Raadsvoorstel zienswijze begrotingwijziging 2023 en begroting 2024 GGD en VT Haaglanden

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1418925

berichtnummer

1262268

voorstel over

portefeuillehouder

behandeld in college

Voorlopige Jaarstukken 2022, zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 GR GGD en VT Marieke van Bijnen ​9 mei 2023

afdeling

​Beleid

besluit

Ja

bijlagen

1. Voorlopige Jaarstukken 2022 2. Ontwerpbegrotingswijziging 2023 3. Ontwerpbegroting 2024 4. Concept zienswijze 5. Aanbiedingsbrief jaarstukken 6. Aanbiedingsbrief ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024

pagina

1/4

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor uw zienswijze vast te stellen over de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden conform bijgevoegde brief. Inleiding Op 20 april 2023 heeft het algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden (GR) de voorlopige jaarstukken 2022 (bijlage 1), de ontwerpbegrotingswijziging 2023 (bijlage 2) en de ontwerpbegroting 2024 (bijlage 3) besproken. Het bestuur heeft de stukken toegezonden op 21 april 2023, inclusief de aanbiedingsbrief jaarstukken (bijlage 5) en de aanbiedingsbrief ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 (bijlage 6). Wat willen wij bereiken? We stellen u in de gelegenheid om een zienswijze op te stellen (bijlage 4) over de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024. Argumenten Begroting Er zijn geen financiële opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024. Beide documenten kunnen ongewijzigd worden vastgesteld. De stijging van de gemeentelijke bijdrage past binnen de begrotingsruimte die bij de Kadernota 2023 zal worden vrijgemaakt voor prijs- en volume indexatie in 2024 en heeft daarmee geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen Momenteel wordt er gewerkt aan een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling aan de per 1 juli 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen ter versterking van de democratische legitimatie. Naar verwachting zal deze aanpassing in december 2023 aan u om zienswijze worden voorgelegd. Kanttekeningen Terugkomen bij gemeenten in geval van keuzes of extra bijdragen De GR loopt financiële risico's die verband houden met de huidige internationale situatie. Hier zijn met name twee zaken van belang, namelijk de sterk gestegen energieprijzen en de hogere kosten voor investeringen als gevolg van gestegen grondstofprijzen. Het is van belang dat de financiële risico's en resultaten goed gemonitord worden en dat de GR eerst terugkomt bij de gemeenten als er keuzes gemaakt moeten worden en/of extra bijdragen aan de gemeenten gevraagd moeten worden. De GR wordt ook gevraagd om de gemeenten op de hoogte te houden van het verloop van de claim van stichting ICAM met betrekking tot het datalek in de coronaperiode. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 6. Collectieve voorzieningen b. Welke beleidskaders zijn van belang? Openbare gezondheidszorg Preventie huiselijk geweld en kindermishandeling Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regeling GGD & VT Nota verbonden partijen 2022-2025 c.

Duurzaamheid N.v.t.

pagina

2/4

Aanbiedingsnota raad

Wat gaan wij daarvoor doen? Wij stellen uw raad in de gelegenheid een zienswijze vast te stellen. Hiervoor is in samenwerking met de andere gemeenten die in de GR participeren bijgaande conceptzienswijze opgesteld. U kunt deze naar eigen inzicht amenderen. Wat gaat het kosten? De gewijzigde bijdrage van Pijnacker-Nootdorp aan de GR-begroting in 2023 (begroot en gewijzigd): Begroting 2023 Beschikbaar (x € 1.000) budget 2023 GGD Basis- en pluspakket TOKIN Veilig Thuis GR overhead Totaal GR GGD en Veilig Thuis

Gewijzigde begroting 2023

Verschil

572

574

-2

107 296 22

111 283 22

-4 13 0

997

990

7

De financiële gevolgen van de begrotingswijziging zijn beperkt en leiden niet tot een aanpassing van de gemeentebegroting. Ontwerpbegroting GR GGD en VT Haaglanden 2024 Begroting 2024 Beschikbaar (x € 1.000) budget 2024 GGD Basis- en pluspakket TOKIN Veilig Thuis GR overhead Totaal GR GGD en Veilig Thuis

Gewijzigde begroting GR

Verschil

542

605

-63

107 296 27

118 318 27

-11 -22 0

972

1.068

-96

De stijging van de gemeentelijke bedrage past binnen de begrotingsruimte die bij de Kadernota 2023 zal worden vrijgemaakt voor prijs- en volume indexatie in 2024. GGD Haaglanden geeft aan dat er geen financiële gevolgen zijn in verband met de rijksbijdrage covid. Wel is er een mogelijk risico als gevolg van de rechtszaak naar aanleiding van het datalek bij de covid teststraat en de hieruit voortvloeiende schadeclaim. Dit is in de risicoparagraaf van de gemeente opgenomen. "In verbinding" Het Algemeen bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden stelt de definitieve begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 vast met inachtneming van de door de raden ingediende zienswijze. Vervolg a. Planning Tot 13 juli 2023 kan de zienswijze bij het bestuur van de GGD en VT worden ingediend.

pagina

3/4

Aanbiedingsnota raad

b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie N.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

4/4

Björn Lugthart burgemeester