Informatienota raad

Informatienota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie

zaaknummer

1514822

berichtnummer

1366638

onderwerp

Rapportage midterm review Uitvoeringsagenda 2022-2026

reden portefeuillehouder

College van B&W

behandeld in college

11 juni 2024

afdeling

Concernstaf

bijlagen

Rapportage midterm review Uitvoeringsagenda 2022-2026

pagina

1/3

Informatienota raad

Geachte leden van de raad, Op 15 juni 2022 heeft u het Raadsakkoord op hoofdlijnen 2022-2026 ‘Bouwen aan de toekomst’ vastgesteld. Bij de vaststelling heeft u het college de opdracht gegeven om de ambities en afspraken uit het raadsakkoord uit te werken in de Uitvoeringsagenda 2022-2026. De Uitvoeringsagenda 2022-2026 heeft u in november 2022 vastgesteld. Bij de vaststelling is afgesproken om halverwege deze bestuursperiode de balans op te maken over de voortgang van zowel het raadsakkoord als de uitvoeringsagenda via een zogeheten midterm review. Op 11 december 2023 is het presidium akkoord gegaan met het procesvoorstel midterm review. Het procesvoorstel omvat de inhoudelijke toetsing van zowel het raadsakkoord als de uitvoeringsagenda. Deze toetsing heeft recent ambtelijk plaatsgevonden en is uitgevoerd door zowel de griffie (raadsakkoord) als CST (uitvoeringsagenda). Daarnaast heeft het presidium op 15 januari 2024 de griffie opdracht gegeven om een kort onderzoek te doen naar de vorm van het raadsakkoord. Bij dit laatste onderzoek bent u alleen betrokken; wij hebben ervoor gekozen om hier niet aan deel te nemen. Op 11 juni 2024 hebben wij de rapportage midterm review Uitvoeringsagenda 2022-2026 vastgesteld en besloten deze vervolgens via een informatienota aan u aan te bieden, zodat u de uitkomsten kan betrekken bij de behandeling van de kadernota 2025 in juli 2024.

De rapportage midterm review Uitvoeringsagenda 2022-2026 treft u als bijlage bij deze informatienota. De rapportage betreft de inhoudelijke toetsing van de uitvoeringsagenda waarbij is gekeken in hoeverre de zevenenzestig benoemde activiteiten in de uitvoeringsagenda zijn uitgevoerd, in uitvoering zijn of (nog) niet zijn uitgevoerd. Alle activiteiten zijn voorzien van een korte toelichting en focus voor de tweede helft van deze bestuursperiode. De rapportage sluit af met een actuele toelichting bij onze overheidsfinanciën. Onze gemeente stond er aan het begin van deze nieuwe raadsperiode op het eerste gezicht financieel goed voor. 2023 was het eerste volle jaar waarin de uitvoeringsagenda vanuit het raadsakkoord de basis vormde. Ondanks dat 2023 voor de gemeente financieel een goed jaar was en ook de Voorjaarsnota 2024 en de Kadernota 2025 voor dit jaar en volgend jaar nog een positief begrotingssaldo laten zien, hebben we nog altijd te maken met grote financiële onzekerheden, risico’s en uitdagingen. Daarbij hebben we te maken met een toenemende onzekerheid over het geld dat wij in de komende jaren van het rijk, via het gemeentefonds, zullen krijgen. Daarnaast heeft het rijk de afgelopen tijd veel taken aan de gemeenten overgedragen met niet altijd voldoende middelen om deze uit te voeren.

Daarbij hebben we, als werkgever, ook last van krapte op de arbeidsmarkt en is het steeds moeilijker om voor de uitvoering van alle taken voldoende mensen te vinden. Dit leidt tot hoge werkdruk en hogere kosten van externe inhuur voor hetzelfde werk. Wij zien in de praktijk al uitdagingen op het gebied van formatie en bezetting. Uit de inhoudelijke toetsing blijkt dat een kwart van de activiteiten inmiddels is uitgevoerd en afgerond, twee derde van de activiteiten in uitvoering is en drie activiteiten nog niet. Voorbeelden van activiteiten die zijn uitgevoerd en afgerond en waar het college trots op is, zijn onder andere de Woonzorg visie; het aller eerste Omgevingsprogramma De Boezem; de nieuwe Visie op het sociaal domein; het Integraal Veiligheidsplan en de realisatie en ingebruikname van de Jan Janssen sporthal. Activiteiten die nog dit jaar succesvol kunnen worden afgerond zijn onder andere het Programmaplan omgevingswet; de Gebiedsvisie Dwarskade; realisatie van het Weidevogelkerngebied; het nieuwe Accommodatieplan binnensport, de Nota evenementenbeleid, het VTH Beleids- en Uitvoeringsplan en het Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen.

Op de iets langere termijn, maar nog in deze bestuursperiode gaat het verder onder andere om de nieuwe Cultuurnota; het online Participatieplatform, het Omgevingsprogramma Vitale Glastuinbouwgebieden, de doorontwikkeling Afval- en grondstoffenbeleid en het Uitvoeringsprogramma Energietransitie. Daarnaast zijn nog diverse langlopende activiteiten in uitvoering waarbinnen al concrete resultaten zijn geboekt, zoals bij het IKC huisvestingsbeleid met realisatie van het Dalton Kindcentrum Ackerswoude, Kindcentrum Vlinderboom en het nieuwe onderwijscluster in Pijnacker-Noord en bij de afronding van de bestaande ontwikkellocaties met onder andere Tuindershof, De Scheg (kiem) en de start bouw

pagina

2/3

Informatienota raad

Centrumlijn. Er zijn ook activiteiten die langer doorlopen dan verwacht zoals de uitvoeringsactiviteiten binnen de huidige beheerplannen en de Metropolitane fietsroutes en activiteiten waar we later mee zijn begonnen dan gepland zoals de herijking van ons parkeerbeleid. De drie activiteiten die nog niet in uitvoering zijn betreffen de actualisatie van onze Economische visie; de bouw van het Sociaal Cultureel Centrum (SCC) in Pijnacker en de realisatie van ontmoetingsplekken in iedere wijk. De realisatie van het SCC (programma 6) wacht nog op bestuurlijke besluitvorming na de zomer 2024. Over de opgave om in iedere wijk ontmoetingsplekken te creëren (programma 1) wordt eind 2024 besloten bij de vaststelling van het Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen (programma 4). En anders dan in de uitvoeringsagenda is afgesproken gaan we onze Economische visie uit 2019 niet actualiseren maar nemen we dit mee als onderdeel van het nieuw op te stellen Omgevingsprogramma Economisch vestigingsklimaat (programma 2). De afspraak is gemaakt dat de griffie op verzoek van de raad samen met CST voorafgaand aan de behandeling van de kadernota in juli op 20 juni een extra avond organiseren. Tijdens deze avond heeft u de mogelijkheid om nadere vragen te stellen over de midterm review naar beide documenten en het korte onderzoek naar de vorm van het raadsakkoord.

Het doel van het bespreken van het raadsakkoord en de uitvoeringsagenda op inhoud is voor raadsfracties en college duidelijk krijgen waar zij tot het einde van de raadsperiode de focus op willen leggen. Mogelijk leidt dit vanuit de zijde van de fracties tot ideeën en plannen voor de kadernota 2025. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar de bijeenkomst van 20 juni 2024 Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

3/3

Björn Lugthart burgemeester