Raadsbesluit Programmabegroting 2025 (ondertekend)

besluit raad zaaknummer

1534192

berichtnummer

1387271

De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien het voorstel van het college van 16 september 2024; gelet op de artikelen 191, eerste lid en 212 van de Gemeentewet en de artikelen 5, eerste lid, 7, eerste en derde lid, en 13, derde lid, van de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024;

besluit: 1.

pagina

1/2

de programmabegroting 2025 vast te stellen, bestaande uit: a. de programma's; b. de paragrafen; c. de financiële begroting, inclusief: i. de effecten van de meicirculaire op de lasten, bestaande uit prijsindex en volumeindex; ii. de actualisatie van belastingen, heffingen en areaal (conform meicirculaire); iii. actualisatie van de personeelsbegroting; iv. het effect van de actualisatie van de investeringsplanning op de kapitaallasten; v. autonome ontwikkelingen en overige ontwikkelingen na vaststellen Kadernota 2025: 1. verhoging bijdrage aan GR Veiligheidsregio Haaglanden voor € 140.000 structureel; 2. incidentele middelen voor de omgevingsprogramma's voor € 200.000 in 2025 en 2026 en voor € 125.000 in 2027; 3. de rentebaten op de korte termijn, bovenop de eerder in kadernota genoemde rentebaten (beslispunt 5f) voor € 1.875.000 in 2025, € 2.055.000 in 2026, € 1.671.250 in 2027 en € 1.112.500 in 2028; 4.

de actualisatie van de nullijn sociaal domein op basis van de reguliere indexering van 2025 voor prijs en volume (ten opzichte van de indexering conform prijsniveau in 2023 in de Kadernota 2025), met als gevolg een lastenverhoging van € 1.230.199 in 2025 (te dekken vanuit het begrotingssaldo) en met ingang van 2026 van € 1.235.958 structureel (in 2026 voor € 617.981 te dekken vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein en voor € 617.981 als onderdeel van de kostenbeheersingsopdracht sociaal domein en met ingang van 2027 geheel binnen de opdracht voor kostenbeheersingsopdracht sociaal domein); vi. financiële verwerking van de opdrachten uit de vastgestelde Kadernota 2025, met de volgende afwijkingen daarin: 1. het effect van de actualisatie van de fasering van het sociaal cultureel centrum (SCC) op basis van de huidige planning, waarbij de in beslispunt 3ci in de kadernota genoemde structurele lasten ad € 526.000 met ingang van 2028 ten laste van het exploitatiesaldo zijn gebracht (in plaats van met ingang van 2026); 2. het effect van de actualisatie van de fasering van het sociaal cultureel centrum (SCC) op basis van de huidige planning, waarbij de in beslispunt 3cii in de kadernota genoemde structurele last in 2027 voor € 232.000 ten laste is

d.

gebracht van de stelpost Enecogelden en voor € 537.000 vanaf 2028 (in plaats van met ingang van 2026 voor € 537.000); 3. de OZB kostendekkend te indexeren (conform beslispunt 5a uit de Kadernota 2025) met 6% ten opzichte van 2024 (ad € 656.000) en deze als volgt te verwerken: voor de eerste 3% in 2025 (ad € 328.000) en voor de aanvullende 3% met ingang van 2026 (ad € 328.000); vii. het toekennen van de structurele aanvullende subsidie voor Cultura & Zo vanaf 2026 ter hoogte van € 152.572; viii. de financiële gevolgen van de strategische grondverwervingen in 2024 van totaal € 13.031.200, waarvoor eerder mandaat is afgegeven (bekend onder zaaknummer 1418324, 1459111 en 1502746), en welke verwerkt zijn in de meerjarige investeringsplanning 2025-2028; de bijlagen, waaronder de meerjarige investeringsplanning 2025-2028.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2024.

Arjen van der Lugt Arjen van der Lugt griffier

pagina

2/2

Björn Lugthartnaam2$ voorzitter