Raadsbesluit Voorjaarsnota 2024 en Kadernota 2025

besluit raad zaaknummer

1507866

berichtnummer

1360029

De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien het voorstel van het college van 21 mei 2024; gelet op de artikelen 5, eerste lid, 7, eerste en derde lid, en 13, derde lid, van de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024; besluit: De raad voor te stellen:

pagina

1/3

1.

De Voorjaarsnota 2024, inclusief de verwerkte budgetmutaties en actualisatie van de investeringsplanning, vast te stellen, inclusief de mutatie uit het traject Toekomstbestendige gemeentefinanciën inzake de Hofweg.

2.

De Kadernota 2025 vast te stellen en het college daarmee de volgende opdrachten te geven te verwerken in de concept-programmabegroting 2025-2028: a) De meerjaren investeringsplanning/-begroting te herzien en te actualiseren en ter besluitvorming voor te leggen in de Najaarsnota 2024 en/of Begroting 2025. b) De investeringen voor: i. Indexering normering onderwijshuisvesting, ii. Beheerplan sportvelden, iii. 'Woonrijpmaken' Jan Janssen sporthal, iv. Warmtepomp bestuurscentrum. v. IKC Pijnacker Noord. c) Een incidenteel budget voor het jaar 2025 ter hoogte van € 40.000 voor het Omgevingsprogramma Vitale glastuinbouw. d) De budgetten uit het vastgestelde beheerplan Sportvelden, zijnde: i. € 157.000 structureel ten laste van de exploitatie te brengen (aan de begroting toe te voegen), ten behoeve van dagelijks onderhoud en (aanvullende) jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud sportvelden, ii. Oplopende afschrijvingslasten tot € 88.000 per jaar in 2027, te verwerken in de (meerjarige) investeringsbegroting, iii. De voorziening groot onderhoud aan te vullen met € 150.000 vanuit de algemene reserve, iv.

€ 235.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor 'afschrijvingslasten onderbouw kunstgrasvelden' vanuit de algemene reserve; e) Een extra structurele renteopbrengst van € 11.000 als gevolg van de aan CulturA & Zo verstrekte geldlening f) Het budget van de gasprijzen structureel te verhogen met € 40.000. g) De huuropbrengsten ter hoogte van € 30.000 voor de Meikoninginnelaan te laten vervallen vanwege de sloop van het pand h) De additionele structurele lasten voor de Welzijnslocatie voor de SWOP in Nootdorp (voor € 91.000 tot en met 2026, en € 114.000 vanaf 2027) i) Een structureel hogere bijdrage aan VVE van € 50.000 ten gevolge van de toegenomen energiekosten j) De huuropbrengsten structureel te verlagen met € 40.000 als gevolg van actualisatie k) De aanvullende subsidie voor Cultura & Zo voor 2025 ter hoogte van € 152.572 l) een afweging voor te leggen over de structureel aanvullende subsidie, ter hoogte van € 152.572, vanaf 2026 voor Cultura & Zo

m) De structurele meerkosten voor de verhoging van de pgb-tarieven voor niet professionele ondersteuning, ten gevolge van de verordening maatschappelijke ondersteuning, ter hoogte van € 34.000. n) Het budget voor het beheerplan Baggeren structureel te verhogen met € 68.500 vanaf 2025 voor kosten die niet aan de rioolheffing worden toegerekend. o) Het budget van de griffie structureel te verhogen met € 33.624 p) De structurele meerkosten ten gevolge van de Regionale kaderbrief verbonden partijen, van € 70.000 vanaf 2025. q) De structurele verhoging van vergoedingen voor raadsleden, ter hoogte van € 39.000 als gevolg van aangepaste landelijke regelgeving. r) De meerjarige effecten van de actualisatie van de algemene uitkering voor resp. € 39.000 voor 2025, € 148.000 voor 2026 en € 87.000 voor 2027. s) Aan de begroting van het Sociaal Domein voor 2025 € 2,456 miljoen en vanaf 2026 structureel € 2,38 miljoen toe te voegen als gevolg van oplopende kosten; t) De reeds uitgewerkte maatregelen ten behoeve van toekomstbestendige gemeentefinanciën, bestaande uit vrijval stelpost prijsindexatie 2022, bijstellen financiële baten en structurele onderuitputting van de begroting, voor resp. € 1,858 miljoen in 2025, € 2,315 miljoen in 2026, € 2,543 miljoen in 2027 en € 2,58 miljoen in 2028.

pagina

2/3

3.

Bij het opstellen van de concept-Programmabegroting 2025-2028 in het financieel meerjarenperspectief, onder voorbehoud van positief separate besluitvorming door college en/of gemeenteraad, rekening te houden met de volgende financiële gevolgen: a) Een investering van (maximaal) € 7 miljoen, met een jaarlijkse kapitaallast van ca. € 320.000,per jaar vanaf 2026, ten behoeve van Katwijkerlaan; b) Een investering van (circa) € 1,4 miljoen, met een jaarlijkse kapitaallast van ca. € 42.000,- per jaar vanaf 2026, ten behoeve van Kerkweg/ Veenweg; c) De effecten van het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker, zijnde (circa): i. € 526.000 structurele last toe te voegen ten laste van het exploitatieresultaat (vanaf 2026), ii. € 537.000 structurele last ten laste van de Eneco-stelpost te brengen, iii. € 12,840 miljoen toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve, iv. De restwaarde van het huidige ("Rabobank"-)gebouw ten laste van de algemene reserve te brengen (maximaal € 2,95 miljoen); d) Het NIET herinvoeren van de Hondenbelasting, met als gevolg een structurele last van € 154.000 per jaar, vanaf 2026 e) Een herijking van het provinciaal subsidiebeleid (subsidie voor beheer van het recreatiegebied bij de Dobbeplas en Hondenbos), met als gevolg een subsidieopbrengstdaling van € 75.000 per jaar, vanaf 2025.

4.

In het kader van toekomstbestendige gemeentefinanciën de volgende maatregelen te effectueren in de concept-Programmabegroting 2025-2028: a) De bestedingsruimte structureel terug te brengen ter hoogte van: i. € 75.000 in het budget voor Handhaving en IVP, te verwerken vanaf 2025, ii. € 103.000 decentraal begrote kosten voor ICT, te verwerken vanaf 2025, iii. € 130.000 ruimte in de (formatieve) begroting voor implementatie omgevingswet, te verwerken vanaf 2025, iv. € 70.000 ruimte binnen de in de cultuurnota opgenomen begroting, te verwerken vanaf 2027, v. € 38.000 ruimte binnen de in Lokaal Educatieve Agenda (LEA) opgenomen begroting, te verwerken vanaf 2027; b) Enkele niet-wettelijke subsidies, voor in totaal € 71.000, af te bouwen naar en te beëindigen per 2027; c) Een taakstellende besparing van € 50.000 vanaf 2027 op te leggen aan het leerlingenvervoer. d) Het budget voor maaien/begrazen structureel vanaf 2026 te verminderen met € 37.500 door gericht opdrachten te verstrekken,

e)

Het budget van € 60.000,- voor participatiebeleid structureel, vanaf 2025, uit de begroting te halen, dit op projectbasis (incidenteel) te budgetteren en in de P&C-cyclus ter besluitvorming voor te leggen; f) De structurele parkeerlasten met € 200.000 te verlagen vanaf 2027, middels herziening van parkeermaatregelen in de centra. g) Structurele voorbereidingsbudgetten van € 96.000 voor transformatiegebieden vanaf 2025 uit de begroting te halen, en eventueel incidenteel te begroten/ budgetteren via de grondexploitaties; h) Het budget voor Citymarketing structureel vanaf 2025 te verminderen met € 43.000 door gericht/ specifiek inzetten van de middelen; i) De bijdrage voor regionaal groen structureel vanaf 2026 te verminderen met € 25.000; 5.

6.

In het kader van toekomstbestendige gemeentefinanciën de volgende maatregelen verder uit te werken en daarover bij de concept-Programmabegroting 2025-2028 een voorstel ter afweging aan de gemeenteraad voor te leggen: a) De OZB, welke de afgelopen drie jaar voor in totaal 6% minder is geïndexeerd dan de 'kostendekkende indexatie', vanaf 2025 te corrigeren voor deze 6%. Naar verwachting met een financieel effect van structureel ca. € 708.000; b) Uit te zoeken wat de effecten zijn van het belasten van kosten voor ondernemers naar de OZB niet-woningen vanaf 2025, vooralsnog geraamd op een structurele extra inkomst van € 310.000; c) Na te gaan welke (extra) kosten toe te rekenen zijn aan de riool- en afvalstoffenheffing, vooralsnog geraamd op een structurele extra inkomst van € 320.000; d) Na te gaan wat de effecten zijn van het heffen van leges voor de kosten die gemaakt worden voor het 'Gehandicaptenparkeren', vooralsnog geraamd op een structurele extra inkomst van € 100.000; e) Het ophogen van het begrote bedrag met betrekking tot "ruimte onder het BCF-plafond" met € 250.000. f) Een optimalisatie in het treasurybeleid en de bedrijfsvoering te verkennen, vooralsnog geraamd op een structurele reductie van € 500.000 vanaf 2027; De mutaties in de algemene reserve, bestemmingsreserves en voorzieningen vast te stellen zoals opgesomd in het onderdeel 'Ontwikkeling vermogenspositie'.

7.

De bestemmingsreserve 'huisvesting statushouders' te wijzigen in 'Bestemmingsreserve vluchtelingen en asielopvang'.

8.

De bij de 'toekomstbestendige gemeentefinanciën' genoemde 'claims' op het vermogen te alloceren en mee te wegen in de besluitvorming en de effecten verder uit te werken bij de begroting 2025, dit betreft (naast de bij besluit 3d benoemde effecten van het Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker): a. € 2,05 miljoen en € 2,8 miljoen ten behoeve van huisvesting en aanbestedingsrisico's scholen/ kindcentra, b. Een "worst case scenario" van € 5 miljoen ten gevolge van een negatief resultaat op de grondexploitatie van het Oranjepark, c. € 275.000 ten behoeve van ontwikkelen gebiedsvisie Dwarskade.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juli 2024. $handtekening$ $naam$ $naam$ griffier $plv$

pagina

3/3

$handtekening2$ $naam2$naam2$ voorzitter $plv2$