Raadsvoorstel Beheerplan spelen 2023-2026
Tekst van het document
Aanbiedingsnota raad
beeldvorming op
1 december 2022
oordeelvorming op
15 december 2022
besluitvorming op
22 december 2022
invullen organisatie zaaknummer
1355938
berichtnummer
1216789
voorstel over
portefeuillehouder
behandeld in college
Beheerplan spelen 2023-2026 Hanneke van de Gevel 8 november 2022
afdeling
Wijkzaken
besluit
Ja
bijlagen
Beheerplan Spelen 2023-2026
pagina
1/4
Aanbiedingsnota raad
Gevraagde beslissing 1. het Beheerplan spelen 2023-2026 vast te stellen; 2. in afwijking van het bestaand beleid een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 60.000 voor een speelgelegenheid in Ackerswoude; 3. de financiële gevolgen te verwerken in de Kadernota 2023. Inleiding In dit Beheerplan spelen 2023-2026 wordt het benodigde beheer en onderhoud voor de openbare speelplekken in de gemeente Pijnacker-Nootdorp beschreven. In dit document wordt op basis van het in 2019 vastgestelde beleid inzicht gegeven in de stand van zaken van de uitvoering en worden de beheerbudgetten voor de openbare speelvoorzieningen, valondergronden en het te beheren areaal integraal geactualiseerd. Wat willen wij bereiken? De openbare speelvoorzieningen zorgen ervoor dat alle kinderen onder de 15 jaar (circa 20% van de bevolking van Pijnacker-Nootdorp) worden voorzien in hun speelbehoefte en geholpen worden met sociale en motorische ontwikkeling. Doel van openbare speelvoorzieningen is om de kwaliteit van de openbare ruimte (leefbaarheid) te verbeteren. Met het vaststellen van dit beheerplan wordt geborgd dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om het beheer en onderhoud van de speelplekken adequaat uit te kunnen voeren tegen verantwoorde kosten.
Argumenten Conform de financiële verordening en de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet een beheerplan iedere vier jaar geactualiseerd worden en ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. In dit beheerplan worden tenminste de financiële gevolgen in beeld gebracht van het onderhoud aan de openbare speelplekken en bijbehorende elementen. Kanttekeningen n.v.t. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 4. Groen en recreatie b. Welke beleidskaders zijn van belang? De Financiële Verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 c. Duurzaamheid De doelstelling in dit beheerplan is om de te renoveren speelplekken te voorzien van speeltoestellen die bestaan uit langdurig sterke materialen en gemaakt worden van gerecycled of duurzame grondstoffen. Alsmede het verwijderen van zwarte rubberen tegels (gedateerd vóór 2014) voor alternatieve, duurzamere valondergronden. Wat gaan wij daarvoor doen? In het beheerplan wordt prioriteit gegeven aan het planmatig omvormen van gedateerde/versleten speeltoestellen binnen het areaal. De versleten speeltoestellen worden vervangen voor duurzamere toestellen bestaande uit staal, (gerecycled) kunststof of duurzaam gewonnen hout op stalen ankers. Tevens worden de valondergronden hersteld waar mogelijk en anders vervangen door een duurzame oplossing.
pagina
2/4
Aanbiedingsnota raad
Verder is in het beheerplan voorzien in de mogelijke realisatie van een sport-/speelplek in Ackerswoude om de leefbaarheid daar te vergroten. Ook het tijdig vervangen van onvoorziene gebreken aan speelvoorzieningen wordt door de gemeente voorzien. Wat gaat het kosten? Vanaf 2023 is voor het beheer en onderhoud € 38.000 extra budget benodigd. Een deel hiervan (€ 11.000) betreft het onderhoud aan nieuw te realiseren sport- speel en ontmoetingslocaties zoals bij de Begroting 2022 via het aangenomen amendement A1 is vastgesteld. De resterende verhoging van € 27.000 is noodzakelijk door uitbreiding van het areaal en intensiever onderhoud aan valondergronden. EXPLOITATIELASTEN In de meerjarenraming 2023-2026 zijn voor het dagelijks onderhoud van speeltoestellen onderstaande budgetten opgenomen (bedragen x € 1): Huidig budget 2023 2024 2025 2026 Regulier onderhoud Speeltoestellen (exploitatie) -173.000 -173.000 -173.000 -173.000 Kapitaallasten Speeltoestellen
-193.000
-191.000
-193.000
-191.000
Totaal
-366.000
-364.000
-366.000
-364.000
Op basis van het voorliggend beheerplan 2023-2026 zijn de volgende budgetten benodigd: Nieuw budget 2023 2024 2025
2026
Regulier onderhoud Speeltoestellen (exploitatie)
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
Kapitaallasten Speeltoestellen
-193.000
-231.000
-262.000
-294.000
Totaal
-393.000
-431.000
-462.000
-494.000
Bovenstaande actualisatie heeft de volgende gevolgen voor de financiële begroting: Gevolgen begrotingssaldo 2023 2024 2025
2026
Regulier onderhoud Speeltoestellen (exploitatie) Kapitaallasten Speeltoestellen Totaal
-27.000
-27.000
-27.000
-27.000
0
-35.000
-64.000
-99.000
-27.000
-67.000
-96.000
-130.000
INVESTERINGEN Ter uitvoering voor het voorliggend beheerplan dienen de volgende investeringsbudgetten door de raad beschikbaar gesteld te worden. Een nadere specificatie staat in het beheerplan: Investeringen 2023 2024 2025 2026 Delfgauw
50.000
65.000
120.000
105.000
Nootdorp
255.000
120.000
255.000
47.000
Pijnacker
117.000
175.000
70.000
110.000
Ackerswoude
60.000
-
-
-
Totaal
482.000
360.000
445.000
262.000
"In verbinding" n.v.t. Vervolg n.v.t.
pagina
3/4
Aanbiedingsnota raad
a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie Aan de raad wordt voorgesteld het beheerplan voor speelvoorzieningen vast te stellen. Het college van Pijnacker-Nootdorp,
Edwin Wernke secretaris
pagina
4/4
Björn Lugthart burgemeester