Ontwerpbegroting 2025 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (ondertekend)

adres post telefoon

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden t.a.v. de heer P. Grob Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

onderwerp nadere informatie

e-mail internet

Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker Postbus 1, 2640 AA Pijnacker 14 015 info@pijnacker-nootdorp.nl www.pijnacker-nootdorp.nl

Ontwerpbegroting 2025 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Brenda Verhoek

verzenddatum zaaknummer briefnummer

1507028 1361251

uw brief van uw kenmerk

Geachte leden van het bestuur, De voorgelegde ontwerpbegroting 2025 voor de GR-SbJH geeft de werkzaamheden en hieraan verbonden kosten voor 2025 duidelijk weer. Wij waarderen uw inzet ten behoeve van het verbeteren van de jeugdhulp in de regio Haaglanden. Wij constateren dat u heeft voldaan aan de basistaken en merken op dat u een percentage van 90% heeft behaald van declaraties binnen 10 werkdagen. Dit zorgt voor een betere afwikkeling van de declaraties en een beter beeld in onze data dan eerdere jaren. Begroting 2025 Indexering en financieel oplopende kosten Oplopende kosten van het sociaal domein en onzekerheid over de ontwikkeling van rijksmiddelen zetten de gemeentefinanciën steeds verder onder druk. Vrijwel alle gemeenten hebben de afgelopen jaren in één of andere vorm bezuinigingsoperaties uitgevoerd of zijn daar nu mee bezig. Het financiële perspectief van de gemeenten keldert vanaf 2026. Dat betekent dat alle gemeenten maatregelen moeten gaan nemen om de begrotingen structureel sluitend te krijgen. Tot nu toe hebben de gemeenten zich in hun zoektocht naar financiële dekking niet expliciet gericht tot gemeenschappelijke regelingen. Tot onlangs in de Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen. Om te anticiperen op de tekorten aan gemeentelijke middelen wordt de GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden opgeroepen om hierin een aandeel te nemen.

Dat kan gedaan worden door op voorhand de indexaties voor de vastgestelde begroting niet met terugwerkende kracht te actualiseren. Wij waarderen het dat u aan deze oproep gehoor heeft gegeven. Dit houdt in dat de GR-SbJH de opdracht heeft om de P.M. post ad € 231.000 (€ 193.000 loonkosten en € 38.000 overige kosten) qua taakstelling nader uit te werken in concrete voorstellen en uiterlijk 31 oktober 2024 ter besluitvorming zal voorleggen aan het GR-bestuur. Dit betekent dat op dit moment nog niet inzichtelijk is welke keuzes voorliggen ten aanzien van de invulling van de taakstelling. Wij vinden het van belang dat het bestuur de voorstellen tijdig deelt en afstemt met de deelnemende gemeenten. De keuzes over de invulling van de taakstelling zijn immers voor alle gemeenten belangrijk. Wij begrijpen dat dit een forse opgave is, gezien de hoge werkdruk en het dynamische werkveld waarin uw organisatie zich beweegt. Wij merken op dat in de conceptbegroting 2025 de bedragen zowel inclusief als exclusief nacalculatie worden benoemd. Duidelijker was het geweest als uitsluitend de bedragen exclusief nacalculatie waren genoemd.

pagina

1/3

Risico’s De GR-SbJH dient ook rekening te houden met de uitkomsten van de Impactanalyse en review op de impact-analyse regio Haaglanden naar aanleiding van de doorontwikkeling van de Jeugd- en gezinshulp in Den Haag. In die zin dat er de komende periode een concreet plan moet worden opgesteld dat de gevolgen regelt van het lokaal inkopen van een groot deel van de ambulante jeugdhulp van de gemeente Den Haag per 1 januari 2024. Als raad willen we nauw betrokken worden in de consequenties die dit heeft. Er is geen sprake van het gedeeltelijk uittreden van de gemeente Den Haag uit de GR SbJH. De gemeente Den Haag blijft onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. De regionale samenwerking blijft van kracht. Voor wat betreft de effecten op de kosten en organisatie van het Servicebureau, zoals aangegeven in de raadsinformatienota over de voortgang van het Haags Toekomstperspectief van 14 november 2023, is tot en met 2026 geen sprake van effecten op de kosten en organisatie van het Servicebureau. Momenteel onderzoekt de gemeente Den Haag of zij minder diensten gaat afnemen van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en minder gaat bijdragen aan het Servicebureau. Indien de bijdrage van de gemeente Den Haag minder wordt, heeft dit consequenties voor de dienstverlening en de begroting van het Servicebureau.

Dit kan ook financiële consequenties hebben voor de overige gemeenten. In de risicokaart wordt dit specifieke risico echter niet benoemd. Aangezien het Servicebureau geen afgezonderd weerstandsvermogen heeft, zijn financieel technisch de gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers. Evaluatie Wij zien dat de begrotingen van 2025 en 2028 worden verhoogd met €30.000 voor evaluatie van de GRSbJH. Wij vinden het van belang dat er opvolging wordt gegeven aan de aanbevelingen van de laatste evaluatie uit 2022. Informatiebeveiliging Aandacht voor informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens vinden wij belangrijk. In de Jaarstukken 2023 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden komt het thema terug. Wij vragen u dit thema ook concreet terug te laten komen in de Ontwerpbegroting 2025 en hier in de dagelijkse uitvoering alert op te zijn. Kostenbewustzijn Wij stellen het op prijs dat u aandacht heeft voor de financieel oplopende kosten van de jeugdhulp. Gezien de noodzaak met betrekking tot kostenbeheersing wil de raad graag ook in het lopende jaar geïnformeerd worden over de ontwikkeling van de kosten in 2024 van het GR-SbJH en regioprojecten. KPI ‘contracteren’ Het valt op dat de KPI voor het contracteren jaar op jaar sterk afwijkt van hetgeen gerealiseerd wordt. Wij verzoeken u daarom nog eens goed naar deze KPI te kijken.

Het zou namelijk kunnen dat hij te ambitieus is geformuleerd. Zo niet, dan verzoeken wij u de processen zo aan te passen dat de KPI wel benaderd wordt. Schriftelijke reactie Op basis van de per 1 juli 2022 in werking getreden wijziging van de Wgr (artikel 35, vierde lid) dienen wij te worden geïnformeerd over hoe het bestuur onze zienswijze beoordeelt en welke conclusies het daaraan verbindt. Dit vindt plaats voorafgaand aan de vaststelling van de begroting. Dientengevolge zien wij uw schriftelijke reactie op de zienswijze graag tegemoet voordat de vaststelling definitief is.

pagina

2/3

briefnummer

1361251

Hoogachtend, de raad van Pijnacker-Nootdorp,

Jorden van der Haas griffier (plv.)

pagina

3/3

Björn Lugthart voorzitter