Raadsvoorstel Beheerplan sportvelden 2024-2027
Tekst van het document
Aanbiedingsnota raad
beeldvorming op
7 maart 2024
oordeelvorming op
14 maart 2024
besluitvorming op
28 maart 2024
invullen organisatie zaaknummer
1477177
berichtnummer
1334622
voorstel over portefeuillehouder behandeld in college
Beheerplan Sportvelden 2024-2027 Peter Hennevanger 6 februari 2024
afdeling
Wijkzaken
besluit
Ja
bijlagen
Beheerplan Sportvelden 2024-2027
pagina
1/8
Aanbiedingsnota raad
Gevraagde beslissing Wij stellen u voor: 1. Het Beheerplan sportvelden 2024-2027 vast te stellen; 2. Het exploitatietekort dat oploopt van € 157.000 in 2024 tot € 245.000 in 2027 ten laste te brengen van het begrotingssaldo; 3. De voorziening ‘groot onderhoud sportvelden’ per 1 januari 2024 aan te vullen vanuit de algemene reserve tot € 150.000; 4. De jaarlijkse storting in de voorziening ‘groot onderhoud sportvelden’ met € 9.000 te verhogen tot € 50.000; 5. De in het beheerplan opgenomen vervangingsinvesteringen vast te stellen; 6. De opgenomen maatregelen naar aanleiding van de motie ‘toekomstbestendige sportverenigingen’ vast te stellen; 7. De in de bestemmingsreserve ‘toekomstbestendige sportverenigingen’ opgenomen € 1.000.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘afschrijvingslasten onderbouw kunstgrasvelden’; 8. Een aanvullende storting in bestemmingsreserve ‘afschrijvingslasten onderbouw kunstgrasvelden’ te doen van € 235.000 ten laste van de algemene reserve; 9. De restant boekwaarde ad € 125.000 van onderlagen van de hockeyvelden 1, 2 en 3 versneld af te schrijven ten laste van de bestemmingsreserve ‘afschrijvingslasten onderbouw kunstgrasvelden’; 10. De onder beslispunt 2 tot en met 9 genoemde financiële gevolgen te verwerken in de Kadernota 2024.
Inleiding In Beheerplan Sportvelden 2024-2027 wordt het benodigde beheer en onderhoud voor de (openbare) sportvelden in de gemeente Pijnacker-Nootdorp beschreven. In dit document wordt op basis van het vastgestelde beleid inzicht gegeven in de stand van zaken van de uitvoering en worden de beheerbudgetten voor de sportvelden en het daarbij te beheren areaal integraal geactualiseerd. Tevens is bij het opstellen van het beheerplan het amendement ‘Toekomstbestendige sportverenigingen’ en de motie ‘Sportieve groeipijn’ (M.2023.10) in ogenschouw genomen. Zodoende hebben wij ook overleg gevoerd met de besturen van de verschillende sportverenigingen. Wat willen wij bereiken? De doelstelling van het beheerplan Sportvelden 2024-2027 is het op een duurzame en efficiënte wijze beheren van de sportvelden. Met het vaststellen van dit beheerplan wordt geborgd dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om het beheer van de sportvelden en daar bijhorende omgeving adequaat uit te kunnen voeren tegen verantwoorde kosten. Argumenten 1.1 Het vaststellen van beheerplannen is een raadsbevoegdheid Conform de financiële verordening en de BBV-voorschriften moet een beheerplan iedere vier jaar geactualiseerd worden en ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.
In dit beheerplan zijn de financiële gevolgen in beeld gebracht van het (dagelijks en meerjarig) onderhoud en investeringen aan de sportvelden en bijbehorende elementen voor de aankomende vier jaar. 1.2 Het beheerplan komt tegemoet aan de wensen van uw raad uit de begrotingsbehandeling Op 7 november 2023 zijn de motie ‘Sportieve groeipijn’ (M.2023.10) en het amendement ‘Toekomstbestendige sportverenigingen’ aangenomen. Hiermee heeft u ons de opdracht gegeven om ervaren knelpunten op te lossen en op onderdelen het basisniveau voor onderhoud te verhogen, waarmee het onderhoudsniveau wordt geïntensiveerd van ‘sober en doelmatig’ naar ‘duurzaam en doelmatig’. 2.1 De kosten voor het beheer van de sportvelden stijgen vanwege duurzaamheidsmaatregelen en areaalvergroting.
pagina
2/8
Aanbiedingsnota raad
Door het aanleggen van een ander type veld kunnen deze intensiever/duurzamer gebruikt worden. Tevens wordt het areaal vergroot waardoor de kosten additioneel stijgen, bovenop de andere prijs- en kostenstijgingen. Ook wordt het dagelijks onderhoud met enkele duurzaamheidsmaatregelen (zie par. 8.3 van het beheerplan) uitgebreid. Omdat de bijbehorende structurele kosten niet volledig uit de bestemmingsreserve ‘toekomstbestendige sportverenigingen’’ kunnen worden gedekt, worden de meerkosten ten laste gebracht van het begrotingssaldo. 3.1 en 4.1 De kosten vanuit het beheerplan worden deels gedekt vanuit de voorziening ‘Groot onderhoud sportvelden’ Door de kostenstijgingen is het noodzakelijk om de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening structureel te verhogen (beslispunt 4). Omdat voor 2024 reeds groot onderhoud gepland is en de voorziening niet negatief mag zijn, wordt een eenmalige aanvulling uit de algemene reserve voorgesteld (beslispunt 3). 5.1 Het goedkeuren van investeringen is een raadsbevoegdheid. De investeringen zijn noodzakelijk om de gemeente op een duurzame manier en voor de komende jaren in genoeg buitensportcapaciteit te voorzien. In tabel ‘Inzet bestemmingsreserve toekomstbestendige sportverenigingen’ onder het kopje ‘Wat gaat het kosten’ zijn de extra investeringen die voortkomen uit het aangenomen amendement weergegeven.
6.1 De motie is gedeeltelijk uitgewerkt in voorliggend beheerplan. De knelpunten die uit de gevraagde inventarisatie naar voren zijn gekomen, zijn verwerkt in het beheerplan en financiële dekkingsvoorstellen (eerste twee punten van de motie). 7.1 De bestemmingsreserve ‘Toekomstbestendige sportverenigingen’ wordt volledig ingezet. Door het aannemen van het amendement is een bestemmingsreserve gevormd. Ter financiële dekking wordt voorgesteld de bestaande bestemmingsreserve ‘afschrijvingslasten onderbouw kunstgrasvelden’ te verhogen en dit voor 1 miljoen euro te dekken vanuit de bestemmingsreserve ‘toekomstbestendige sportverenigingen’. 8.1 Voor het dekken van in het beheerplan opgenomen deel van de afschrijvingslasten is een additionele storting in bestemmingsreserve ‘Afschrijvingslasten onderbouw kunstgrasvelden’ benodigd. 9.1 Vervroegde vervanging is noodzakelijk vanuit de minimale kwaliteitseisen van de nationale sportbond. De onderlagen van enkele hockeyvelden zijn in een dusdanige staat dat de veiligheid van sporters in het bijna geding komt. Als dat punt bereikt wordt, dan is het sporten op die velden niet meer mogelijk. Om dit te voorkomen is vervanging van de onderlagen noodzakelijk. 10.1 Vanwege de onvermijdelijkheid van enkele investeringen en de geuite wensen van de raad worden de financiële effecten verwerkt in de Kadernota 2024.
Met het vaststellen van dit beheerplan en de financiële dekkingsvoorstellen wordt geborgd dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om het beheer van de sportvelden en daar bijhorende omgeving adequaat uit te kunnen voeren tegen verantwoorde kosten. Kanttekeningen 1.1 Een lager onderhoudsniveau is ook mogelijk Vermindering van het onderhoudsniveau zal leiden tot onwenselijke kwaliteit van de sportvelden, snellere slijtage en risico op technische afkeuring van bestaande velden. De investeringen zijn noodzakelijk om de gemeente op een duurzame manier in genoeg sportcapaciteit te voorzien. 2.1 t/m 9.1 Met minder middelen kan het onderhoudsniveau niet gehanteerd worden Bij een bezuiniging op investeringen worden de bestaande hockeyvelden afgekeurd en voldoen deze niet meer aan de sporttechnische eisen die benodigd zijn om een sport goed te kunnen beoefenen.
pagina
3/8
Aanbiedingsnota raad
10.1 Het financieel meerjarenperspectief wordt verder verzwaard, vooruitlopend op de Kadernota 2024. Afwegen bij de Kadernota 2024 zorgt voor vertraging en veiligheidsrisico’s. Enkele investeringen hebben urgentie vanwege veiligheidsrisico’s. Als met het beschikbaar stellen van middelen gewacht wordt op de Kadernota (voor 2024) en de Begroting (voor 2025) lopen de vervangingen vertragingen op. In casu kan dan geen enkel sportveld in 2024 volledig gerenoveerd worden, dit omdat vervanging in de zomerstops van competities uitgevoerd dient te worden. Beleidskaders a Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 6. Collectieve voorzieningen b Welke beleidskaders zijn van belang? De Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 c Duurzaamheid Om het energieverbruik te verlagen wordt in combinatie met veldrenovaties in de aankomende jaren stapsgewijs de nog bestaande veldverlichting vervangen door LED-verlichting. Ook worden twee velden van Oliveo omgevormd tot WeTra-velden met grasmatten waardoor de levensduur en potentiële gebruiksintensiteit van de velden toeneemt. De investering in WeTra-constructies bij de Groene Wijdte dragen bij aan klimaatadaptiviteit en ecologie in vergelijking met kunstgras.
Wat gaan wij daarvoor doen? Wij gaan ervoor zorgen dat binnen de beheerperiode van dit plan de sportvelden op een duurzame en efficiënte wijze worden onderhouden om zo de in het plan verwoorde ambities te realiseren waardoor de gebruikers op een veilige, prettige en sportieve manier gebruik kunnen maken van de buitensport accommodaties. Wat gaat het kosten? De actualisatie van dit beheerplan heeft zowel structurele- als eenmalige gevolgen. Structurele gevolgen Op basis van het beheerplan zijn de exploitatie- groot onderhouds- en investeringsplanning sportvelden geactualiseerd. In onderstaand overzicht zijn de financiële gevolgen voor de begroting weergegeven. Een nadere specificatie vindt u in het beheerplan 8.3 tot en met 8.6). Beschikbaar budget in Begroting 2024 Regulier onderhoud Groot onderhoud (voorziening) Vervangingsinvesteringen (kapitaallasten) Totaal Benodigd budget op basis van nieuw beheerplan Regulier onderhoud Groot onderhoud (voorziening) Vervangingsinvesteringen (kapitaallasten) Toekomstbestendig
pagina
4/8
2024
2025
2026
2027
€ 307.000 € 41.000
€ 307.000 € 41.000
€ 307.000 € 41.000
€ 307.000 € 41.000
-
€ 37.000
€ 117.000
€ 117.000
€ 348.000
€ 385.000
€ 465.000
€ 465.000
2024
2025
2026
2027
€ 455.000 € 50.000
€ 455.000 € 50.000
€ 455.000 € 50.000
€ 455.000 € 50.000
-
€ 55.000
€ 114.000
€ 154.000
-
€ 24.000
€ 51.000
€ 51.000
Aanbiedingsnota raad
investeringen(kapitaallasten) Totaal
pagina
5/8
€ 505.000
€ 584.000
€ 670.000
€ 710.000
Aanbiedingsnota raad
Gevolgen begrotingssaldo Dagelijks onderhoud Groot onderhoud (voorziening)
2024
2025
2026
2027
- € 148.000
- € 148.000
- € 148.000
- € 148.000
- € 9.000
- € 9.000
- € 9.000
- € 9.000
-
- € 18.000
€ 3.000
- € 37.000
-
- € 24.000
- € 51.000
- € 51.000
- € 157.000
- € 199.000
- € 205.000
- € 245.000
Vervangingsinvesteringen (kapitaallasten) Toekomstbestendig investeringen(kapitaallasten) Totaal
De actualisatie van het beheerplan levert structureel bovenstaand tekort op. Voorgesteld wordt dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo. Vervangingsinvesteringen Op basis van dit beheerplan worden onderstaande investeringsbudgetten ter vervanging beschikbaar gesteld. Een nadere specificatie vindt u in het beheerplan paragraaf 8.5. Vervangingsinvesteringen
2024
Sportpark 'De Groene Wijdte'
€ 940.000
€ 1.415.000
€ 300.000
-
Sportpark 'Nootdorp Centrum'
€ 44.000
-
€ 610.000
-
€ 58.000 € 43.000 € 1.085.000
€ 1.415.000
€ 910.000
-
Sportpark ''s-Gravenhout' Sportpark Keijzershof Totaal
2025
2026
2027
Inzet bestemmingsreserve ‘Toekomstbestendige sportverenigingen’ Voor de uitvoering van het amendement ‘Toekomstbestendige sportverenigingen’ dd 27 november 2023 wordt voorgesteld onderstaande investeringen voor een totaalbedrag van € 680.000 op te pakken. Investeringen tbv toekomstbestendige sportverenigingen DGW Voetbalveld 3: natuurgras ombouw naar WeTra DGW Voetbalveld 3: Led-verlichting DGW Voetbalveld 4: hekwerk en verharding bij ombouw naar WeTra DGW Voetbalveld 4: aanvullende optie toepassen graszode ‘veldbeemd’ voor meer speeluren DGW voetbalveld 10: Ledverlichting
2024
2025
2026
2027
-
€ 420.000
-
-
-
€ 50.000
-
-
€ 80.000
-
€ 80.000
-
-
-
€ 160.000
€ 470.000
€ 50.000 € 50.000
-
-
Naast bovengenoemde investeringen is in het beheerplan ook een aantal maatregelen genomen in het dagelijks onderhoud om de sportverenigingen toekomstbestendig te maken. Hiervoor is gedurende de periode van dit beheerplan € 320.000 opgenomen (jaarlijks € 80.000). Ter dekking van deze maatregelen voor toekomstbestendige sportverenigingen wordt de gelijknamige bestemmingsreserve ingezet. Eenmalige gevolgen Naast structurele gevolgen heeft het beheerplan Sportvelden 2024-2027 een aantal incidentele financiële gevolgen. Onderstaand zijn deze weergegeven:
pagina
6/8
Aanbiedingsnota raad
2024 Reguliere actualisatie beheerplan 1.
Versnelde afschrijving onderlaag hockeyvelden
-
€125.000
2.
Aanvullende storting in voorziening ‘groot onderhoud en renovatie sportvelden’
-
€ 150.000
3.
Aanvullende storting in bestemmingsreserve ‘afschrijvingslasten onderbouw kunstgrasvelden’
-
€ 1.235.000
-
€ 1.510.000
Toekomstbestendige sportvereniging (amendement dd 27 november 2023) 4.
Investeringsprogramma ‘aanvullende voorzieningen’
-
€ 680.000
5.
Duurzamer en toekomstbestendiger dagelijks onderhoud
-
€ 320.000
6.
Inzet bestemmingsreserve ‘toekomstbestendige sportverenigingen’
€ 1.000.000 €0
Totaal
-
€ 1.510.000
Toelichting per regel: Reguliere actualisatie beheerplan 1. Bij de aanleg van de huidige hockeyvelden is een onderlaag van lava-rubber gebruikt. Deze materiaalcombinatie volstaat echter niet als stabiele ondergrond voor een nieuw hockeyveld. Hierdoor dient dit versneld vervangen te worden en afgeschreven. 2.
In dit beheerplan is met name in de eerste jaren op een aantal velden groot onderhoud gepland. Door eenmalige een extra storting in de voorziening te doen kan de jaarlijkse dotatie beperkt blijven tot € 50.000.
3.
Voor de hockeyvelden 1, 2 en 3 en het voetbalveld 5 aan de Groene Wijdte wordt de onderlaag opnieuw aangelegd. De afschrijvingslasten hiervan worden gedekt uit de bestemmingsreserve ‘afschrijvingslasten onderbouw kunstgrasvelden’.
Toekomstbestendige sportvereniging (amendement dd 27 november 2023) 4. In dit beheerplan is € 680.000 aan aanvullende investeringen opgenomen (zie tabel 4). de afschrijvingslasten kunnen worden gedekt uit een eenmalig te vullen bestemmingsreserve. 5.
In het dagelijks onderhoud is jaarlijks € 80.000 (in totaal € 320.000) extra budget opgenomen voor het duurzamer en toekomstbestendiger onderhouden van de sportvelden (zie tabel 6). Een nadere toelichting vindt u in paragraaf 8.3. Deze kosten zijn ‘structureel in zijn aard’ en worden conform de BBV-regels gedekt ten laste van het begrotingssaldo.
6.
De ingestelde bestemmingsreserve wordt ingezet ter dekking van kapitaallasten van investeringen.
De financiële gevolgen van dit voorstel worden verwerkt in de Kadernota 2024. "In verbinding" Met de buitensportverenigingen is regelmatig overleg over beheer, onderhoud en vervangingen. Uitvoering van de vervangingsinvesteringen gebeurt altijd in zo goed mogelijk overleg met de gebruiker(s).
pagina
7/8
Aanbiedingsnota raad
Het concept beheerplan sportvelden 2024-2027 is voor advies voorgelegd aan het sportplatform. Het advies van het sportplatform luidt als volgt: “Het beheerplan sportvelden 2024-2027 ziet er goed uit. Het Sportplatform adviseert het college om de komende jaren aandacht te besteden aan en zich actief voor te bereiden op de ontwikkelingen die in het beheerplan worden beschreven in hoofdstuk 6 Duurzaamheid en hoofdstuk 7 Ontwikkelingen kunstgras. Met name daar waar het gaat om technische ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer (opvang en hergebruik) en beheer en onderhoud van natuurgrasvelden (o.a. toepassen van miniklaver als gevolg waarvan meer CO2 kan worden opgeslagen en minder kunstmest nodig is).” Wij nemen het advies van het sportplatform ter harte en zullen hier de komende jaren uitvoering aan geven Wat levert het op? Vervanging en onderhoud van de sportvelden en daar bijbehorende elementen. Vervolg a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie Conform de regelgeving wordt bij het vaststellen van een nieuw beheerplan het oude beheerplan geëvalueerd. c. Communicatie De gemeenteraad heeft het beheerplan sportvelden 2024-2027 vastgesteld. In het beheerplan is het onderhoud en de vervanging van een groot aantal sportvelden voor de komende jaren geregeld. Het college van Pijnacker-Nootdorp,
Annelies Kroeskamp secretaris
pagina
8/8
Björn Lugthart burgemeester