Raadsvoorstel Beheerplan Wegen 2020-2025
Tekst van het document
Aanbiedingsnota raad
beeldvorming op
1 september 2022
oordeelvorming op
8 of 15 september 2022
besluitvorming op
22 september 2022
invullen organisatie zaaknummer
1311781
berichtnummer
1170085
voorstel over portefeuillehouder behandeld in college
Beheerplan Wegen 2020-2025 Hanneke van de Gevel 12 juli 2022
afdeling
Wijkzaken
besluit
Ja
bijlagen
Beheerplan Wegen
pagina
1/4
Aanbiedingsnota raad
Gevraagde beslissing Wij stellen u voor: 1. het Beheerplan Wegen 2022-2025 vast te stellen; 2. het aanpassen van de meerjarige investeringsplanning; 3. aan de voorziening Onderhoud wegen € 1.500.000 te onttrekken en toe te voegen aan de algemene reserve; 4. het instellen van de reserve Degeneratiekosten en de degeneratievergoeding van € 420.000 toe te voegen aan deze reserve; 5. in de jaren 2024 en 2025 € 210.000 te onttrekken aan de reserve Degeneratiekosten; 6. de structurele meerjarige gevolgen ten laste van het begrotingssaldo te brengen; 7. de financiële gevolgen te verwerken in de Programmabegroting 2023 en de Najaarsnota 2022. Inleiding De gemeente beschikt over een omvangrijk wegennet. Wegen, fietspaden, voetpaden bieden aan inwoners, bezoekers en bedrijven de gelegenheid om op een veilige en prettige manier van A naar B te komen. De kwaliteit van het wegennet is belangrijk. Bovenaan staat de verkeersveiligheid. Alle deelnemers aan het verkeer moeten zich veilig kunnen verplaatsen. De weg moet daarvoor duidelijk zijn ingericht en voldoen aan kwaliteitseisen. Als wegbeheerder heeft de gemeente de taak om te zorgen voor een goed te gebruiken wegennet. Daarmee heeft de gemeente ook de verplichting om het beheer van dit kapitaalgoed zorgvuldig uit te voeren. Daarvoor wordt systematisch onderhoud uitgevoerd.
Voor het beheer van wegen is een nieuw Beheerplan Wegen 2022-2025 opgesteld. Het Beheerplan Wegen 2022-2025 beschrijft welke maatregelen nodig zijn in de periode 2022-2025 om de verharding van de openbare ruimte op het niveau “basis” (richtlijn CROW) te kunnen houden. Wat willen wij bereiken? In stand houden van de kwaliteit (niveau “Basis” conform CROW richtlijn) van de openbare wegen en trottoirs; Borgen van de veiligheid van de openbare ruimte en de gebruikers daarvan. Argumenten Conform de Financiële verordening en de BBV-voorschriften moet het Beheerplan Wegen ieder vier jaar geactualiseerd worden en ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. In het Beheerplan wegen worden tenminste de financiële gevolgen van het onderhoud aan de openbare wegen in beeld gebracht. Het beheerplan bevat een onderbouwing van de wijze waarop de gemeente het wegennet beheert. Met het Beheerplan Wegen 2022-2025 stelt de raad de beleidsmatige en financiële kaders vast voor het schoon, heel en veilig (onder)houden van alle openbare verhardingen. Kanttekeningen Geen. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 3. Mobiliteit b. Welke beleidskaders zijn van belang? De Financiële Verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp Programma Water en Klimaat 2021 - 2024 Lintenvisie Pijnacker-Nootdorp Gelukkig op de fiets 2021-2030 Leefbaarheidsonderzoek 2021
pagina
2/4
Aanbiedingsnota raad
c. Duurzaamheid In het beheerplan is ruimte voor klimaatbestendige bestratingen en duurzame materialen. Bij de integrale herinrichting in Klapwijk is klimaatbestendig inrichten het uitgangspunt. Wat gaan wij daarvoor doen? Binnen de looptijd van het vorige beheerplan is gestart met de integrale herinrichting van Klapwijk. De ervaringen die in deze periode met klimaatbestendig inrichten zijn opgedaan worden verwerkt in de verdere planvorming en worden uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen. Verder wordt binnen de beheerperiode van dit plan de kwaliteit van de verhardingen van wegen en fiets- en voetpaden geborgd. Wat gaat het kosten? Structurele gevolgen Onderstaand treft u een overzicht aan van de structurele gevolgen voor de meerjarenbegroting. Het nadeel is in 2022 € 180.734 en loopt op in 2025 naar € 715.426. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van het meerjarenbegrotingssaldo te brengen. Huidige situatie Exploitatiebudget
2022 616.144
2023 616.144
2024 616.144
2025 616.144
Dotatie voorziening
705.000
705.000
705.000
705.000
Kapitaallasten
59.522
88.445
117.055
145.355
1.380.666
1.409.589
1.438.199
1.466.499
Exploitatiebudget
837.400
837.400
837.400
837.400
Dotatie voorziening
705.000
705.000
705.000
705.000
Kapitaallasten
19.000
305.875
509.388
639.525
1.561.400
1.848.275
2.051.788
2.181.925
-221.256
-221.256
-221.256
-221.256
0
0
0
0
Totaal Nieuwe situatie
Totaal Structurele gevolgen Exploitatiebudget Dotatie voorziening Kapitaallasten Totaal
40.522
-217.430
-392.333
-494.170
-180.734
-438.686
-613.589
-715.426
Eenmalige gevolgen Voorziening Onderhoud wegen Als gevolg van het niet volledig uitvoeren van het groot onderhoud vanuit het vorige beheerplan is de stand van de voorziening Onderhoud wegen aan het eind van 2022 € 1.500.000 te hoog. Voorgesteld wordt het bedrag van € 1.500.000 vrij te laten vallen uit de voorziening Onderhoud Wegen en toe te voegen aan de algemene reserve. Reserve Degeneratiekosten De KPN heeft een degeneratievergoeding van € 420.000 betaald voor de eventuele door de gemeente uit te voeren herstelwerkzaamheden in Oud Delfgauw. Voorgesteld wordt deze opbrengsten te storten in een nieuw te openen reserve Degeneratiekosten. Aangezien deze eventuele herstelwerkzaamheden pas na 2 jaar voor rekening van de gemeente zijn, wordt inzet van deze reserve pas verwacht in de jaren 2024 en 2025. Voorgesteld wordt om in de meerjarenbegroting voor de jaren 2024 en 2025 elk jaar € 210.000 te onttrekken.
pagina
3/4
Aanbiedingsnota raad
"In verbinding" Bij projecten voor groot onderhoud (zonder herinrichting) worden bewoners op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. Bij de integrale herinrichtingsprojecten worden de bewoners vooraf betrokken bij het bepalen van de ontwerpuitgangspunten voor de wijk. Vervolg a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie Het Beheerplan wegen zal op de website van de gemeente worden geplaatst. Het college van Pijnacker-Nootdorp,
Jan-Paul Woudstra secretaris
pagina
4/4
Björn Lugthart burgemeester