Raadsvoorstel Kadernota 2022
Tekst van het document
Aanbiedingsnota raad
beeldvorming op oordeelvorming op
7 juli 2022
besluitvorming op
7 juli 2022
invullen organisatie zaaknummer
1337025
berichtnummer
1188494
voorstel over portefeuillehouder behandeld in college
Kadernota 2022 Peter Hennevanger 17 mei 2022
afdeling
Bedrijfsvoering
besluit
Ja
bijlagen
de concept Kadernota 2022
pagina
1/3
Aanbiedingsnota raad
Gevraagde beslissing Wij stellen u voor: 1. de Kadernota 2022 en de geactualiseerde investeringsplanning vast te stellen; 2. de mutaties: a. in de begroting 2022 vast te stellen via een begrotingswijziging; b. in de jaarschijven 2023-2026 te verwerken in de concept Programmabegroting 2023; c. in de algemene reserve en bestemmingsreserves vast te stellen; 3. de volgende nieuwe reserves te openen: a. de bestemmingsreserve Beschermd wonen/Beschermd thuis; b. de bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Woonunits crisisopvang. Inleiding De kadernota die thans voorligt is “beleidsarm” ingestoken omdat in maart verkiezingen hebben plaatsgevonden en er op het moment van schrijven nog geen nieuw bestuursakkoord is voor de komende vier jaar. Dit betekent dat alleen voor nieuwe ontwikkelingen waarover in de vorige bestuursperiode reeds besluiten zijn genomen, en autonome ontwikkelingen middelen zijn verwerkt in de voorliggende kadernota. Nieuwe ambities worden in het najaar financieel afgewogen bij de programmabegroting. Deze kadernota schetst wel het financieel perspectief daarvoor. Door allerlei ontwikkelingen is het moeilijk te voorspellen hoe dit perspectief zich zal ontwikkelen. Wat willen wij bereiken? Het vaststellen van het beleids- en financieel kader voor de Programmabegroting 2023-2026.
Argumenten Op grond van artikel 5 van de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 bieden wij jaarlijks aan de raad ter vaststelling de kadernota aan inhoudende de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. Door het opstellen en vaststellen van de kadernota wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van het lopende begrotingsjaar en de meerjarenbegroting 20232026. Kanttekeningen Het gepresenteerde begrotingssaldo is exclusief de structurele stelpost ‘Enecogelden’ van afgerond € 1,6 miljoen. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma’s 1 tot en met 9 en Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien b. Welke beleidskaders zijn van belang? De Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 c. Duurzaamheid n.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? In hoofdstuk 6 van de concept Kadernota 2022 is per programma de stand van zaken weergegeven ten aanzien van de uitvoeringsagenda 2018-2022 ‘Verder in verbinding’. Wat gaat het kosten? De opbouw van het meerjarig begrotingssaldo 2022 tot en met 2026 is in onderstaand overzicht weergegeven.
pagina
2/3
Aanbiedingsnota raad
Bedragen x € 1.000 (-/- is nadelig)
2022
2023
2024
2025
2026
Saldo primaire Begroting 2022-2026 + aangenomen amendementen
2.758
2.106
1.516
1.210
1.210
1. Alg. uitkering (sept-/dec-circulaire 2021 en maartbrief regeerakkoord
4.304
4.027
4.927
5.079
3.899
2. Prijs- en areaalindexatie
-750 -1.383
-874
-437 -2.779
3. Investeringsplanning, renteresultaat & reserves
1.264
84
19
4. Uitwerking collegebesluiten en Actualisatie budgetten
-1.600
-931
-965
5. Sociaal domein
-1.104 -1.064 -1.077 -1.072 -1.072
Saldo Kadernota 2022
4.871
2.840
3.546
9
-908 -1.060
3.880
Het meerjarenperspectief na actualisatie is positief. In 2026 is er wel een terugval in de resterende begrotingsruimte. "In verbinding" n.v.t. Vervolg n.v.t. a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie n.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,
Jan-Paul Woudstra secretaris
pagina
3/3
Björn Lugthart burgemeester
-151
47