PvE Accountantsdiensten 2017-2020 Bijlagen
Tekst van het document
BIJLAGEN, behorende bij de aanbesteding Accountantsdiensten 2017-2020 Bijlage 1
Checklist Onderdelen Inschrijving
Nr. Omschrijving
In te vullen format conform:
Bestandsnaam: * 1e drie letters van de bedrijfsnaam
A.
Aanbiedingsbrief, ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger (blijkend uit het handelsregister).
Bijlage 1
A_XXX*_ONDERWERP
B.
Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Bijlage 2
B_XXX*_ONDERWERP
C.
Uittreksel handelsregister (niet ouder dan zes maanden op de datum van inschrijving; alleen aan te leveren door de winnende inschrijver).
Bijlage 3
D.
Ingevuld overzicht Programma van Eisen
Bijlage 4
D_XXX*_ONDERWERP
E.
Antwoorden inschrijver op gunningcriteria (eigen format)
Bijlage 5
E_XXX*_ONDERWERP
F.
Prijzenblad
Bijlage 6
F_XXX*_ONDERWERP
G.
Ingevuld overzicht referenties
Bijlage 7
G_XXX*_ONDERWERP
H.
Verklaring Social Return
Bijlage 8
H_XXX*_ONDERWERP
I.
Factsheet Social Return
Bijlage 9
In te dienen na overleg met Werkgeversservicepunt
J.
Bouwblokkenmodel Social Return
-
K.
Concept-Overeenkomst
-
L.
Algemene inkoopvoorwaarden
-
C_XXX*_ONDERWERP Format KvK
Bijlage 2. Uniform Europees Aanbestedingsdocument (v/h Eigen verklaring) Verwezen wordt naar de betreffende afzonderlijke bijlage. Door inschrijving verklaart inschrijver onvoorwaardelijk akkoord te gaan met het gehele aanbestedingsdocument inclusief alle daarbij behorende documenten en met alle voorwaarden van de aanbestedingsprocedure.
Bijlage 3. Uittreksel handelsregister Dit uittreksel zal alleen worden opgevraagd bij de winnende inschrijver (zie tevens het bepaalde bij paragraaf 2.16 en 4.3 in het Aanbestedingsdocument.
Bijlage 4. Programma van Eisen Van deelneming aan deze Opdracht kan iedere inschrijver die niet kan voldoen aan de onderstaande eisen worden uitgesloten. I s hrij er die t i de kolo Akkoord ja/ ee per gestelde eis aan te geven of akkoord wordt gegaan et deze eis. I die i s hrij er olledig e zo der e ig oor ehoud akkoord gaat da ult zij ja i . Indien inschrijver niet of slechts gedeeltelijk akkoord gaat et de gestelde eis da ult zij ee i .
Nr.
Eisen m.b.t. tot technische bekwaamheid
T1
Alle te leveren producten en leveringen dienen te voldoen aan alle in Nederland geldende wetten, normen en richtlijnen inzake veiligheid en arbeidsomstandigheden voor inschrijver, beheerder en gebruiker.
T2
Inschrijver dient in zijn dienstverlening te werken conform de vigerende Nederlandse wet- en regelgeving.
T3
Inschrijver dient brede ervaring te hebben op het gebied van overheidsorganisaties in het algemeen en gemeentelijke organisaties in het bijzonder.
T4
Naast de certificerende functie vervult de inschrijver ook zijn natuurlijke adviesfunctie, incl. bestuurlijke ondersteuning, zie ook eis CW13.
T5
Om de natuurlijke adviesfunctie zo goed mogelijk te kunnen vervullen, moet de inschrijver kunnen terugvallen op deskundigheid op het gebied van: -
-
Nederlands belastingrecht, inclusief Wet op de vennootschapsbelastingplicht (Vpb) BBV BTW Compensatiefonds Automatisering Bedrijfsvoering Benchmarking Administratieve organisatie en interne controle EDP audits SISA verantwoording Specifieke terreinen, zoals van grondexploitaties, het sociaal domein
Eventuele toelichting en bewijsstukken
Moet blijken aan de hand van een overzicht van provincies en gemeenten waarvoor inschrijver de afgelopen drie jaar als zgn. huisa ou ta t heeft gefu geerd.
Akkoord ja/nee
T6
en informatieveiligheid - Relevante wetgeving die van toepassing en van invloed is op het accountants- en gemeentelijk functioneren - Vigerende wetgeving m.b.t gemeenten in het algemeen - Maatschappelijk en politieke ontwikkelingen die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de gemeente. I s hrij er die t te e s ee sparri gpart er te zijn die ideeën aanlevert m.b.t verbetering van planning en control aangelegenheden.
T7
Inschrijver dient oog te hebben voor de organisatie en de complexe/ veelzijdige omgeving en haar ondersteunen in het streven zijn ambities te verwezenlijken.
T8
Inschrijver dient een onafhankelijke, Inschrijver dient kennis van zaken en onpartijdige en kritische rol te waarborgen en ervaring te hebben, plan- en projectmatig t werken, afspraken na professioneel te zijn. te komen, communicatief vaardig te zijn en een zakelijke open houding ten opzichte van de diensten en het concern te hebben.
Nr.
Eisen m.b.t. tot bekwaamheid medewerker
Inschrijver dient bereid te zijn in de gemeenten te investeren door inzet van topkwaliteit met betrekking tot expertise, waarbij een zekere flexibiliteit wordt gehanteerd als het gaat om accentverschuivingen binnen de te sluiten overeenkomst.
Eventuele toelichting en bewijsstukken
M1
Inschrijver dient een beschrijving te geven van de in te zetten medewerkers.
De beschrijving dient tenminste te bestaan uit een overzicht van opleiding/expertise en een chronologische opsomming van werkervaring met vergelijkbare diensten en s.
M2
Inschrijver garandeert dat tijdens de looptijd Een aantoonbaar systeem van van de af te sluiten overeenkomst het aantal kwaliteitsborging. personeelswisselingen tot een minimum beperkt blijven, waarbij de kwaliteit en ervaring van eventuele nieuwe medewerkers van hetzelfde niveau zullen zijn en intern sprake zal zijn van kennisoverdracht.
M3
Indien inschrijver wordt uitgenodigd een presentatie te geven voor de auditcommissie, dient deze te worden gegeven door de beoogd accountmanager/ controleleider.
Akkoord ja/nee
M4
Inschrijver dient deel uit te maken van de beroepsgroep der registeraccountants als bedoeld in artikel 393 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijke Wetboek.
Inschrijver dient hiervan bewijs te overleggen. Dit kunt u opnemen achter Bijlage 4.
Nr.
Eisen m.b.t Controle werkzaamheden
Eventuele toelichting en bewijsstukken
Certificerende functie CW 1
Inschrijver draagt jaarlijks zorg voor het certificeren van de jaarrekening.
CW2
De werkzaamheden van de inschrijver voldoen aan de beroepsstandaarden en de kwaliteitseisen zoals die zijn geformuleerd in bestaande wet- en regelgeving alsmede de gemeentelijke verordeningen en intern geldende centrale kaders en richtlijnen.
CW3
De door de inschrijver te verrichten werkzaamheden, inclusief de daaropvolgende verslaglegging, moeten de planning en control-cyclus van de gemeente volgen, dit alles binnen de in overleg vastgestelde tijdslimieten.
CW4
Door de inschrijver dient jaarlijks een interim managementletter te worden aangeboden voor 1 november van het betreffende boekjaar, op een in overleg met de gemeente te bepalen werkwijze.
Inschrijver dient aan te geven hoe vanuit de certificerende functie wordt ingespeeld op de begrippen getrouw beeld, doelmatigheid en rechtmatigheid conform de gemeentewet, het Besluit accountantscontrole gemeenten en de gemeentelijke controleverordening.
De bevindingen worden ten eerste kortgesloten met de direct betrokkenen binnen de gemeenten, te weten het afdelingshoofd/proceseigenaar of door deze aan te wijzen afgevaardigde (hoor en wederhoor). Vervolgens worden deze bevindingen (op basis van hoor/ wederhoor) besproken met/gepresenteerd aan de concerncontroller, het hoofd Bedrijfsvoering en het Directieteam, waarna publicatie aan het college plaatsvindt. Bijzonderheden die bij de uitvoering van de controle op de jaarrekening naar voren komen en naar de mening van de inschrijver verbeterd kunnen worden en/of verbetering behoeven, dan wel de zaken die in algemene zin memorabel zijn, dienen in de managementletter te worden opgenomen. Bestuurlijk relevante punten worden
AKKOORD JA/NEE
in een bestuurlijke samenvatting ten behoeve van de raad opgenomen. CW5
De inschrijver dient concreet toepasbare adviezen te geven welke in bovenstaande managementletter worden opgenomen.
In de hiervoor uit te voeren interimo trole oete the a s orde meegenomen die kunnen worden aangedragen door de auditcommissie, de portefeuillehouder Financiën, het Directieteam, het hoofd Bedrijfsvoering en de concerncontroller.
CW6
Inschrijver dient verklaringen af te geven over Doel hiervan is zorg te dragen voor de afrekening van structurele en incidentele afrekening van subsidies en andere regelingen. bijdragen conform de voorwaarden.
CW7
Naast de kwantitatieve benadering dient de inschrijver tevens een kwalitatieve beoordeling te hanteren (professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van professional judgement.
CW8
Inschrijver dient rapportages transparant op te stellen, zie ook eis CW 21.
Dit houdt in dat de bevindingen duidelijk te volgen zijn, in de rapportages een consistente gedragslijn gevolgd wordt, tekortkomingen tijdig gesignaleerd worden en oplossingen worden aangegeven. Ook positieve ontwikkelingen die in het oog springen dienen in de rapportage te worden opgenomen en bij de adviezen in een rapportage dient ook te worden aangegeven hoe de uitvoering van de bevindingen vorm kan krijgen. In iedere rapportage wordt een genummerde samenvatting van de aanbevelingen opgenomen.
CW9
De schriftelijke verslaglegging omtrent de uitkomsten van de verrichte werkzaamheden dient als volgt plaats te vinden: -
-
rapportage over de jaarrekening (incl. de af te geven verklaringen) uit te brengen aan de gemeenteraad, doch vooraf gepresenteerd en besproken in de (audit) commissie; Bestuurlijke samenvatting van/behorende bij de interim-controle, uit te brengen aan de auditcommissie en
-
toe te zenden aan de gemeenteraad ; structurele en incidentele verklaringen, uit te brengen aan de verantwoordelijke directeur c.q. afdelingshoofd.
Zie ook eis CW 20. CW10 Inschrijver dient in te stemmen met de wijze waarop binnen de gemeente de rapporten worden gecommuniceerd, zie bijlage 4.2). Natuurlijke adviesfunctie CW11 Inschrijver dient tevens de natuurlijke adviesfunctie te vervullen.
Onder de natuurlijke adviesfunctie wordt ook gerekend het gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren inzake actuele ontwikkelingen op onder andere het gebied van planning en control, fiscale aangelegenheden, risicobeheer etc.
CW12 Inschrijver dient de organisatie te begeleiden Het betreft adviezen die: en te adviseren bij de opbouw en de - een logisch gevolg zijn van de uitwerking van in te zetten controlebevindingen verbetermaatregelen. - een logisch gevolg zijn van de uitkomsten van besprekingen van bepaalde rapportages betrekking hebben op ontwikkelingen binnen de organisatie, zoals het beoordelen van opzet, bestaan en werking van de AO/IC, de (verbijzonderde) Interne Controle, nieuwe procedures en werkwijzen. - voortvloeien uit ervaringen bij andere gemeenten. - voortvloeien uit ontwikkelingen op het vakgebied. - voortvloeien uit informatie van de rijksoverheid op het gebied van wet- en regelgeving (BBV,PRPG ed). CW13 De inschrijver dient een proactieve houding te hebben, waarbij afstemming plaatsvindt met de auditcommissie, de griffie, de portefeuillehouder Financiën, het directieteam en/of het afdelingshoofd bedrijfsvoering en de concerncontroller CW14 Onder de natuurlijke adviesfunctie valt tevens het beantwoorden van vragen of
toelichting geven op verzoek van de rekenkamer ten behoeve van haar onderzoek (max. 2 keer per jaar). Communicatie CW15 Inschrijver dient tenminste eenmaal per half jaar gestructureerd mondeling overleg te voeren met de secretaris, de concerncontroller en een lid van de auditcommissie/ (vertegenwoordiging) gemeenteraad. CW16 Inschrijver woont op verzoek vergaderingen bij (incidenteel).
Inschrijver kan zelf ook naar eigen bevindingen vergaderingen beleggen met de auditcommissie.
CW17 Inschrijver stelt een accountmanager aan, die verantwoordelijk is voor de gehele dienstverlening aan de gemeente en daarnaast als aanspreekpunt fungeert. CW18 Deze accountmanager dient te beschikken over goede sociale vaardigheden en het vermogen om te kunnen communiceren met alle actoren in het proces. Mondelinge en schriftelijke adviezen dienen helder te zijn, ook voor geïnteresseerden zonder accountancy-achtergrond (geen technisch/accountancy-jargon, geen onnodige methodische uiteenzettingen). CW19 De accountmanager van de inschrijver hanteert de Nederlandse taal als voertaal, in woord en geschrift. CW20 Voor een efficiënt verloop van de interim- en Voeg een voorbeeld toe van een jaarrekeningcontrole dient inschrijver voor controleaanpak, inclusief planning aanvang gestructureerd overleg te voeren van de werkzaamheden. met de vertegenwoordigers van de gemeente waarin de afspraken over aanpak, wensen en eisen inzake de uit te voeren controle worden bepaald. CW21 De schriftelijke verslaglegging omtrent de uitkomsten van de verrichte controlewerkzaamheden dient als volgt plaats te vinden: 1. Rapportage over de jaarstukken uit te brengen aan de raad, doch vooraf gepresenteerd en besproken in de auditcommissie .
De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden besproken met het Directieteam, het afdelingshoofd Bedrijfsvoering en de concerncontroller (hoor/wederhoor). Vervolgens worden deze stukken aan de portefeuillehouder Financiën en het college voorgelegd met de mogelijkheid om op deze stukken te reageren. De accountant bespreekt vervolgens het verslag van
bevindingen met de auditcommissie, waarna de jaarstukken ter behandeling in de raad worden aangeboden. 2. Managementletter naar aanleiding van de interim-controle, uit te brengen aan het College van Burgemeester en Wethouders.
De inhoud van de managementletter omvat: -
-
-
-
-
3. Bestuurlijke samenvatting van de resultaten van de Interim-controle, uit te brengen aan de raad. 4. Incidentele verklaringen, buiten SISA, uit te brengen aan het verantwoordelijk afdelingshoofd. CW22 Het controleplan van de inschrijver dient minimaal een maand voorafgaand aan de interim controle aan de gemeente ter beschikking te worden gesteld. CW23 Het controleplan geeft op ondubbelzinnige wijze aan wanneer welke documenten moeten worden opgeleverd door de gemeente en welke informatie deze documenten moeten bevatten.
de (detail)bevindingen die bij de uitvoering van de controle op de gemeentelijke processen naar voren zijn gekomen; bijzonderheden die naar de mening van de inschrijver verbeterd kunnen worden en/of verbetering behoeven; een beoordeling van de opzet, bestaan en werking van de AO/IC; een beoordeling van de situatie ten opzichte van bevindingen/adviezen uit vorige jaren (terugkijk/ follow-up); richtinggevende adviezen ten aanzien van de omvang en diepgang van controlewerkzaamheden van de jaarrekening op basis van risicoanalyse; overige zaken die in algemene zin of richting de jaarrekeningcontrole memorabel zijn.
De bestuurlijke samenvatting van de Interim-managementletter wordt door de griffier via de auditcommissie aangeboden aan de raad.
Nr.
Commerciële eisen
CE1
Alle aangeboden prijzen zijn door inschrijver ingevuld in bijgevoegd overzicht (bijlage 6).
CE2
Alle aangeboden prijzen zijn inclusief alle bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfkosten, kosten van administratie, facturering, creditering, alle eventuele overige kosten en exclusief BTW.
CE3
De in bijlage 6 opgegeven prijzen gelden voor de gehele looptijd van de overeenkomst, dus ook voor de eventuele optiejaren. De regelingen die ten tijde van de offerte onder de werking van SiSa (gaan) vallen, inclusief in aanmerking komende deelverantwoordingen richting Provincie, zijn in de offerteprijs verwerkt.
CE4
CE5
De prijsopgave van de offerte kan alleen dan in overleg en met voorafgaande schriftelijke instemming van de gemeente naar boven worden bijgesteld als sprake is van: - na het moment van indienen van de offerte zodanig ten tijde van de offerte onvoorziene gewijzigde weten regelgeving dat gezien op basis daarvan veranderende inspanningsen resultaatverplichtingen van de a ou ta ts eroepsgroep i z algemeenheid en daardoor aantoonbare substantiële extra inspanningen van de inschrijver in het bijzonder dit noodzakelijk maakt, daarbij uitgaande van de uurloonprijs in de offerte. - Het aantoonbaar in gebreke blijven door de gemeente ten aanzien van het opleveren van de vooraf overeengekomen informatie (zie CW22). Deze extra inspanningen zullen vooraf schriftelijk en gespecificeerd, onder overlegging van een extra gespecificeerde opgave van de extra te verrichten werkzaamheden, aan de gemeente moeten worden voorgelegd en pas nadat de gemeente tijdig in de gelegenheid is gesteld om de oorzaak van het meerwerk zelf op te lossen.
Eventuele toelichting en bewijsstukken
Akkoord ja/nee
Bovendien geldt dat eventueel meerwerk tevoren wordt aangekondigd bij de voorzitter1 van de auditcommissie.
1
Ingeval van afwezigheid van de voorzitter van de auditcommissie dient contact te worden gezocht met diens vervanger, dan wel de griffier.
Bijlage 4.1 behorende bij Eis CW 2 Inschrijver dient de onderstaande goedkeuringstoleranties te hanteren. Strekking accountantsverklaring: Goedkeuringstolerantie
Goedkeurend
Beperking
Oordeelonthouding
Afkeurend
Fouten in de jaarrekening (% lasten) Onzekerheden in de controle (% lasten)
< 1%
>1%<3%
-
> 3%
< 3%
>3%<10%
> 10%
-
Bijlage 4.2 behorende bij Eis CW 21 Inschrijver dient in te stemmen met de wijze waarop binnen de gemeente de rapporten worden gecommuniceerd. Managementletter: De inhoud van de managementletter zal voor het uitbrengen daarvan worden gepresenteerd aan de organisatie ter verbetering van feitelijke onjuistheden en vervolgens aan het Directieteam, het afdelingshoofd Bedrijfsvoering en de concerncontroller, waarbij aanbevelingen worden gedaan over de mogelijk te nemen maatregelen door de betreffende directeur(en) c.q. afdelingshoofden/managers. De bestuurlijke samenvatting van de managementletter bevat bestuurlijke relevante adviezen en waarneming naar aanleiding van de interim-controle ten behoeve van de raad en wordt – via de auditcommissie – ter informatie verzonden aan de raad. Afwijking goedkeurende verklaring: Indien inschrijver bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij dit na afstemming met de organisatie schriftelijk aan de raad, via de auditcommissie en zendt een afschrift hiervan aan het college.
Bevindingen (deel)controles: In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van bestuurlijk belang aan de ambtenaar van wie het geldelijk beheer, het vermogensbeheer, de administratie en de beheersdaden zijn gecontroleerd, het hoofd van de dienst waar de ambtenaar werkzaam is, de concerncontroller en het hoofd Financiën dan wel andere daarvoor in aanmerking komende ambtenaren. Accountantsverklaring en verslag van bevindingen: De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden in concept voorgelegd en na afstemming met de organisatie voor verzending aan de auditcommissie en de raad door de accountant aan het college voorgelegd met de mogelijkheid voor het college om op deze stukken te reageren. De accountant bespreekt voorafgaand aan de raadsbehandeling van de jaarstukken het verslag van bevindingen met de auditcommissie.
Bijlage 5: Gunningcriteria en maximaal te behalen punten U levert een beschrijving van maximaal 17 A4, lettergrootte 11, met een duidelijke onderverdeling naar onderstaande punten. Totaal maximaal te behalen punten voor dit onderdeel: 700 punten. De verschillende wensen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld middels een score van 0-10. Om tot het totale aantal punten te komen wordt de wegingsfactor toegepast die hieronder vermeld staat. Zie voor een rekenvoorbeeld paragraaf 5.3 op pagina 28. Nr.
Onderdeel plan van aanpak
Max score
Antwoord
Algemeen certificerende functie De gemeente hecht grote waarde aan een passende controlevisie van de accountant op de samenwerking met de gemeente. De accountant dient aan te tonen over een uitgewerkte controlevisie te beschikken, die nauw aansluit bij het risicoprofiel en de organisatie van de interne controle van de gemeente. Hierin moet aandacht zijn voor: De technische ontwikkelingen in relatie tot keuzes van gegevensgerichte en/of organisatiegerichte controlebenaderingen; De interne beheersing en de invloed van de kwaliteit van de interne beheersing op de uitvoering van de accountantswerkzaamheden; De automatisering van de bedrijfsprocessen en de rol daarvan op de uitvoering van de accountantswerkzaamheden. Wens Geef een onderbouwde beschrijving van uw 1 controlevisie, waarin u in gaat op bovengenoemde aspecten (max. 3 A4). Wens Geef op basis van uw controlevisie uw 2 controleaanpak weer (max. 2 A4). Geef daarbij o.a. aan welke aanvullende informatie u verwacht van de gemeenten bij de jaarstukken en op welke wijze u de bevindingen communiceert met de gemeenten. U dient hierin minimaal aandacht te besteden aan de wijze van samenwerken met de interne controlefunctie. Daarnaast geeft u aan welke kwaliteit u verwacht van de interne controle om hierop efficiënt en effectief op te kunnen steunen.
Wens Geef een gemotiveerd voorstel voor de 3 communicatie, rekening houdend met de minimale eisen die de gemeenten hieraan stellen (max. 1 A4).
50 punten (wegingsfactor 5) 100 punten (wegingsfactor 10)
100 punten (wegingsfactor 10)
Beschrijving toevoegen onder tab 5 Beschrijving toevoegen onder tab 5
Beschrijving toevoegen onder tab 5
Ondersteuning van de gemeenteraad De gemeente verwacht dat de accountant een kritische, actief meedenkende en ondersteunende rol als sparringpartner vervult. Bovendien hecht de gemeente aan een efficiënte communicatiestructuur waarin de beschikbaarheid wordt geborgd, zodat deadlines kunnen worden gehaald. Het gaat over een accountant als o u i atie e part er , die i alle fase a het erk en op basis van inlevingsvermogen en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen zich communicatief en transparant opstelt en een projectmatige werkwijze hanteert. In de rapportages verwacht de gemeente dat de bevindingen duidelijk te volgen zijn, er een consistente gedragslijn wordt gevolgd, tekortkomingen tijdig worden gesignaleerd, oplossingen worden aangegeven. Ook positieve ontwikkelingen die in het oog springen dienen in de rapportage te worden opgenomen.
Nr. Onderdeel plan van aanpak Wens De gemeenteraad heeft vooraf de gelegenheid input 4 te leveren voor de accountantscontrole van de jaarrekening. Dit kunnen bijvoorbeeld onderwerpen zijn waarvan de gemeenteraad graag wil dat deze worden meegenomen in de controle. De kosten die hiermee samenhangen worden geacht onderdeel te zijn van de totale prijs van de jaarrekeningcontrole. Geef gemotiveerd aan hoe u omgaat met deze vragen bij de uitvoering van de controle en de rapportering aan de gemeenteraad (max. 1 A4). Wens De gemeente verwacht dat de accountant een 5 kritische, actief meedenkende en ondersteunende rol als sparring-partner vervult. Het gaat hierbij om adviezen die: Een logisch gevolg zijn van de controlebevindingen; Voortvloeien uit bevindingen in andere gemeenten; Voortvloeien uit ontwikkelingen op het vakgebied en wet- en regelgeving en die voortvloeien uit informatie van de rijksoverheid. Geef gemotiveerd aan hoe u rekening houdt met bovenstaande aspecten en welke onderwerpen in de rapportering aan de gemeenteraad worden opgenomen (max. 2 A4). Wens Geef een visie op de bestuurs- en beleidsfilosofie van 6 de gemeentelijke overheid en een visie op de rol van de accountant in de duale verhoudingen tussen de gemeenteraad en college van B&W en passend bij de organisatie (max. 1 A4)
Max score 50 punten (wegingsfactor 5)
Antwoord Beschrijving toevoegen onder tab 5
50 punten (wegingsfactor 5)
Beschrijving toevoegen onder tab 5
30 punten (wegingsfactor 3)
Beschrijving toevoegen onder tab 5
Natuurlijke adviesfunctie richting organisatie en college van B&W In de rapportages dient er een consistente gedragslijn te worden gevolgd, dienen de bevindingen duidelijk te volgen zijn, tekortkomingen tijdig te worden gesignaleerd en oplossingen te worden aangegeven. Ook positieve ontwikkelingen die in het oog springen dienen in de rapportage te worden opgenomen. Bij adviezen dient te worden aangegeven hoe de uitvoering van de bevindingen vorm kan krijgen. De gemeente verwacht dat de accountant een kritische, actief meedenkende en ondersteunende rol als sparring-partner vervult. Er wordt verwacht dat uw natuurlijke adviesfunctie nauw aansluit bij de organisatie van de gemeente.
Nr. Onderdeel plan van aanpak Wens De gemeente verwacht dat de accountant een 7 kritische, actief meedenkende en ondersteunende rol als sparring-partner vervult. Het gaat hierbij om adviezen die: Specifieke aandachtpunten voor verschillende onderdelen van de organisatie bevatten; Een logisch gevolg zijn van de controlebevindingen; Een logisch gevolg zijn van de uitkomsten van besprekingen van bepaalde rapportages met betrekking tot ontwikkelingen binnen de organisatie, zoals het beoordelen van nieuwe procedures, andere werkwijzen en de inrichting van de administratieve organisatie; Voortvloeien uit bevindingen in andere gemeenten; Voortvloeien uit ontwikkelingen op het vakgebied en wet- en regelgeving en die voortvloeien uit informatie van de rijksoverheid.
Max score 100 punten (wegingsfactor 10)
Antwoord Beschrijving toevoegen onder tab 5
40 punten (wegingsfactor 4)
Beschrijving toevoegen onder tab 5
Geef gemotiveerd aan hoe u rekening houdt met bovenstaande aspecten en welke te rapporteren onderwerpen in de managementletters voor de verschillende onderdelen van de organisatie en de rapportering aan het college van B&W worden opgenomen (max. 2 A4). Wens Geef gemotiveerd aan welk referentiekader u 8 gebruikt om een oordeel te kunnen geven over de mate van control binnen de gemeente (max. 1 A4).
Deelverklaringen en meerwerk Deelverklaringen worden geacht te worden opgenomen in het dienstenpakket van de accountant. Daarnaast wil de gemeente meerwerk zoveel mogelijk voorkomen. Wens Geef gemotiveerd aan wanneer iets bij deze 9 aanbesteding tot meerwerk zal worden gerekend. Ga hierbij in op beschikbaarheid en eisen die door u aan de gemeente worden gesteld (max. 2 A4).
100 punten (wegingsfactor 10)
Beschrijving toevoegen onder tab 5
Algemeen De gemeente hecht waarde aan de samenstelling van het team en een zo goed mogelijke borging van de continuïteit van het controleteam: De accountant werkt met een vast controleteam. De leden van het controleteam hebben ervaring met het uitvoeren van controles binnen grotere gemeenten/complexe organisaties. De kennis en deskundigheid van de medewerkers in het team sluiten goed aan op de bestuurlijke en management vraagstukken binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In het team is inhoudelijke kennis van in ieder geval grondexploitaties, het sociaal domein en informatieveiligheid aanwezig. De teamleden werken actief aan eigen deskundigheidsbevordering. De werkafspraken binnen het team en de rollen binnen het team zijn voor de opdrachtgever duidelijk. De accountant zorgt voor een goede match tussen ervaringsniveau van de medewerker en de uit te voeren werkzaamheden. Dit blijkt uit de
Nr.
Onderdeel plan van aanpak Max score Antwoord profielbeschrijving en CV s a de lede a het o troletea . De accountant geeft een beschrijving van de samenstelling en bemensing van het dienstverleningsteam. Hierin besteedt hij aandacht aan materiekennis, ondersteunend er oge , er ari g, aardighede e diplo a s; De accountant besteedt aandacht aan de waarborgen die hij getroffen heeft om verloop van teamleden te voorkomen. Het regelmatig introduceren en inwerken van nieuwe medewerkers legt een zwaar beslag op de gemeentelijke organisatie en moet dan ook zoveel mogelijk worden voorkomen. De wisselingen blijven tot een minimum beperkt zodanig dat het niet als hinderlijk wordt ervaren door de gemeenten; Wijzigingen in de personele bezetting van directeur/partner en/of leidinggevende van de werkzaamheden in en voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp kunnen als op zichzelf staand feit aanleiding zijn tot eenzijdige opzegging van de overeenkomst.
Welke maatregelen heeft de accountant getroffen om kennisoverdracht binnen het team te waarborgen; Algemene kennis van vergelijkbare gemeentelijke organisaties dient aanwezig te zijn binnen de accountantsorganisatie en nieuwe medewerkers dienen goed opgeleid en geïnstrueerd te zijn alvorens zij bij de gemeente worden geïntroduceerd; De samenstelling van het team dient zodanig te zijn dat de voor een adequate dienstverlening benodigde specialismen zo goed mogelijk in het team zijn vertegenwoordigd. Wens Beschrijf hoe u het controleteam samenstelt naar 80 punten Beschrijving 10 functiesoort op basis van het prijzenblad (bijlage 7). (wegingsfactor 5) toevoegen Geef daarnaast aan hoe u de continuïteit en de onder tab 5 kwaliteit van het controleteam zo goed mogelijk borgt, waarbij u ingaat op bovenstaande aspecten (max. 2 A4).
Bijlage 6. Prijzenblad Alle prijze e tarie e zij ex lusief BTW. Deze prijze e tarie e zij er eld i euro s e zij inclusief alle bijkomende kosten zoals, reis- en verblijfkosten, kosten van administratie, facturering, creditering en alle eventuele mogelijke overige kosten.
P1. Jaarlijkse totaalprijs gekoppeld aan de dienstverlening volgens Programma € van Eisen P2. Prijs meerwerk uurtarief (gemiddelde A/B/C)*, conform eis CE5
€
A. uurtarief partner/eindverantwoordelijke
€
B. uurtarief manager
€
C. uurtarief controleleider
€
D. uurtarief assistent
€
* voor meerwerk dient vooraf een aparte prijsopgave inclusief een urenverantwoording te worden verstrekt
Bijlage 7.
Referenties Referentie 1
Naam opdrachtgever Contactpersoon opdrachtgever Telefoonnummer opdrachtgever Omvang van de opdracht per jaar in € Jaar of jaren waarin opdracht is uitgevoerd Opmerking: Inschrijver gaat met het invullen hiervan akkoord dat de gemeente direct, zonder tussenkomst van de Inschrijver, bij de referent informatie inwint. Korte omschrijving van de opdracht
Rol(len) en taken van inschrijver
Referentie 2 Naam opdrachtgever Contactpersoon opdrachtgever Telefoonnummer opdrachtgever Omvang van de opdracht per jaar in € Jaar of jaren waarin opdracht is uitgevoerd Opmerking: Inschrijver gaat met het invullen hiervan akkoord dat de gemeente direct, zonder tussenkomst van de Inschrijver, bij de referent informatie inwint. Korte omschrijving van de opdracht
Rol(len) en taken van inschrijver
Referentie 3 Naam opdrachtgever Contactpersoon opdrachtgever Telefoonnummer opdrachtgever Omvang van de opdracht per jaar in € Jaar of jaren waarin opdracht is uitgevoerd Opmerking: Inschrijver gaat met het invullen hiervan akkoord dient ermee akkoord te gaan dat de gemeente direct, zonder tussenkomst van de Inschrijver, bij de referent informatie inwint. Korte omschrijving van de opdracht
Rol(len) en taken van inschrijver
Bijlage 8. Verklaring Social Return
Naam inschrijver Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Functie rechtsgeldige vertegenwoordiger Verklaart hierbij dat:
bij gunning, inschrijver uit het jaarbedrag van de overeenkomst 5% aanwendt ten behoeve van Social Return in haar bedrijfsvoering.
Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger
Plaats en datum
Bijlage 9.
Factsheet Social Return
Aanbesteding:
Aanwijzingen ten aanzien van het invullen en indienen van deze factsheet. Deze factsheet moet volledig ingevuld worden. Als u inschrijft met gebruikmaking van onderaannemers blijft Social Return onverminderd van toepassing. De factsheet wordt uitsluitend ingevuld door de winnende Inschrijver. 1
Algemene vragen Vraag
Antwoord
a.
Naam van de onderneming Vestigingsadres Telefoonnummer
naam adres, postcode en woon- of vestigingsplaats nummer
b.
Contactpersoon van de onderneming Telefoonnummer E-mailadres
naam nummer e-mail adres
c.
Opdrachtnemer heeft kennis genomen van de folder Social Return en dat deze van toepassing is op de opdracht
ja / nee Zo nee, vermeld reden: Zo ja, ga verder met deel 2
2
Berekening Social Return Omvang van de opdracht Bedrag waarvoor Social Return moet worden ingezet
€ opdra ht aarde geschat per jaar) € …% x O
a g a de opdra ht
Voorstel met betrekking tot invulling Social Return Gevraagd wordt om hier te beschrijven op welke wijze de onderneming, na daartoe gevoerd overleg met het Werkgeversservicepunt, denkt invulling te geven aan de Social Return verplichting in het kader van deze Inschrijving.
Omschrijving invulling Social Return
Bedrijfsnaam:
Werkgeversservicepunt:
Naam:
Contactpersoon
Functie:
Functie:
Handtekening:
Handtekening:
Datum:
Datum:
Bijlage 10. Bouwblokkenmodel Social Return Wat houdt Social Return in? De gemeente heeft in haar inkoopbeleid Social Return opgenomen. Met Social Return vraagt de gemeente opdrachtnemers bij een aanbesteding een percentage van de opdrachtsom aan te wenden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. De invulling van Social Return moet altijd aan de opdracht gerelateerd zijn. Dit betekent dat personen die meetellen voor Social Return op de opdracht of op een klus gerelateerd aan de opdracht werkzaam dienen te zijn.
Bouwblokkenmodel Voor het vaststellen van de waardering van de inzet van werkzoekenden maakt de gemeente gebruik van het bouwblokkenmodel. Iedere doelgroep heeft in het bouwblokkenmodel een fictieve waarde. De bedragen die zijn opgenomen zijn van toepassing bij een fulltime dienstverband of detachering van 36 uur per week voor de periode van een jaar. Bij een dienstverband of detachering met minder arbeidsuren en/of van kortere duur wordt het bedrag naar rato bijgesteld.
Werkzoekende / leerling Geen uitkering Geen uitkering Leerling / student stage HBO Leerling / student stage MBO BOL Leerling / student MBO BBL Leerling / student stage PrO / VSO WW WIA Wajong Participatiewet Participatiewet Participatiewet
Bijzonderheden Zonder arbeidsbeperking Met arbeidsbeperking Stage op jaarbasis of naar rato / weken
Waarde op jaarbasis € 5. € . € 5.
Stage op jaarbasis of naar rato / weken
€ 5.
In dienst name
€ 5.
In dienst name na uitstroom
€ 5.
Uitkeringsduur niet van belang Uitkeringsduur niet van belang Uitkeringsduur niet van belang Zonder arbeidsbeperking en < 2 jaar uitkering Zonder arbeidsbeperking en > 2 jaar uitkering Met arbeidsbeperking, vastgesteld door UWV (valt onder garantiebaan/ doelgroepregister / banenafspraak WSW wachtlijst / Participatiewet WSW dienstverband Maatwerk
€ . € . € 5. € 5. €
.
€5 .
WSW €5 . WSW €5 . Maatschappelijk € . axi aal per dag verantwoorde activiteiten - Voor erkzoeke de a 55+ geldt ee extra aarde a € . op jaarbasis. - Bij dienstverlening of productie door een SW-bedrijf geldt de waarde van de betaalde rekeningen.
Bij het opstellen van de fictieve waarde is onderscheid gemaakt in waardering door te kijken naar de mate van inspanning voor de begeleiding van personen uit die doelgroep. Dit betekent dat personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een hogere fictieve waarde hebben dan personen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Lukt het u niet om de Social Return verplichting volledig te vervullen met inzet van werkzoekenden, dan kunt u in overleg met de gemeente bekijken of het mogelijk is om voor het restbedrag een maatschappelijke activiteit te verrichten. De maatschappelijke activiteit dient bij te dragen aan de opdracht of aan de opdracht gerelateerd te zijn. Een voorbeeld van een maatschappelijke activiteit is dat een werkgever iemand vanuit de doelgroep Social Return aanneemt om vracht te vervoeren en deze persoon aanbiedt zijn groot-rijbewijs te hale oor het esture a ra htauto s. Het aa iede a het groot-rijbewijs kan voor de Social Return verplichting meetellen als een maatschappelijke activiteit.
Invulling Social Return-verplichting U mag zelf bepalen uit welke doelgroepen u personen in dienst wil nemen om daarmee aan uw Social Return verplichting te voldoen. Het Werkgeversservicepunt kan u hierbij adviseren en kandidaten aandragen. Hieronder is een voorbeeld opgenomen waarin het toepassen van de bouwblokkenmethode wordt beschreven.
Rekenvoorbeeld Opdra ht aarde/i s hrijfso : € . . Social Return verplichting: 5% Social Retur erpli hti g i geld: € 5 . Looptijd van de opdracht: 1 jaar
,,-
Een optie om de Social Return verplichting in te vullen is dat de opdrachtnemer een medewerker uit de doelgroep WW aanneemt, die ouder is dan 55 jaar en een leerling BBL aanneemt, beide op basis van een fulltime dienstverband voor minimaal een jaar. Daarnaast wordt een stageplaats aangeboden aan een BOL leerling voor een jaar. De rekensom is dan als volgt: 1. Een medewerker doelgroep WW fulltime: Aangezien deze medewerker 55+ is: 2. Een leerling BBL: 3. Een leerling BOL:
€ . ,€ . ,€ 5. ,€ 5.000,-
Totaal:
€5 .
,-
Personen die maximaal 12 maanden voorafgaand aan de overeenkomst in dienst zijn genomen en behoorde tot een van de doelgroepen van Social Return, mogen meetellen voor de invulling van de Social Return. Dit geeft u de mogelijkheid om personen voor langere tijd in dienst te nemen en op meerdere opdrachten te plaatsen.
Afspraken Na gunning van de opdracht dient u binnen 7 werkdagen contact op te nemen met het Werkgeversservicepunt (079-3469793). Met het Werkgeverservicepunt maakt u afspraken over de invulling van de regeling. Hierbij wordt aandacht besteed aan de reële mogelijkheden om
werkzoekenden in te zetten. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en richten zich op de aard van de werkzaamheden, hoeveel en welk personeel u beoogt in te zetten en voor welke periode. Het Werkgeversservicepunt kan u helpen bij het vinden van geschikt personeel voor het invullen van de Social Return verplichting, maar u kunt ook andere bemiddelingsinstanties vragen personeel te leveren dat voldoet aan het profiel van de doelgroep. Als opdrachtnemer bent u verantwoordelijk voor het vervullen van de Social Return-verplichting. Waar dient u rekening mee te houden: 1. Als opdrachtnemer stuurt u maandelijks, tenzij anders overeengekomen, een overzicht van de stand van zaken en het personeel dat in het kader van de Social Return verplichting is ingezet. Wanneer uit het laatste overzicht blijkt dat u de Social Return verplichting heeft vervult, dan heeft u aan uw afspraak voldaan en ontvangt hierover een bevestiging van de gemeente. 2. Als opdrachtnemer blijft u verantwoordelijk voor de uitvoering van de Social Returnverplichting, ook indien u met onderaannemers werkt. 3. Bij het niet (volledig) nakomen van de verplichting kan de gemeente een boetebedrag opleggen ter hoogte van 1,5 keer het bedrag aan Social Return verplichting dat niet is nagekomen. Hiervoor wordt een boetebepaling opgenomen in de overeenkomst.
Een boete wordt alleen op gelegd indien het niet nakomen van de afspraken verwijtbaar is. Als u aannemelijk kan maken dat u geen verwijt treft voor het niet (volledig) vervullen van de Social Return verplichting dan wordt van een boete afgezien.
Bijlage 11. Concept-Overeenkomst
Overeenkomst Accountantsdiensten 2017-2020
Gemeente Pijnacker-Nootdorp en <naam opdrachtnemer>
Partijen: A) De gemeente Pijnacker-Nootdorp, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de <functie, naam> , daartoe gemachtigd door de burgemeester van genoemde gemeente, hierna te oe e Opdra htge er , En B) <naam opdrachtnemer>., statutair gevestigd te <locatie>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordig door de <naam>, in zijn hoedanigheid van <functie>, hierna te noemen: Opdra ht e er , nemen in aanmerking dat: I Opdrachtgever een openbare Europese aanbestedingsprocedure, met kenmerk 2016, gepubliceerd op www.Tenderned.nl op XX , is gestart met betrekking tot het verrichten van accountants- en overige accountancy werkzaamheden; II Naar aanleiding van deze Europese aanbestedingsprocedure de inschrijving van Opdrachtnemer als economisch meest voordelige inschrijving naar voren is gekomen, Opdrachtnemer voldoet aan alle door opdrachtgever gestelde eisen en criteria en Opdrachtnemer deze diensten kan en wil leveren; III De voorwaarden waaronder de dienstverlening geschiedt, partijen wensen vast te leggen in een overeenkomst; komen als volgt overeen: Artikel 1: Aard van de overeenkomst 1.1 Gedurende de looptijd van deze overeenkomst is Opdrachtnemer verplicht accountantsdiensten uit te voeren overeenkomstig de naar aanleiding van het aanbestedingsdocument van de opdrachtgever met kenmerk 2016opgestelde offerte van opdrachtnemer d.d.
<datum> en de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, inclusief bijlagen. 1.2 Voor zover de overeenkomst, de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente PijnackerNootdorp, en/of de overige bijlagen met elkaar in tegenspraak zijn, geldt bij de interpretatie van de overeenkomst de navolgende rangorde, waarbij de inhoud van het hoger genoemde document prevaleert boven het lager genoemde: 1. de overeenkomst 2. werkafspraken die naar aanleiding van de aanbesteding worden gemaakt, worden bij de overeenkomst gevoegd en maken onderdeel uit van de overeenkomst. 3. de nota van inlichtingen d.d.<datum> 4. het aanbestedingsdocument met kenmerk 2016-160645. 5. de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 6. de offerte van opdrachtnemer d.d. <datum> 1.3 De in het vorige lid onder 1 tot en met 6 genoemde documenten worden als bijlagen bij deze overeenkomst gevoegd en maken daarvan deel uit. Artikel 2: Duur van de overeenkomst 2.1 Deze overeenkomst is van kracht met ingang van 1 juli 2017. 2.2 Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van vier jaar en eindigt derhalve van rechtswege op 31 december 2020. 2.3 De overeenkomst kan door opdrachtgever worden verlengd –onder gelijkblijvende voorwaarden- voor de periode van twee maal één jaar.
Besluitvorming over de verlenging van de overeenkomst is mede afhankelijk van de behaalde resultate op de kritis he prestatie i di atore kpi s . De kpi s he e etrekki g op:
2.4 2.5
- naleven van de procesafspraken door Opdrachtnemer - aantal klachten (van belanghebbenden dan wel van Opdrachtgever) Wanneer Opdrachtgever de opdracht wenst te verlengen, zal hij dit uiterlijk 6 maanden voor de afloop van de overeenkomst schriftelijk aan opdrachtnemer bevestigen. Partijen staan er over en weer voor in dat bij de overdracht van het bedrijf/gemeente aan een derde of bij overdracht van de zeggenschap over één der partijen aan een derde, de rechten en verplichtingen zoals vastgelegd in deze overeenkomst ongewijzigd door de derde worden overgenomen.
Artikel 3: Dienstverlening 3.1 De dienstverlening vindt plaats binnen de termijnen zoals vastgelegd in het aanbestedingsdocument met kenmerk 2016-160645. 3.2 Opdrachtnemer treedt namens Opdrachtgever op als gemachtigde voor het uitvoeren van de betreffende medische onderzoeken. Artikel 4: Prijs en betaling 4.1 De prijs van de te verrichten diensten is vastgesteld in de inschrijving van opdrachtnemer, d.d. <datum>, op basis van het aanbestedingsdocument met kenmerk 2017en is vast gedurende de overeenkomst. Wanneer Opdrachtgever een verlenging van de overeenkomst wenst, kan voor de periode van de verlenging de prijs worden geïndexeerd op basis van het CPI. 4.2 Opdrachtnemer zal één verzamelfactuur per maand indienen, te weten uiterlijk de 15e van de maand volgend op de te factureren maand. De factuur is per onderdeel, per belanghebbende gespecificeerd. 4.3 Op de factuur is in ieder geval vermeld: - datum en factuurnummer - rekeningnummer van opdrachtnemer - naam belanghebbende - KvK-nummer van de opdrachtnemer - BTW nummer van de opdrachtnemer - de naam van het onderzoek - datum van het onderzoek Artikel 5: Social Return 5.1 Opdrachtnemer is verplicht om de volgende prestatie op het gebied van Social Return, binnen de looptijd van de (Raam)overeenkomst incl. eventuele optiejaren te leveren: 5% van de waarde van de opdracht (excl.
BTW) aan te wenden in het kader van Social Return. 5.2 De concrete invulling van de prestatie als bedoeld in het vorige lid wordt vastgelegd in prestatieafspraken, conform Bijlage 10. Deze prestatieafspraken worden in overleg tussen Partijen (i.s.m. het Werkgeversservicepunt) vastgesteld en zijn gericht op het leveren van maatwerk. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst. 5.3 Opdrachtnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aantrekken van werkzoekenden en het voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiend uit Social Return. De inspanningen die worden geleverd door de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, doen niets af aan de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer ter uitvoering van de verplichting zoals geformuleerd in het eerste lid. 5.4 De definitieve berekening van 5% van de Opdrachtwaarde (excl. BTW) geschiedt aan het einde van de looptijd van de overeenkomst. Daarbij wordt de omzet van alle (nadere) overeenkomsten bij elkaar opgeteld. Gedurende de aanvang van het contract wordt de begrote opdrachtwaarde aangehouden. 5.5 Ingeval van tekortkoming in de nakoming van hetgeen bepaald is in de artikel 5.1, verbeurt Opdrachtnemer terstond zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst een opeisbare
5.6
5.7
5.8
5.9
korting ten behoeve van Opdrachtgever ten hoogte van tweemaal het aandeel dat toerekenbaar niet is ingezet door opdrachtnemer. Dit bedrag wordt als korting opgelegd op de totale bruto opdrachtwaarde van de onderliggende opdracht. Deze korting wordt opgelegd ongeacht Opdrachtgevers wettelijke recht op schadevergoeding en is derhalve additioneel. Om een duurzame plaatsing te bewerkstelligen is het mogelijk om hiervoor de Social Return verplichting – gebaseerd op de contractseis van 5% inzet van de opdrachtwaarde- in de aanloop naar dit resultaat in te zetten. Dit kan onder meer door 5% van de Opdrachtwaarde in te zetten in de vorm van reguliere werkplekken, (direct of indirect) arbeidstoeleidende arrangementen, dagbesteders, participatie-plaatsen en/of combinatievormen, in samenspraak met het Werkgeversservicepunt en met inachtneming van het Bouwblokkenmodel (Bijlage 11). De invulling van deze Social Return-verplichting kan breder dan enkel op de onderliggende Opdracht worden verwezenlijkt. Opdrachtnemer dient na opdrachtverstrekking binnen 7 dagen contact op te nemen met Dariana Lopes van het Werkgeversservicepunt via telefoonnummer 079-3469793. Alle mondelinge en schriftelijke communicatie loopt via het Werkgeversservicepunt.
Verantwoording SROI De Opdrachtnemer dient een kopie van de arbeids- of leer-/werkstage-overeenkomst te overleggen met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de aan de werknemer(s) betaalde loonkosten of vergoedingen. Kosten in het kader a s holi g die e o der ou d te orde et gedetailleerde ota s a de s holi g. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk (in het kader van bewijsvoering) te worden onderbouwd. Voor het bepalen van de behaalde resultaten Social Return dat door inzet van de bovengenoemde doelgroep wordt gerealiseerd, gelden de volgende uitgangspunten: • De inschaling van de genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of – indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever; • Opdrachtnemer dient in het kader van het plaatsen van de doelgroep geen gebruik te maken van subsidies of overige premies. Eventuele subsidies of overige premies ontvangen voor inzet van de doelgroep worden afgetrokken op het bedrag te voldoen aan Social Return; • Kosten gemaakt in het kader van scholing: aannemelijk gemaakte kosten bij extern of intern scholingsinstituut; • Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. • Opdrachtnemer rapporteert elk kwartaal haar voortgang aan Opdrachtgever. Opdrachtgever controleert deze gegevens.
Artikel 6: Contactpersonen 6.1 Contactpersoon voor opdrachtgever is (invullen) van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp; Contactpersoon voor opdrachtnemer is (invullen), of diens plaatsvervangers of opvolgers. Artikel 7: Van toepassing zijnde voorwaarden 7.1 Op deze overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Inkoop-voorwaarden van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp , oor zo er daar a i deze o eree ko st iet ordt afgeweken. De (eventuele) algemene voorwaarden van opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Artikel 8: Slotbepaling 8.1 Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door partijen gemaakte mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen
leveringen.
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend d.d. (datum, maand, jaar invullen) te (plaatsnaam invullen).
Gemeente Pijnacker-Nootdorp,
<naam opdrachtnemer>
<naam> <functie>
<naam> <functie>
Bijlage 12
Algemene inkoopvoorwaarden van de Gemeente PijnackerNootdorp
Deze worden afzonderlijk gepubliceerd op TenderNed.