Raadsvoorstel Technisch Beheerplan Openbare Verlichting 2023-2026

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1346035

berichtnummer

1205116

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

Technisch Beheerplan Openbare Verlichting 2023-2026 Hanneke van de Gevel 8 november 2022

afdeling

Wijkzaken

besluit

Ja

bijlagen

Technisch beheerplan Openbare Verlichting 2023-2026

pagina

1/5

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor: 1. het Technisch Beheerplan Openbare Verlichting 2023-2026 vast te stellen; 2. de financiële gevolgen te verwerken bij de Kadernota 2023; 3. de afschrijvingstermijn voor stroomkasten te bepalen op 15 jaar en dit bij de eerstvolgende actualisatie te verwerken in de afschrijvingstabel bij de nota Waardering en Afschrijving activa. Inleiding In dit Technisch Beheerplan Openbare Verlichting 2023-2026 wordt het benodigde beheer en onderhoud voor de openbare verlichting in de gemeente Pijnacker-Nootdorp beschreven. In dit document wordt op basis van het in 2019 vastgestelde beleid inzicht gegeven in de stand van zaken van de uitvoering en worden de beheerbudgetten voor de openbare verlichting en het te beheren areaal integraal geactualiseerd. Naast het beheer van de openbare verlichting wordt in dit beheerplan ook ingegaan op het areaal en het beheer van de overige technische installaties in de openbare ruimte, zoals de verkeersregel- en pollerinstallaties en stroomkasten. Wat willen wij bereiken? De openbare verlichting zorgt ervoor dat het menselijk oog in staat is om de omgeving waar te nemen. Het doel van openbare verlichting is om bij te dragen aan de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte (leefbaarheid).

Met het vaststellen van dit beheerplan wordt geborgd dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om het beheer en onderhoud van de installaties adequaat uit te kunnen voeren tegen verantwoorde kosten. Argumenten Conform de Financiële verordening en de BBV-voorschriften moet een beheerplan iedere vier jaar geactualiseerd worden en ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. In dit beheerplan worden tenminste de financiële gevolgen in beeld gebracht van het onderhoud aan de openbare verlichting en van de overige technische installaties in de openbare ruimte, zoals de verkeersregel- en pollerinstallaties en stroomkasten. Kanttekeningen n.v.t. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 3. Mobiliteit b. Welke beleidskaders zijn van belang?  Financiële Verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 c. Duurzaamheid De doelstelling in dit beheerplan is om in 2030 de doelen te realiseren die zijn opgenomen in het Energieakkoord 2030. Concreet betekent dit dat in 2030 het doel van 50% energiebesparing wordt gehaald. Circa 50% van de gemeentelijke energierekening gaat naar openbare verlichting. Het terugdringen van het gebruik van energie en de daarmee gepaard gaande reductie van de CO2emmissie is een belangrijk thema van het milieubeleid van de gemeente.

Wat gaan wij daarvoor doen? Om de doelstellingen uit het energieakkoord te halen (50% energiebesparing in 2030) moeten er in de periode 2023-2030 jaarlijks 1000 armaturen vervangen worden voor LED. In dit beheerplan is hierin een versnelling aangebracht.

pagina

2/5

Aanbiedingsnota raad

De vervanging van armaturen in de wijken die gepland stonden voor de periode 2027-2030 worden in de periode 2023-2026 uitgevoerd. Dit betekent dat er 2000 armaturen per jaar worden vervangen. Na voltooiing bestaat het volledig areaal van de gemeente uit Led-armaturen. Verder is in het beheerplan voorzien in het vervangen van lichtmasten, de aanleg van een OV-net bij de herinrichting van wijken en in het tijdig vervangen van overige technische installaties in de openbare ruimte, zoals de verkeersregel- en pollerinstallaties en stroomkasten. Wat gaat het kosten? De totale exploitatielasten nemen in het nieuwe beheerplan Openbare verlichting 2023-2026 toe met ongeveer € 30.000 in 2023 en lopen verder op tot € 360.000 in 2026. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste is de afgelopen vier jaar het areaal met 17% uitgebreid. Dit is meer dan de gemiddelde prognose waarmee in de kadernota is gerekend. Dit verklaart de verhoging met € 30.000 vanaf 2023. De rest (en het grootste deel) van de verhoging ontstaat door hogere kapitaallasten als gevolg van de nieuwe investeringsplanning die in dit beheerplan is opgenomen. Ten opzichte van het vorige beheerplan is deze gestegen van € 1,7 miljoen naar € 7,2 miljoen. De voornaamste projecten die deze verhoging veroorzaken zijn de actualisatie van Klapwijk en de vervangingsprojecten.

Door de situatie op de energiemarkt zijn de prijzen voor elektriciteit erg hoog en onvoorspelbaar. In het voorliggend beheerplan is hiermee geen rekening gehouden. In de Najaarsnota 2022 en Kadernota 2023 worden de kosten voor energie gemeentebreed beoordeeld en bijgesteld. EXPLOITATIELASTEN: In de meerjarenraming 2023-2026 zijn voor Openbare Verlichten, Verkeersregel- en pollerinstallaties en stroomkasten onderstaande budgetten opgenomen (bedragen x € 1): Huidig budget 2023 2024 2025 2026 Regulier onderhoud OV (exploitatie) -428.000 -428.000 -428.000 -428.000 Kapitaallasten OV Regulier onderhoud VRI (exploitatie) Kapitaallasten VRI Regulier onderhoud Verkeerspollers (expl.) Kapitaallasten Verkeerspollers Regulier onderhoud stroomkasten (expl.) Kapitaallasten stroomkasten

-200.000 -33.000 -20.000 -20.000 -701.000

-210.000 -33.000 -20.000 -20.000 -15.000 -726.000

-231.000 -33.000 -20.000 -20.000 -15.000 -747.000

-251.000 -33.000 -20.000 -20.000 -15.000 -767.000

Op basis van het voorliggend beheerplan 2023-2026 zijn de volgende budgetten benodigd: Nieuw budget 2023 2024 2025 2026 Regulier onderhoud OV (exploitatie) -455.000 -455.000 -455.000 -455.000 Kapitaallasten OV -200.000 -317.000 -436.000 -549.000 Regulier onderhoud VRI (exploitatie) -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 Kapitaallasten VRI -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Regulier onderhoud Verkeerspollers (expl.) -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Kapitaallasten Verkeerspollers -23.000 -23.000 -37.000 Regulier onderhoud stroomkasten (expl.) Kapitaallasten stroomkasten -10.000 -10.000 -10.000 Totaal -731.000 -881.000 -1.000.000 -1.127.000

pagina

3/5

Aanbiedingsnota raad

Bovenstaande actualisatie heeft de volgende gevolgen voor de financiële begroting: Gevolgen begrotingssaldo 2023 2024 2025 Regulier onderhoud OV (exploitatie) -27.000 -27.000 -27.000 Kapitaallasten OV -107.000 -205.000 Regulier onderhoud VRI (exploitatie) -3.000 -3.000 -3.000 Kapitaallasten VRI Regulier onderhoud Verkeerspollers (expl.) Kapitaallasten Verkeerspollers -8.000 -8.000 Regulier onderhoud stroomkasten (expl.) Kapitaallasten stroomkasten -10.000 -10.000 Totaal -30.000 -155.000 -253.000

2026 -27.000 -298.000 -3.000 -22.000 -10.000 -360.000

INVESTERINGEN Ter uitvoering voor het voorliggend beheerplan dienen de volgende investeringsbudgetten door de raad beschikbaar gesteld te worden. Een nadere specificatie staat in het beheerplan: Investeringen

2024

2025

2026

431.000

425.000

325.000

325.000

1.451.000

1.605.000

1.365.000

705.000

-

-

-

-

Pollerinstallaties

285.000

-

175.000

-

Stroomkasten

135.000

-

-

-

2.302.000

2.030.000

1.865.000

1.030.000

Masten & Netwerk Armaturen Verkeersregelinstallaties

Totaal

2023

Wij stellen voor de financiële gevolgen van het Technisch Beheerplan Openbare Verlichting 2023-2026 te verwerken in de Kadernota 2023. Afschrijvingstermijn stroomkasten De afschrijvingstermijn voor stroomkasten bedraagt vijftien jaar. Wij stellen voor deze vast te stellen en op te nemen in de afschrijvingstabel bij de nota Waardering en Afschrijving activa wanneer deze geactualiseerd wordt. "In verbinding" n.v.t. Vervolg a. Planning In het Technisch Beheerplan Openbare Verlichting 2023-2026 is in beeld gebracht welke werkzaamheden in de komende beheerperiode in uitvoering zullen worden genomen. b. Evaluatie De evaluatie van dit beheerplan zal worden opgenomen in het beheerplan 2026-2029. c. Communicatie n.v.t.

pagina

4/5

Aanbiedingsnota raad

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Edwin Wernke secretaris

pagina

5/5

Björn Lugthart burgemeester