Raadsvoorstel ver Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op

12 mei 2022

oordeelvorming op

19 mei 2022

besluitvorming op

2 juli 2022

invullen organisatie zaaknummer

1326850

berichtnummer

1180635

voorstel over

Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

portefeuillehouder

Björn Lugthart

behandeld in college

12 april 2022

afdeling

CST

besluit

Ja

bijlagen

1. 2. 3. 4. 5.

pagina

1/4

Aanbiedingsbrief zienswijze Ontwerpbegroting MRDH 2023, DB MRDH, 23 maart 2022, kenmerk 89777 Ontwerpbegroting MRDH 2023 Infographic Ontwerpbegroting MRDH 2023 in één oogopslag Kadernota MRDH begroting 2023 Concept Zienswijze Ontwerpbegroting MRDH 2023

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor vast te stellen de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Inleiding Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2014 krijgen de gemeenteraden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting voordat het algemeen bestuur deze vaststelt. De MRDH biedt hiervoor de 23 gemeenten de ontwerpbegroting 2023 en het meerjarenbeeld 2024-2026 aan. Met dit voorstel wordt aan de gemeenteraad een concept zienswijze op de ontwerpbegroting ter besluitvorming aangeboden. De uiterste termijn voor het indienen van de zienswijze is 26 mei 2022. Aangezien uw raad pas op 2 juni 2022 zijn zienswijze kan vaststellen is met de MRDH de afspraak gemaakt dat we deze later mogen aanleveren. De inhoudelijke basis van de begroting is vastgelegd in de strategische agenda die het komend jaar wordt geactualiseerd. Bij de vaststelling van de huidige strategische agenda door de 23 gemeenten in 2019 zijn twee kerntaken afgesproken. Regionaal wordt samengewerkt om de economie te vernieuwen en de bereikbaarheid te verbeteren. De voorliggende begroting geeft op hoofdlijnen, maar zo gericht mogelijk, aan wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat kost.

Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit geeft, als bijlage bij de begroting, een concreet overzicht van lopende infrastructurele projecten, verkenningen en planstudies. De kaders voor de Begroting MRDH 2023 zijn opgenomen in de Kadernota MRDH 2023. In deze kadernota zijn uitgangspunten opgenomen voor onder meer het strategisch kader, de programmaindeling, de indexering van de inwonerbijdrage en de planning. In de begroting 2023 zijn drie programma’s opgenomen. Dat zijn de programma’s Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer en het programma Economisch Vestigingsklimaat. Bijna 99% van de begroting betreft de eerste twee programma’s die ook de wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer bevatten. De MRDH is daarvoor door het Rijk aangewezen als Vervoersautoriteit. De opgaven binnen deze programma’s worden hoofdzakelijk bekostigd uit de BDUmiddelen (de rijksbijdrage Brede Doeluitkering verkeer en vervoer). Voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat betalen de gemeenten in de MRDH een bijdrage per inwoner. Een groot deel van deze middelen wordt als cofinanciering beschikbaar gesteld aan de 23 gemeenten voor projecten die bijdragen aan de versterking van het economisch vestigingsklimaat.

Zo wordt met financiële steun van de MRDH in het kader van de aanpak Next Economy Bedrijventerreinen voor bedrijvenpark de Boezem in Pijnacker een Omgevingsprogramma 2050 ontwikkeld, binnen het nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet. Dit gebiedsgerichte omgevingsprogramma is half 2022 klaar. Wat willen wij bereiken? Een Begroting 2023 van de MRDH die voldoende informatie bevat om tussentijds op te kunnen sturen en te controleren of de doelstellingen daadwerkelijk worden gehaald. Argumenten De Ontwerpbegroting MRDH 2023 geeft ons in principe geen aanleiding tot het maken van financieel technische- of inhoudelijke opmerkingen. Wel zien we verbeterpunten (naar aanleiding van de ontwerpbegroting) om in overweging mee te geven bij het vervolgproces. De Ontwerpbegroting 2023 is, net als voorgaande jaren, helder en uitgebreid van opzet. De indexering komt overeen met de richtlijnen die in de Kaderbrief begroting 2023 van de gemeenten in de regio Haaglanden zijn gesteld. En het is zichtbaar dat ook in 2023 veel activiteiten worden voortgezet dan wel ontplooid om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren en de economie te versterken.

pagina

2/4

Aanbiedingsnota raad

Kanttekeningen De huidige meerjarenbegroting die loopt tot en met 2026 is sluitend. Het meerjarenbeeld van de beschikbare BDU middelen tot en met 2040 laat echter zien dat er maar beperkte investeringsruimte is voor alle projecten die nu nog in de verkenning- en planstudiefase zitten. Er is dus op dit moment onvoldoende financiële ruimte om alle ambities voor het verbeteren van de bereikbaarheid te kunnen realiseren. Concreet betekent dit dat er keuzes gemaakt moeten worden c.q. prioriteiten moeten worden gesteld. De actualisatie van de strategische agenda zal een belangrijke rol spelen in het proces om keuzes te maken. De strategische agenda wordt in samenwerking met de gemeenten nog dit jaar geactualiseerd. De raad wordt hier bij betrokken. Vastelling van de nieuwe strategische agenda vindt in het voorjaar van 2023 plaats, nadat gemeenten hun zienswijzen hebben kunnen inbrengen. Dat moment komt later dan het moment waarop het AB de Begroting MRDH 2023 dient vast te stellen. Dat moet namelijk vóór 1 augustus van dit jaar gebeuren, de uiterste datum voor het aanleveren van de MRDH begroting aan de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland. De Begroting MRDH 2023 zal later, en parallel aan de vaststelling van de nieuwe strategische agenda mogelijk moeten worden gewijzigd zodat de begroting voor het komend jaar gelijke pas houdt met de geactualiseerd strategische agenda.

Beleidskaders a Binnen welk programma past het voorgestelde besluit?  Programma 9. Bestuur en dienstverlening b Welke beleidskaders zijn van belang?  Hoofdlijnenakkoord 2018-2022  (Bijgewerkte) Uitvoeringsagenda 2018-2022  Economische visie 2025  Visie duurzame mobiliteit 2040  Nota verbonden partijen c Duurzaamheid De 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan een toekomstbestendige regio met schoon, stil en energiezuinig vervoer. Het terugbrengen van de CO₂uitstoot door verkeer met 30% in 2025 is daarom een belangrijke ambitie in het mobiliteitsbeleid. Deze regionale ambitie sluit aan bij het akkoord van Parijs (2015), het Nationale klimaatakkoord (2019) en de lokale ambities van de gemeenten. Daarnaast kent de MRDH het Innovatieprogramma Energie & Klimaat. Dit programma ondersteunt ondernemers bij het testen en demonstreren van nieuwe technologieën en het marktrijp maken van innovaties Bijvoorbeeld drijvende zonnepanelen of een oplaadtegel voor elektrische fietsen. Wat gaan wij daarvoor doen? Het dagelijks bestuur van de MRDH informeren over uw zienswijze Wat gaat het kosten? De inwonerbijdrage stijgt in 2023 ten opzichte van 2022 met € 0,05 naar € 2,82 per inwoner. Dit is conform de Kadernota MRDH begroting 2023. 2023 Bijdrage MRDH

inwoners

bijdrage

56.551

€ 2,82

totaal € 159.474

De bijdrage voor 2023 valt binnen de daarvoor beschikbare middelen in de begroting.

pagina

3/4

Aanbiedingsnota raad

Voor de salarislasten volgt de MRDH de bedrijfseigen cao, die weer de rechtspositie van de gemeente Rotterdam en de cao gemeenten volgt. In november 2021 hebben werkgevers en vakbonden een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor 24 maanden. De salarissen stijgen per 1 december 2021 met 1,5% en per 1 april 2022 met 2,4%. Voor het jaar 2023 wordt rekening gehouden met een loonstijging van 1,9%. Dit percentage sluit aan met de macro economische verkenning 2022 (MEV 2022) van september 2021 van het Centraal Planbureau. "In verbinding" n.v.t. Vervolg a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel geldt de volgende planning: De uiterste termijn voor het indienen van de zienswijze is 26 mei 2022. Met de MRDH is de afspraak gemaakt dat wij deze later mogen aanleveren in verband met de besluitvormende raad op 2 juni 2022. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de MRDH per brief over de zienswijze van de raad op de Ontwerpbegroting MRDH 2023. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra secretaris

pagina

4/4

B.D. Lugthart burgemeester