Raadsvoorstel Ontwerpbegrotingswijzing 2022 en Ontwerpbegroting 2023 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden
Tekst van het document
Aanbiedingsnota raad
beeldvorming op
12 mei 2022
oordeelvorming op
19 mei 2022
besluitvorming op
2 juni 2022
invullen organisatie zaaknummer
1325575
berichtnummer
1181420
voorstel over portefeuillehouder behandeld in college
Ontwerpbegrotingswijzing 2022 en Ontwerpbegroting 2023 Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden Marieke van Bijnen 19 april 2022
afdeling
Beleid
besluit
Ja
bijlagen
1. Ontwerpbegrotingswijziging 2022 GR GGD en VT Haaglanden; 2. Ontwerpbegroting 2023 GR GGD en VT Haaglanden 3. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegrotingswijziging 2022 en Ontwerpbegroting 2023 4. Concept zienswijze 5. Aanbiedingsbrief voorlopige Jaarstukken 2021 6. Voorlopige Jaarstukken 2021 7. Controleverklaring accountant
pagina
1/4
Aanbiedingsnota raad
Gevraagde beslissing: Wij stellen u voor uw zienswijze te geven op de ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden. Inleiding Op 7 april 2022 heeft het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD & VT Haaglanden) de ontwerpbegrotingswijziging 2022 (bijlage 1) en de ontwerpbegroting 2023 (bijlage 2) besproken. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) heeft tevens besloten deze toe te zenden aan de gemeenteraad inclusief de aanbiedingsbrief (bijlage 3). Wat willen wij bereiken? Wij stellen u in de gelegenheid om uw zienswijze te geven op de ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de GR GGD en VT Haaglanden. Er is in concept een zienswijze opgesteld (bijlage 4). U kunt deze naar eigen inzicht wijzigen. Argumenten 1. In 2023 wijzigen de deelnemersbijdragen als gevolg van uitbreiding taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering Dit wordt gedekt uit een reserve en voor de rest opgevangen in de begroting van het onderdeel GGD Haaglanden van de GR. Kanttekeningen 1. Ontwikkelingen wachtlijst bij Veilig Thuis Haaglanden Uit de cijfers blijkt dat bij Veilig Thuis Haaglanden nog altijd achterstanden zijn in de hulpverlening.
Om dit te verlagen zet Veilig Thuis Haaglanden extra in op werving vast personeel en vroegtijdige aanpak van signalen huiselijk geweld door ketenpartners zoals de gemeente. Hiervoor is extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten. Pijnacker-Nootdorp zet deze extra middelen in ten behoeve van schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast worden innovatie methodieken ingezet om huiselijk geweld door gezinsproblematiek integraal aan te pakken (zoals MDA++). We blijven dit samen met de overige gemeenten nauwgezet volgen 2. Ontwikkelingen bedrijfsvoering bij Veilig Thuis Haaglanden In 2022 worden de voorbereidingen voortgezet om de ICT omgeving van VTH te migreren naar de omgeving van gemeente Den Haag. Hier geldt een risico voor de opdrachtnemer op onvoorziene kosten (projectmanagement). Ook worden de normtijden van het Q-consult model in 2022 herzien (op grond waarvan hulpverlening wordt ingezet per casus), deze verandering kan leiden tot aantoonbaar hogere kosten. Dit moet worden gemonitord, mede in samenwerking met de financiële werkgroep van de Ambtelijke adviescommissie Veilig Thuis Haaglanden. 3. De concept zienswijze is opgesteld door ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Dit is een aanzet tot een gemeentelijke zienswijze. De raad kan dit naar eigen inzicht wijzigen. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 6.
Collectieve voorzieningen b. Welke beleidskaders zijn van belang? Nota verbonden partijen Openbare gezondheidszorg GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden
pagina
2/4
Aanbiedingsnota raad
c. Duurzaamheid N.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? Wij stellen de zienswijze over de ontwerpbegrotingswijzing 2023 en ontwerpbegroting 2023 vast. Wat gaat het kosten? Het gemeentelijk aandeel in het rekeningsaldo 2021 waarover afrekening plaatsvindt bedraagt € 54.000 positief en wordt na verrekening verwerkt in de Najaarsnota 2021. Het verschil tussen de gemeentelijke bijdrage aan de gewijzigde begroting 2022 van de GR en de beschikbare middelen in de begroting van de gemeente bedraagt € 2.000,- (nadelig).
Begroting 2022 (* € 1.000)
Gewijzigde begroting GR 2022
Beschikbaar budget 2022
Verschil
GGD Basis- en pluspakket
562
564
-2
TOKIN
107
107
0
Veilig Thuis
309
309
0
GR overhead
18
18
0
Totaal GR GGD en Veilig Thuis
996
998
-2
Het verschil tussen de gemeentelijke bijdrage aan de ontwerpbegroting 2023 van de GR en de beschikbare middelen in de begroting van de gemeente bedraagt € 1.000,- (nadelig).
Begroting 2023 (* € 1.000)
Beschikbaar budget Ontwerp 2023 begroting 2023
GGD Basis- en pluspakket
562
572
-10
TOKIN
107
107
0
Veilig Thuis
309
296
13
GR overhead
18
22
-4
Totaal GR GGD en Veilig Thuis
996
997
-1
Verschil
De gemeentelijke begroting voor 2022 en 2023 wordt hier niet op aangepast. "In verbinding" De conceptzienswijze is met de samenwerkende gemeenten van de GR GGD en VT Haaglanden opgesteld Vervolg a. Planning De zienswijze dient uiterlijk 3 juni 2022 bij het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden te worden aangeleverd. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd.
pagina
3/4
Aanbiedingsnota raad
c. Communicatie Na besluitvorming in de raad wordt de zienswijze verstuurd naar de GR GGD en VT Haaglanden. Het college van Pijnacker-Nootdorp,
J.P.R. Woudstra secretaris
pagina
4/4
B.D. Lugthart burgemeester