Raadsvoorsel Zienswijze Ontwerpbegroting Avalex 2023

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op

19 mei 2022

oordeelvorming op

19 mei 2022

besluitvorming op

2 juni 2022

invullen organisatie zaaknummer

1332403

berichtnummer

1186251

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

Zienswijze Ontwerpbegroting Avalex 2023 Peter Hennevanger 3 mei 2022

afdeling

Ontwikkeling

besluit

Ja

bijlagen

1. Aanbiedingsbrief bestuur Avalex dd. 12 april 2022 2. Ontwerpbegroting Avalex 2023 3. Jaarstukken Avalex 2021 4. Concept zienswijze

pagina

1/3

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor overeenkomstig bijgaand concept de zienswijze op de ontwerpbegroting van Avalex vast te stellen. Inleiding Elk jaar wordt aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex (hierna te noemen Avalex) de ontwerpbegroting voorgelegd, zodat de gemeenteraad zijn zienswijze op die begroting kenbaar kan maken. Het bestuur van Avalex vraagt u om uiterlijk per 8 juni 2022 een zienswijze kenbaar te maken. Het bestuur van Avalex heeft ook de jaarstukken 2021 toegezonden. Deze zijn ter informatie bijgevoegd. Wat willen wij bereiken? Dat de gemeenteraad in staat wordt gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting Avalex 2023. Argumenten Jaarrekening 2021 Avalex heeft in 2021 een positief resultaat geboekt van € 49.000. Avalex heeft ervoor gekozen het rekeningresultaat in de Algemene Reserve te storten. Dit is een logische keuze. Stijging bedrijfskosten Uit de Ontwerpbegroting 2023 blijkt dat de bedrijfskosten de komende jaren gaan stijgen. De oorzaak van de stijging is de verbouwing van het kantoorpand en de verwachte stijging van de energiekosten. Deze stijging is niet in overeenstemming met de afspraak dat de bedrijfsvoeringskosten niet de € 6,6 miljoen zouden overstijgen. Wij verzoeken om een nadere onderbouwing van deze kosten, zodat helder wordt wat daaronder wordt verstaan.

Risico’s Onder begeleiding van Deloitte heeft Avalex de risico’s geïnventariseerd. Er is voor gekozen om naast de financiële risico’s ook niet direct kwantificeerbare risico’s, inclusief beheersmaatregelen te benoemen. In de ontwerpbegroting zijn de vijf grootste risico’s en de bijbehorende beheersmaatregelen opgenomen. Dit vergroot het inzicht voor de lezer. Bijdrage PMD In de ontwerpbegroting 2023 van Avalex is de bijdrage verwerkt, die de gemeenten ontvangen van Nedvang voor de bron gescheiden PMD. De kosten van de inzameling van het PMD waren al in de begroting van Avalex opgenomen en door kosten en bijdrage in de begroting op te nemen wordt het inzicht in de netto kosten van inzameling van PMD vergroot. We zien dit als een verbetering, ook omdat Avalex hiermee de gemeenten administratief ontzorgt. Indeling begroting sluit aan bij de Dienstverleningsovereenkomsten De indeling van de begroting sluit nu aan bij de opzet van de DVO en dat maakt het eenvoudiger om beide documenten met elkaar te vergelijken. Kanttekeningen N.v.t. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 8. Leefbaar, veilig en duurzaam b. Welke beleidskaders zijn van belang?  Wet gemeenschappelijke regelingen

pagina

2/3

Aanbiedingsnota raad

 Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex  Nota verbonden partijen 2022-2025 c. Duurzaamheid In de ontwerpbegroting is de verdere implementatie van het nieuwe inzamelen meegenomen, waarmee een forse verbetering moet worden bereikt van het percentage in te zamelen grondstoffen. Wat gaan wij daarvoor doen? De zienswijze wordt toegezonden aan het bestuur van Avalex en wordt door dit bestuur betrokken bij de vaststelling van de begroting Wat gaat het kosten? Uit de voorliggende ontwerpbegroting Avalex 2023 kan worden afgeleid dat de bijdrage op basis van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan Avalex bij een gelijkblijvende dienstverlening ongeveer € 6,7 miljoen zal bedragen. In de gemeentelijke meerjarenbegroting is in 2022 een DVO-bijdrage voorzien van circa € 6,5 miljoen. Uiteindelijk is de te sluiten DVO 2023 bepalend voor de hoogte van de bijdrage van de gemeente. Avalex streeft ernaar om de gesprekken met de gemeenten over de dienstverlening in 2023 nog voor het definitief vaststellen van de begroting af te ronden. In de DVO 2023 zal de invoering van HNI, met de daarvoor benodigde wijzigingen in de dienstverlening en het doel om de kosten te verlagen door de hoeveelheid restafval te reduceren, worden uitgewerkt. In de Kadernota 2022 is als uitgangspunt genomen dat de afvalinzameling ook in 2023 in beginsel kostendekkend zal verlopen.

Zodra de DVO voor 2023 is afgesloten, zal de raad worden geïnformeerd over de DVO-bijdrage in 2023. "In verbinding" N.v.t. Vervolg a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie N.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra secretaris

pagina

3/3

B.D. Lugthart burgemeester