Raadsvoorstel Ontwerp begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 GR GGD en VTHaaglanden

Aanbiedingsnota raad 20 mei 2021

beeldvorming op oordeelvorming op

20 mei 2021

besluitvorming op

27 mei 2021

invullen organisatie zaaknummer

1237335

berichtnummer

1118261

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

Ontwerp begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden Marieke van Bijnen 28 april 2021

afdeling

Beleid

besluit

Ja

bijlagen

1. Begrotingswijziging 2021 GR GGD en VT Haaglanden 2. Begroting 2022 GR GGD en VT Haaglanden 3. Aanbiedingsbrief Begrotingswijziging 2021 en Begroting 2022 4. Concept zienswijze op Begrotingswijziging 2021 en Begroting 2022 5. Toelichting dubbelingen bedrijfsvoeringskosten GGD/VT 6. Memo Veilig Thuis inzet extra middelen en behoeve van versterking lokale teams 7. Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2020 GR GGD en VT Haaglanden 8. Memo GGD Haaglanden steunpakket

pagina

1/5

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor uw zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden overeenkomstig bijgaande brief vast te stellen. Inleiding Op 8 april 2021 heeft het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden de ontwerpbegrotingswijziging 2021 (bijlage 1) en de ontwerpbegroting 2022 (bijlage 2) besproken. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) heeft tevens besloten deze toe te zenden aan de gemeenteraad inclusief de aanbiedingsbrief (bijlage 3). Wat willen wij bereiken? Wij stellen u in de gelegenheid om uw zienswijze te geven op de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 van de GR GGD en VT Haaglanden. Er is in concept een zienswijze opgesteld (bijlage 4). Deze zienswijze is afgestemd met de andere gemeenten. U kunt deze naar eigen inzicht wijzigen. Argumenten 1. De ontwerpbegrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 zijn beide opgesteld conform de spelregels kaderbrief gemeenschappelijke regelingen De toegepaste indexatie is conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen. 2.

We gaan uit van het beginsel begroting is rekening Ten aanzien van de bedrijfsvoeringstoeslag vertrouwen wij erop dat de opbouw van deze kosten nu compleet is en gaan wij er vanaf nu van uit dat geldt: begroting is rekening. 3. Er is onderzoek gedaan naar dubbelingen in de bedrijfsvoeringskosten GGD en VT Uit de toelichting (bijlage 5) komt naar voren dat met name op het gebied van ICT voordeel kan worden behaald. Wij hebben vernomen dat het doel is om in 2022 het beheer van de ICT-omgeving van Veilig Thuis over te dragen aan de ICT-organisatie van Den Haag. Er loopt momenteel een onderzoek naar de inhoudelijke en financiële impact van deze migratie. In de zienswijze vragen wij het bestuur ons op de hoogte te houden van de financiële impact hiervan. 4.

Vanaf 2021 zijn er extra middelen beschikbaar voor de versterking van de lokale teams ten behoeve aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Dit zijn extra rijksmiddelen (DUVO-gelden) die bestemd zijn voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Conform bijgaand memo (bijlage 6) is door de centrumgemeenten (Den Haag en Delft) besloten om een deel van deze middelen in te zetten voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door de lokale teams van de deelnemende gemeenten. Er wordt voor de inzet van deze middelen een plan opgesteld. 5. Er is financiële ruimte in de eigen begroting Uit onderstaande tabellen blijkt dat er budgettair ruimte is van € 24.000 in 2021 en € 57.000 in 2022. Hiervan willen we in 2021 € 8.000 ten gunste van het communicatieplan lokaal preventie akkoord brengen. We starten met het lokaal preventie akkoord naar verwachting in juni 2021. Voor een groot aantal activiteiten die uit het akkoord voortvloeien zijn middelen beschikbaar. Maar voor de communicatie is er nog geen budget. Een goede communicatie is van belang om het plan en de bijhorende activiteiten onder de aandacht te brengen. Kanttekeningen 1. De accountant van Den Haag heeft over het jaar 2020 een goedkeurende verklaring met beperkingen afgegeven

pagina

2/5

Aanbiedingsnota raad

Uit de aanbiedingsbrief (bijlage 7) voorlopige jaarstukken 2020 blijkt dat de beperking betrekking heeft op twee onderdelen: a. De GGD heeft mogelijk € 1.000.000 te veel vergoeding ontvangen voor Covid 19 kosten. Dit moet mogelijk worden verrekend met het ministerie VWS. b. Als gevolg van onvoldoende verifieerbare controle informatie kan mogelijk niet worden vastgesteld of afgesproken diensten ter hoogte van € 3.300.000 (Covid-19 teststraten) zijn geleverd. Indirect kan dit ook gevolgen hebben voor het oordeel over de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling en de onzekerheden aldaar. Maar de verwachting is dat dit geen (grote) financiële afwijkingen zal opleveren. 2.

De extra DUVO-middelen ten behoeve van de gemeente zijn bedoeld voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling De centrumgemeenten hebben aangegeven dat deze middelen (€ 70.000 in 2021 en € 20.000 vanaf 2022 en verder) enkel voor het vooraf bestemde doel (versterking lokale teams) ingezet kunnen worden en niet mogen terugvloeien naar de algemene middelen van de gemeenten. 3. Er zijn nog extra bedrijfsvoeringskosten De bedrijfsvoeringstoeslag betreft in principe alleen de structurele kosten. Eind 2020 bleek uit nadere analyse dat enkele structurele kostenposten (waaronder Microsoftlicenties en mobiele telefonie) niet meegenomen waren bij het onderdeel kantoorautomatisering van de bedrijfsvoeringstoeslag. Voor 2020 heeft de uitvoeringsorganisatie aangegeven deze lasten op zich te zullen nemen, vanaf 2021 zijn de betreffende kosten (totaal € 175.000) in de bedrijfsvoeringstoeslag opgenomen. 4. De GGD Haaglanden vraagt om middelen uit het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl Uit de kamerbrief over het steunpakket blijkt dat gemeenten extra middelen ontvangen gericht op de impact van corona op het welzijn en leefstijl van mensen. Het steunpakket wordt via de standaard verdeelsleutel uitgekeerd vanuit het Gemeentefonds aan de gemeenten. Dit komt dus boven de reeds beschikbare middelen voor openbare gezondheidszorg.

GGD Haaglanden vraagt om een deel van deze middelen in te zetten ten behoeve van de regionale inzet corona en gezondheidsgevolgen en epidemiologie in 2022 en 2023 (bijlage 8). De geraamde bijdrage voor Pijnacker-Nootdorp is € 24.000 per jaar. Het mandaat om deze middelen te besteden ligt bij de deelnemende gemeenten. Op een verzoek om middelen uit dit steunpakket in te zetten voor de regionale inzet via de GGD Haaglanden dient derhalve door de raden te worden besloten. Bij het eventueel honoreren van deze vraag van de GGD stellen we in ieder geval de voorwaarde om per gemeente afspraken te maken over de gewenste aanpak en inzet voor de lokale gezondheidsbevordering. Daarbij gaan wij er ook vanuit dat er extra inzet van de GGD is op het gebied van praktische ondersteunende taken en niet alleen inzet door middel van de adviesrol. Dit is opgenomen in de concept zienswijze. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 6. Collectieve voorzieningen b. Welke beleidskaders zijn van belang? Nota verbonden partijen Openbare gezondheidszorg GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden c. Duurzaamheid We werken aan een duurzaam gezondheidsbeleid en het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling door deelname aan de GR GGD en VT Haaglanden. Investeren in gezondheid draagt

pagina

3/5

Aanbiedingsnota raad

-onder andere- bij aan gezondere keuzes van inwoners (zoals meer bewegen, gezondere voeding, minder gebruik van genotsmiddelen) en daarmee ook aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Wat gaan wij daarvoor doen? Wij informeren het bestuur van de GR over de zienswijze van de raad op de ontwerpbegrotingswijzing 2021 en de ontwerpbegroting 2022. Wat gaat het kosten? Gemeentelijke bijdrage aan de GR GGD VT Haaglanden 2020 en 2021 De gewijzigde bijdrage van Pijnacker-Nootdorp aan de GR-begroting in 2021 (begroot en gewijzigd) en de bijdrage in 2022 aan de GR GGD en VT Haaglanden. Gemeentelijke bijdrage aan de GR GGD en VT Haaglanden 2021 en 2022 Begroting 2021 Beschikbaar (x € 1.000) budget 2021 GGD Basis- en pluspakket TOKIN Veilig Thuis GR overhead Totaal GR GGD en Veilig Thuis

Verschil

528

548

-20

94 396 10

99 339 18

-5 57 -8

1.028

1.004

24

Begroting 2022 Beschikbaar (x € 1.000) budget 2022 GGD Basis- en pluspakket TOKIN Veilig Thuis GR overhead Totaal GR GGD en Veilig Thuis

Gewijzigde begroting GR

Gewijzigde begroting GR

Verschil

528

542

-14

94 396 10

101 310 18

-7 86 -8

1.028

971

57

Van de ruimte die in 2021 resteert na de begrotingswijziging 2021 wordt € 8.000 beschikbaar gehouden voor het communicatieplan voor het lokaal preventie akkoord. De resterende ruimte 2021 à € 16.000 en de ruimte 2022 à € 57.000 komen ten gunste van het begrotingssaldo, een en ander te verwerken bij de Najaarsnota 2021 en de Begroting 2022. De mogelijke financiële gevolgen van de onzekerheden van de mogelijk teveel ontvangen vergoeding voor covid kosten en onvoldoende verifieerbare diensten covid teststraten worden in de risicoparagraaf van de gemeente opgenomen.

pagina

4/5

Aanbiedingsnota raad

Gevolgen voor het begrotingssaldo: bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

afrekening resultaat 2020 GR GGD/VT

35

-

-

-

-

begrotingswijziging 2021 GR GGD/VT

24

-

-

-

-

inzet t.b.v. Lokaal Preventie Akkoord

-8

Begroting 2022 GR GGD/VT

-

57

57

57

57

Effect begrotingsaldo

51

57

57

57

57

"In verbinding" De conceptzienswijze is met de samenwerkende gemeenten van de GR GGD en VT Haaglanden opgesteld. Vervolg a. Planning Uiterlijk 10 juni 2021 moet het bestuur van de GR worden geïnformeerd over de zienswijze van de raad. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie Na besluitvorming in de raad wordt de zienswijze verstuurd naar de GR GGD en VT Haaglanden. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra secretaris

pagina

5/5

mw. F. Ravestein burgemeester