Raadsvoorstel 'Technisch beheerplan civiele kunstwerken 2023-2026'

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1383293

berichtnummer

1227532

voorstel over

portefeuillehouder

behandeld in college

Technisch beheerplan civiele kunstwerken 2023-2026 Hanneke van de Gevel 29 november 2022

afdeling

Wijkzaken

besluit

Ja

bijlagen

1.

pagina

1/6

Technisch beheerplan civiele kunstwerken 2023-2026

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor: 1. het Technisch beheerplan civiele kunstwerken 2023-2026 vast te stellen; 2. de bestemmingsreserve ‘Civiele kunstwerken’ per 31 december 2022 af te sluiten en het resterend saldo toe te voegen aan de algemene reserve; 3. de voorziening ‘Civiele kunstwerken’ per 1 januari 2023 in te stellen; 4. de storting in de voorziening ‘Civiele kunstwerken’ vast te stellen op € 500.000 per jaar; 5. de financiële gevolgen te verwerken bij de Kadernota 2023. Inleiding De gemeente beschikt over 356 civiele kunstwerken. Deze bruggen, steigers en tunnels bieden aan inwoners, bezoekers en bedrijven de gelegenheid om op een veilige en prettige manier van A naar B te komen. De kwaliteit van de civiele kunstwerken is belangrijk. Bovenaan staat de veiligheid. Alle deelnemers aan het verkeer moeten zich veilig kunnen verplaatsen over de kunstwerken. Alle kunstwerken moeten sociaal,- gebruik,- en constructief veilig te zijn gebruiken en voldoen aan de kwaliteitseisen. Als kunstwerkbeheerder heeft de gemeente de taak om te zorgen voor goed te gebruiken kunstwerken. Daarmee heeft de gemeente ook de verplichting om het beheer van dit kapitaalgoed zorgvuldig uit te voeren. Daarvoor wordt systematisch onderhoud uitgevoerd. Voor het beheer van de kunstwerken is een nieuw Technisch beheerplan civiele kunstwerken 2023-2026 (hierna: BpCk) opgesteld.

Het BpCk 2023-2026 beschrijft welke maatregelen nodig zijn in de periode 2023-2026 om civiele kunstwerken in de openbare ruimte op het niveau “basis” (richtlijn CROW) te kunnen houden. Wat willen wij bereiken? - In stand houden van de kwaliteit (niveau “Basis” conform CROW richtlijn) van de civiele kunstwerken; - Borgen van de veiligheid van de openbare ruimte en de gebruikers daarvan. Argumenten Conform de Financiële verordening en de BBV-voorschriften moet het BpCk iedere vier jaar geactualiseerd worden en ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. In het BpCk worden tenminste de financiële gevolgen van het onderhoud aan de civiele kunstwerken in beeld gebracht. Het beheerplan bevat een onderbouwing van de wijze waarop de gemeente de civiele kunstwerken beheert. Met het BpCk 2023-2026 stelt de raad de beleidsmatige en financiële kaders vast voor het schoon, heel en veilig (onder)houden van alle openbare civiele kunstwerken. Kanttekeningen n.v.t. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 3. Mobiliteit b. Welke beleidskaders zijn van belang? De Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 Programma Water en Klimaat 2021-2024 Leefbaarheidsonderzoek 2021 c. Duurzaamheid In het beheerplan is ruimte voor duurzame materialen en inrichting.

Bij aanleg en onderhoud wordt er gerekend met de totale kosten voor de levensduur (LCC-benadering). Het langer in stand houden van kunstwerken is een belangrijk duurzaamheid uitgangspunt.

pagina

2/6

Aanbiedingsnota raad

Wat gaan wij daarvoor doen? Binnen de beheerperiode van dit plan wordt de veiligheid en kwaliteit van de civiele kunstwerken geborgd. Wat gaat het kosten? Inspectie en contractbeheer inspectie en contractbeheer Voor de uitvoering van de inspecties en het beheer van de contracten is binnen de gemeentelijke begroting onderstaand budget beschikbaar. Periodiek (bij begroting en jaarrekening) wordt gecontroleerd of de gerealiseerde uitgaven passen binnen de beschikbare budgetten en vindt zo nodig bijstelling plaats. Inspectie en contractbeheer Inspectie en onderzoek Beheersysteem en contracten Totaal

20.000

20.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

35.000

35.000

30.000

30.000

Groot / Variabel onderhoud Naast de inspecties en het regulier onderhoud wordt ook groot (periodiek) onderhoud gepleegd. In onderstaande tabel staat op hoofdlijnen beschreven welk groot onderhoud de komende jaren wordt uitgevoerd. Het groot onderhoud wordt bekostigd uit de voorziening ‘Civiele Kunstwerken’. Uit de huidige actualisatie van het beheerplan blijkt dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan civiele kunstwerken in de periode 2023-2026 van de jaarlijkse storting in de voorziening verhoogd dient te worden met € 276.708 tot € 500.000. Deze grote stijging kent drie oorzaken. Ten eerste is tijdens het opstellen van de Begroting 2022 de oorspronkelijke storting in de onderhoudsvoorziening verlaagd met € 100.000 van € 323.292 naar € 223.292. De reden hiervoor was het ontbreken van een actueel beheerplan en achterblijvende uitgaven. De tweede oorzaak van deze verhoging is de prijsstijging die heeft plaatsgevonden tussen 2016 (het oude beheerplan) en 2022 (het nieuwe beheerplan). De grond- weg- en waterbouwindex (gww-index) ten behoeve van bruggen en tunnels is in de periode 2016-2022 gestegen met 38%. Uitgaande van het oorspronkelijk opgenomen budget voor groot onderhoud in het beheerplan 2016-2019 van € 323.292 betekent dit een verhoging van € 123.000.

Tot slot is het kunstwerken areaal in de periode 2016-2022 groter geworden en is de gemiddelde leeftijd van de kunstwerken gestegen naar 27 jaar. Op basis van de verhoogde gemiddelde leeftijd is het aandeel groot onderhoud groter geworden. Hiervoor is gemiddeld € 50.000 extra budget per jaar benodigd.

Vanwege het ontbreken van een actueel beheerplan is bij de jaarafsluiting 2021 de voorziening ‘civiele kunstwerken’ omgezet in een bestemmingsreserve. Met het vaststellen van het beheerplan 2023-2026 kan deze bestemmingsreserve per 31 december 2022 worden afgesloten en de voorziening weer ingesteld worden. Het saldo dat op 31 december 2022 resteert in de bestemmingsreserve wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

pagina

3/6

Aanbiedingsnota raad

Voorziening civiele kunstwerken 2023-2026 Voorziening civiele kunstwerken

2023

2024

2025

2026

35.000

320.000

150.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000 6.800 69.500 81.550 185.450 120.000

535.000

820.000

650.000

-

-

197.100

420.400

-

-

320.500 126.350 8.400 17.650 670.000

195.160 9.070

1.700 465.000

61.320 1.700 57.460 65.480 20.040 9.000 215.000

15.370 640.000

35.000

320.000

150.000

10.000

Beginstand (1 januari) Storting Totale dekking Betonreparaties Conserveren Eenmalige acties divers (herstel metselwerk e.d.) Slijtlagen/asfaltherstel Vervangen houten onderdelen

-

Vervangen stalen onderdelen Vervangen diverse onderdelen Totale onttrekkingen Eindstand (31 december)

-

-

Vervangingsinvesteringen Tot slot is er een aantal civiele kunstwerken dat gedurende de looptijd van dit beheerplan vervangen dient te worden. Het betreft de volgende investeringen: Investeringen in civiele kunstwerken 2023-2026 Investeringen Betonnen brug Rijksstraatweg (D10) Betonnen brug Zuideindseweg (D18) Steiger Schellingstraat (D29) Steiger Padmoes (D30) Steiger Ridderspoor (N81) Houten brug Monnikenweg (P30) Betonnen brug Nieuwkoopseweg (P79)

pagina

4/6

2023 210.000 210.000 21.420 21.420 11.900 25.200 210.000

2024

2025

2026

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aanbiedingsnota raad

Betonnen brug Noordeindseweg (D12)

-

Betonnen brug Keulseweg (P55)

-

Houten brug Wagenmakerstraat (N14)

-

-

26 steigers in Nootdorp

-

-

-

709.940

420.000

132.720

Totaal

-

210.000

-

-

210.000

132.720

260.165 260.165

Financiële gevolgen begrotingssaldo De financiële gevolgen van dit beheerplan voor het begrotingssaldo zijn in onderstaand overzicht weergegeven en worden verwerkt in de Kadernota 2023. Gevolgen begrotingssaldo

2023

2024

2025

2026

Regulier onderhoud

276.708

276.708 20.000 296.708

276.708 35.000 311.708

276.708 42.000 318.708

Groot onderhoud Kapitaallasten uit investeringen Totaal

276.708

"In verbinding" Bij projecten voor groot onderhoud (zonder herinrichting) worden bewoners op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. Bij de integrale herinrichtingsprojecten worden de bewoners vooraf betrokken bij het bepalen van de ontwerpuitgangspunten voor de wijk. Vervolg n.v.t. a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie Het beheerplan zal op de website worden geplaatst. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Edwin Wernke

pagina

5/6

Björn Lugthart

Aanbiedingsnota raad

secretaris (plv.)

pagina

6/6

burgemeester