Raadsvoorstel Kadernota 2023

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie zaaknummer

1428303

berichtnummer

1273696

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

Kadernota 2023 Peter Hennevanger 16 mei 2023

afdeling

Bedrijfsvoering

besluit

Ja

bijlagen

concept Kadernota 2023

pagina

1/3

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor: 1. de Kadernota 2023 en de geactualiseerde investeringsplanning vast te stellen; 2. de mutaties: a. in de begroting 2023 vast te stellen via een begrotingswijziging; b. in de jaarschijven 2024-2027 te verwerken in de concept-Programmabegroting 2024; c. in de Algemene reserve, de bestemmingsreserves en voorzieningen vast te stellen; 3. de volgende nieuwe reserves te openen: a. de bestemmingsreserve Versterking dienstverlening; b. de bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid; c. de bestemmingsreserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027; 4. de huidige bestemmingsreserve ' Afschrijvingslasten transformatiegebieden' om te zetten in de nieuw te openen bestemmingsreserve 'Transformatiegebieden' ; 5. een bedrag te onttrekken aan de Algemene reserve van € 637.000 en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027, zijnde het negatief begrotingssaldo 2026; 6. een bedrag te onttrekken aan de Algemene reserve van € 4.849.000 en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027, zijnde het negatief begrotingssaldo 2027. Inleiding Deze kadernota betreft de financiële gevolgen van collegebesluiten die zijn genomen sinds de vaststelling van de primaire begroting 2023, de gevolgen van de jaarrekening 2022 en de herziening van de investeringsplanning.

Ook zijn geactualiseerde inzichten met betrekking tot de inflatie ontwikkelingen, de groei van de gemeente en de inkomsten algemene uitkering uit het gemeentefonds opgenomen. Deze kadernota bevat niet langer een geactualiseerde stand van zaken ten aanzien van de uitvoeringsagenda. Dit onderdeel komt wel terug in de jaarrekening 2022 welke tegelijk met de kadernota wordt aangeboden. Wat willen wij bereiken? Het vaststellen van het financiële kader voor de Programmabegroting 2024-2027. Argumenten Op grond van artikel 5 van de Financiële verordening gemeente Pijnacker -Nootdorp 2021 bieden wij jaarlijks aan de raad ter vaststelling de kadernota aan inhoudende de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. Door het opstellen en vaststellen van de kadernota wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van het lopende begrotingsjaar en de meerjarenbegroting 20242027. Kanttekeningen De Kadernota wordt opgesteld in de periode februari tot en met april op basis van de informatie die op dat moment bekend is. De Voorjaarsnota van het Rijk en de uitwerking hiervan op de inkomsten algemene uitkering zijn op dat moment nog niet bekend. De gevolgen hiervan kunnen pas weer in de Najaarsnota 2023 en de (concept-) Begroting 2024 worden opgenomen. Beleidskaders a.

Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma’s 1 tot en met 9 en Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien b. Welke beleidskaders zijn van belang? De Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 c. Duurzaamheid N.V.T.

pagina

2/3

Aanbiedingsnota raad

Wat gaan wij daarvoor doen? Met de vaststelling van de Kadernota 2023 zijn de uitgangspunten voor de concept Begroting 2024 bekend. Wat gaat het kosten? De opbouw van het meerjarig begrotingssaldo 2023 tot en met 2027 is in onderstaand overzicht weergegeven. Bedragen x € 1.000 (-/- is nadelig)

2023

2024

2025

2026

2027

Saldo primaire Begroting 2022-2026 + aangenomen amendementen

2.484

3.172

3.492

-3.844

-3.833

1. Algemene uitkering (sept-/decembercirculaire 2022 en LPO)

4.255

4.519

3.950

4.690

4.818

2. Prijs- en areaalindexatie 2024-2027

-298

-1.069

193

946

-3.198

3. Prijsindexatie 2023

-2.450

-2.450

-2.450

-2.230

-2.230

4. Investeringsplanning, renteresultaat & reserves

1.404

313

-102

-241

-560

388

373

315

115

228

5. Uitwerking collegebesluiten en Actualisatie budgetten 6. Sociaal domein Saldo Kadernota 2023

127

-73

-73

-73

-73

5.908

4.786

5.325

-637

-4.849

Tot en met 2025 is er sprake van een sluitende begroting, daarna ontstaat een tekort. "In verbinding" N.V.T. Vervolg N.V.T. a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie N.V.T. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

3/3

Björn Lugthart burgemeester