Raadsvoorstel Technisch Beheerplan Gebouwen 2023-2026

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1383648

berichtnummer

1228425

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

Beheerplan Gebouwen 2023-2026 Peter Hennevanger 15-11-2022

afdeling

Wijkzaken

besluit

Ja

bijlagen

1. Technisch beheerplan gebouwen 2023-2026 (inclusief bijlage 1) 2. Bijlage 2 bij Technisch beheerplan gebouwen

pagina

1/5

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor: 1. het Technisch Beheerplan Gebouwen 2023-2026 vast te stellen; 2. de storting in de voorziening ‘onderhoud gebouwen’ vanaf 2023 te verlagen met € 30.000 (naar een jaarlijkse storting van € 170.000); 3. de voorziening ‘onderhoud gebouwen’ eenmalig aan te vullen vanuit het begrotingssaldo tot een bedrag van € 50.000; 4. de financiële gevolgen te verwerken in de Kadernota 2023. Inleiding Elke vier jaar wordt het beheerplan voor de gemeentelijke gebouwen conform artikel 20 van de Financiële Verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 geactualiseerd en aan de raad ter vaststelling aangeboden. Bijgaand treft u het Technisch beheerplan gebouwen 2023-2026 aan. Wat willen wij bereiken? Het Technisch beheerplan gebouwen 2023-2026 brengt de omvang van het gemeentelijk vastgoed in beeld en laat zien wat de kosten zijn om dit in stand te houden. Argumenten Met het vaststellen van het Technisch beheerplan gebouwen 2023-2026 wordt voldaan aan hetgeen is gesteld in de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021. Daarnaast wordt met het vaststellen voldoende budget gereserveerd voor het groot onderhoud, zoals dat voor de komende jaren op de planning staat. Kanttekeningen Geen Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 1. Ruimte en Wonen Programma 5: Onderwijs en kinderopvang Programma 6.

Collectieve voorzieningen Programma 9. Bestuur en bedrijfsvoering. b. Welke beleidskaders zijn van belang? Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021. c. Duurzaamheid In ons gemeentelijk milieubeleid is in algemene zin aangegeven dat er moet worden geïnvesteerd om de energieprestaties van de bestaande gemeentelijke gebouwen te verbeteren. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het streven om in 2050 een energie neutrale gemeente te zijn. Bij het opstellen van dit beheerplan is telkens gekeken of er in samenhang met het technisch noodzakelijke onderhoud duurzaamheidmaatregelen kunnen meeliften. Bij het streven om het energieverbruik bij de gemeentelijke gebouwen te verminderen, zijn de afgelopen jaren al diverse maatregelen getroffen. Deze worden in dit plan opgesomd, zodat inzichtelijk wordt wat er met de beschikbare financiële middelen is gerealiseerd. In dit beheerplan zijn geen duurzaamheidsinvesteringen opgenomen. Indien er mogelijkheden zijn om de duurzaamheid te bevorderen en dekking wordt gevonden door toepassing van een redelijke terugverdientijd (besparing exploitatiekosten), zal dit opgepakt worden en zal daarvoor een separaat voorstel worden aangeboden. Wat gaan wij daarvoor doen? Binnen de beheerperiode van dit plan worden de gemeentelijke gebouwen schoon, heel en veilig gehouden.

pagina

2/5

Aanbiedingsnota raad

Wat gaat het kosten? Regulier onderhoud gebouwen Voor de uitvoering van het regulier onderhoud is binnen de gemeentelijke begroting onderstaand budget beschikbaar. Periodiek (bij begroting en jaarrekening) wordt gecontroleerd of de gerealiseerde uitgaven passen binnen de beschikbare budgetten en vindt zo nodig bijstelling plaats. Reguliere onderhoudsbudgetten Benodigd regulier onderhoud

2023

2024

2025

2026

gebouwen bedrijfsvoering

-178.863

-178.863

-178.863

-178.863

sporthallen en zwembad

-375.230

-375.230

-375.230

-375.230

gebouwen kinderopvang gebouwen cultuur, buurt- en clubhuizen overige gebouwen

-38.679

-38.679

-38.679

-38.679

-66.412

-66.412

-66.412

-66.412

-231.460

-231.460

-231.460

-231.460

Totaal

-890.644

-890.644

-890.644

-890.644

Periodiek onderhoud gebouwen Naast het regulier onderhoud wordt ook groot (periodiek) onderhoud gepleegd. In onderstaande tabel staat op hoofdlijnen beschreven welk groot onderhoud de komende jaren wordt uitgevoerd. Het groot onderhoud wordt bekostigd uit de voorziening ‘onderhoud gebouwen’. Voor een nadere specificatie per gebouw wordt verwezen naar het beheerplan. In het beheerplan 2019-2022 was de storting hoger ( € 200.000). Dit was noodzakelijk om de opgelopen achterstand in onderhoud als gevolg van bezuinigingsmaatregelen in 2012 in te lopen. Inmiddels is het onderhoud van de gebouwen weer op niveau en kan de storting in de voorziening worden verlaagd tot € 170.000. Volgens de BBV-voorschriften is een negatieve voorziening verboden. Om dit te voorkomen is op 1 januari 2023 een beginstand noodzakelijk nodig van € 50.000. Voorgesteld wordt bij de Kadernota 2023 hiervoor een éénmalige aanvullende storting te doen ten laste van het begrotingssaldo. Voorziening onderhoud gebouwen 2023-2026 Voorziening onderhoud 2023 gebouwen Beginstand (1 januari) 50.000

2025

2026

87.000

111.000

21300

Storting

170.000

170.000

170.000

170.000

Totale dekking

220.000

257.000

281.000

191.000

Gemeentelijke huisvesting

-

-59.000

-51.000

-

-67.000

-

Woningen

pagina

2024

-

Sportaccommodaties

-98.000

Kindercentra

-35.000

Cultuur en Maatschappelijk

-

Overig

-

-20.000 -

-

-178.000

-75.000

-13.000

-15.000

-18.000

-31.000

-

-

-

Totale onttrekkingen

-133.000

-146.000

-260.000

-111.000

Eindstand (31 december)

87.000

111.000

21.000

80.000

3/5

Aanbiedingsnota raad

Vervangingsinvesteringen Tot slot is er een aantal investeringen die gedurende de looptijd van dit beheerplan gedaan moet worden. Bij een bestaand gebouw is sprake van een investering indien de gemaakte kosten:  leiden tot een levensduurverlenging; en/of  leiden tot een significante kwaliteitsverbetering; en/of  aanpassingen betreffen om te voldoen aan wet- en regelgeving (bijvoorbeeld investeringen in gebouwen om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften). Gedurende de looptijd van het beheerplan 2023-2026 worden de volgende investeringen verwacht: Investeringen in gebouwen 2023-2026 Investeringen

2023

2024

Gemeentekantoor: dakbedekking

41.000

Sporthal ' s-Gravenhout: dakbedekking

148.000

Sporthal ' s-Gravenhout: vouwwand Sporthal het Baken: dakbedekking

2025

2026

45.000 477.000

Sporthal het Baken: vouwwand

48.000

Sporthal Emerald: vouwwand

71.000

Sporthal de Viergang: vouwwand Buurthuis het Oude Laarsje: dakbedekking NSO s-Gravenweg 5: dakbedekking Totaal

178.000 53.000 92.000 666.000

116.000

92.000

279.000

Energielasten Door de situatie op de energiemarkt zijn de prijzen voor elektriciteit erg hoog en onvoorspelbaar. In het voorliggend beheerplan is hiermee geen rekening gehouden. In de Najaarsnota 2022 en Kadernota 2023 wordt dit gemeente breed beoordeeld en bijgesteld. Financiële gevolgen begrotingssaldo De financiële gevolgen van dit beheerplan voor het begrotingssaldo zijn in onderstaand overzicht weergegeven en worden verwerkt in de Kadernota 2023. Gevolgen begrotingssaldo regulier onderhoud groot onderhoud (lagere storting in voorziening) vervangingsinvesteringen (kapitaallasten) Totaal

2023 0

2024 -11.183

2025 -11.183

2026 -11.183

30.000

30.000

30.000

30.000

18.000 48.000

-38.000 -19.183

-38.000 -19.183

--45.000 -26.183

a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd.

pagina

4/5

Aanbiedingsnota raad

c. Communicatie Op verzoek wordt dit beheerplan gedeeld met de gebruikers van de gebouwen. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Edwin Wernke secretaris

pagina

5/5

Björn Lugthart burgemeester