? Jaarrekening 2021 Het jaarrekening resultaat over 2021 is € 1,3 miljoen positief. Dit betekent dat de VRH eenmalig een terugbetaling doet van € 37.185. Dit wordt verwerkt in de Kadernota 2022. Bijgestelde begroting 2022 In de begroting 2023 van de VRH is de jaarschijf 2022 ten opzichte van de voorgaande begroting 20222025 met € 2.370.000 gestegen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de bijstelling van de nacalculatie op de trend conform de CPB cijfers van maart 2022. De bijdrage van de gemeente Pijnacker-Nootdorp stijgt hierdoor van € 3.695.000 naar € 3.775.000. Dit betekent vanaf 2022 een structureel nadeel van € 80.000. Dit wordt meegenomen in de Kadernota 2022.

Primitieve begroting 2023 De VRH heeft als uitgangspunt gekozen om het inflatiecijfer van het CEP (peildatum maart) te hanteren. Hierdoor komt de bijdrage van Pijnacker-Nootdorp vanaf 2023 uit op € 3.920.000. In de gemeentelijke Begroting 2022, jaarschijf 2023 is (na bijstelling met de trend) een budget beschikbaar van € 3.775.000. In de Kadernota 2022 wordt dit budget op basis van de in de kaderbrief Haaglandengemeenten opgenomen Macro Economische Verkenning (MEV) een indexering toegepast van 2,9%. Daarmee komt het beschikbaar budget uit op € 3.885.000. Het aanvullend benodigd budget van € 35.000 wordt bij de Kadernota 2022 verwerkt. "In verbinding" De ontwerp meerjarenbegroting is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRH vastgesteld Vervolg n.v.t.

pagina

3/5

Aanbiedingsnota raad

a. Planning Nadat het Dagelijks Bestuur van de VRH alle zienswijzen heeft ontvangen, wordt de meerjarenbegroting definitief vastgesteld. De definitieve meerjarenbegroting wordt naar alle gemeenteraden in de Veiligheidsregio gestuurd b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd.

pagina

4/5

Aanbiedingsnota raad

c. Communicatie n.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra secretaris

pagina

5/5

B.D. Lugthart burgemeester