Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 VRH

Aanbiedingsnota raad 20 mei 2021

beeldvorming op oordeelvorming op

20 mei 2021

besluitvorming op

27 mei 2021

invullen organisatie zaaknummer

1242417

berichtnummer

1120575

voorstel over

portefeuillehouder

behandeld in college

Zienswijze ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Haaglanden Francisca Ravestein 28 april 2021

afdeling

Beleid

besluit

Ja

bijlagen

1. Aanbiedingsbrief dagelijks bestuur Veiligheidsregio Haaglanden d.d. 7-4-2021, kenmerk P21.005925 2. Ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Haaglanden 3. Kaderbrief begroting Veiligheidsregio Haaglanden 2022-2025 4. Financieel jaarbericht 2020 Veiligheidsregio Haaglanden 5. Concept accountantsverslag boekjaar 2020 Veiligheidsregio Haaglanden 6. Concept zienswijze

pagina

1/4

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor, overeenkomstig bijgaande conceptbrief, de zienswijze van de raad over de ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 van de Veiligheidsregio Haaglanden vast te stellen. Inleiding Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) stelt de raad in de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 (inclusief de herziene begroting 2021). Nadat het Dagelijks Bestuur van de VRH alle zienswijzen heeft ontvangen, wordt de meerjarenbegroting definitief vastgesteld. De definitieve meerjarenbegroting wordt naar alle gemeenteraden in de Veiligheidsregio gestuurd. Wat willen wij bereiken? Het realiseren van professionele en adequate veiligheidszorg (24 uur per dag, 7 dagen per week) bij dagelijkse, maar ook bij grootschalige incidenten en crises. De Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening in onze regio. Argumenten 1.

Dit is een bevoegdheid van de raad op basis van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016 en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling VRH en artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepalen dat de gemeenteraden de gelegenheid wordt geboden een schriftelijke zienswijze over de ontwerpbegroting te geven. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. 2. Ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 VRH is consistent en overzichtelijk De ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 van de Veiligheidsregio Haaglanden wordt al jaren op consistente en overzichtelijke wijze samengesteld. De toelichtingen op de verschillende onderdelen zijn helder en begrijpelijk. 3. De ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 sluit aan op de uitgangspunten uit de Kaderbrief gemeenten Het bestuur van de VRH heeft bij de behandeling van bijgaande meerjarenbegroting de kaders die zijn aangedragen door de wethouders financiën (namens de colleges uit de regio Haaglanden) volledig overgenomen. 4. De VRH heeft een positief jaarresultaat behaald Over 2020 is, ondanks de impact van de coronacrisis, een positief resultaat behaald van € 3,0 miljoen.

Dit resultaat is het gevolg van achterblijvende kosten als gevolg van corona en krapte op de arbeidsmarkt. Er is sprake van een financieel voordeel vanwege de afhechting van de overdracht aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking, waarvoor, zolang de afhechting van deze overdracht nog niet afgerond is, jaarlijks 0,6 miljoen gereserveerd zal worden. Tevens is de post ‘onvoorzien’ niet bij de gemeenten in rekening gebracht en hebben diverse voor- en nadelige verschillen geleid tot een voordelig saldo. Hierdoor verlaagt de Veiligheidsregio Haaglanden de gemeentelijke bijdrage eenmalig, wat betekent dat er sprake is van een terugbetaling van € 111.158. Dit wordt verwerkt in de Najaarsnota 2021. Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 8. Leefbaar, veilig en duurzaam

pagina

2/4

Aanbiedingsnota raad

b. Welke beleidskaders zijn van belang? - Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 - Nota verbonden partijen c. Duurzaamheid De Veiligheidsregio Haaglanden heeft een wettelijke verplichting om te voldoen aan duurzaamheidsmaatregelen volgens het Klimaatakkoord. Wat gaan wij daarvoor doen? Na vaststelling door uw raad wordt de zienswijze kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden. Wat gaat het kosten? Jaarrekening 2020 Het jaarrekening resultaat over 2020 is € 3 miljoen positief. Dit betekent dat de VRH eenmalig een terugbetaling doet van € 111.158. Dit wordt verwerkt in de Najaarsnota 2021. Bijgestelde begroting 2021 In de gewijzigde begroting 2021 blijft de gemeentelijke bijdrage gelijk. Er wordt echter eenmalig een uitkering aan de deelnemende gemeente gedaan als gevolg van de reserve OMS. Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp betekent dit een voordeel van € 72.000. Dit wordt meegenomen in de Najaarsnota 2021. Primitieve begroting 2022 De totale bijdrage komt uit op € 3.696.000. In de gemeentelijke Begroting 2021, jaarschijf 2022 is een budget beschikbaar van € 3.643.000. Bij de Kadernota 2021 wordt dit budget op basis van de kaderbrief van de gezamenlijke Haaglandengemeenten met 2,9% geïndexeerd. De gevraagde bijdrage voor 2022 past daarmee binnen het beschikbare budget in de gemeentelijke begroting.

"In verbinding" De ontwerp meerjarenbegroting is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRH vastgesteld. Vervolg N.v.t. a. Planning N.v.t. b. Evaluatie Nadat het Dagelijks Bestuur van de VRH alle zienswijzen heeft ontvangen, wordt de meerjarenbegroting definitief vastgesteld. De definitieve meerjarenbegroting wordt naar alle gemeenteraden in de Veiligheidsregio gestuurd. c. Communicatie N.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

pagina

3/4

Aanbiedingsnota raad

J.P.R. Woudstra secretaris

pagina

4/4

mw. F. Ravestein burgemeester