Informatienota raad

Informatienota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie

zaaknummer

1517496

berichtnummer

1369898

onderwerp reden portefeuillehouder behandeld in college

afdeling

Uitkomsten meicirculaire 2024 Actieve informatieplicht ​Peter Hennevanger ​24 juni 2024

Bedrijfsvoering

bijlagen

pagina

1/3

Informatienota raad

Geachte leden van de raad, Met de meicirculaire 2024 zijn gemeenten geïnformeerd over de ontwikkelingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In deze brief informeren wij u op hoofdlijnen over de uitkomsten van de circulaire en de effecten daarvan op onze begroting. Tevens informeert de meicirculaire gemeenten over de uitgangspunten die toegepast dienen te worden bij de aanpassing van de begroting op de verwachte loon- en prijsontwikkelingen. De toepassing van deze uitgangspunten trekt een zware wissel op het meerjarenperspectief. De uitkomsten meicirculaire en loon- en prijsontwikkelingen en volume indexering Bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

2028

1 Conceptbegrotingssaldo VJN24/KN25

1.825

2.961

-3.778

-4.219

-4.043

2 Gevolgen meicirculaire

-229

-1.240

1.772

1.794

2.124

3 Gevolgen prijs indexering

0

-1.575

-2.189

-3.549

-4.069

4 Gevolgen volume indexering

0

254

395

539

-686

5 Claims en maatregelen fase 1

-445

1.390

1.166

2.069

2.069

Nieuw concept-begrotingssaldo

1.150

1.790

-2.634

-3.366

-4.605

1. Concept begrotingssaldo Voorjaarsnota 2024/Kadernota 2025 Dit betreft het saldo waarmee de Voorjaarsnota 2024/Kadernota 2025 sluit. 2. Gevolgen meicirculaire De inkomsten algemene uitkering zijn aangepast aan de informatie uit de meicirculaire gemeentefonds. Een aantal mutaties heeft een rechtstreeks verband met de uitgaven in de begroting en worden daarom gereserveerd binnen de begroting. Wat resteert zijn de gevolgen voor het begrotingssaldo. 3. Gevolgen prijs indexering In de Voorjaarsnota 2024/Kadernota 2025 is toegezegd dat u tegelijk met de meicirculaire geïnformeerd wordt over de gevolgen van de toe te passen indexpercentages voor loon- en prijsstijgingen in 2025 en verder. De percentages die de gemeente hanteert en waar de Provinciale toezichthouder op toetst komen voort uit het Centraal Economisch Plan 2024 van het Centraal Planbureau. De toepassing hiervan in de gemeentelijke begroting slaat een gat tussen de toename uit de inkomsten uit het gemeentefonds en de budgettaire ruimte die moet worden vrijgemaakt om de verwachte loon- en prijsstijgingen in de toekomst op te kunnen vangen. Dit leidt tot een hoge druk op het begrotingssaldo. 4. Gevolgen volume indexering Los van de meicirculaire maar tegelijk met de indexering voor prijscorrecties wordt de begroting ook aangepast voor de volumegroei van de gemeente. Dit percentage luidt voor de komende jaren 1,2%.

Dit was 1,5% in de Programmabegroting 2024. Met deze aanpassing valt een deel van de reeds beschikbare budgetten voor volumegroei vrij, alleen bij het toevoegen van de nieuwe jaarschijf 2028 vraagt dit om extra begrotingsruimte. Het volumeaccres voor 2028 van het gemeentefonds compenseert dit. 5. Claims en maatregelen fase 1 De onderwerpen die horen bij deze bedragen staan opgenomen in hoofdstuk 6 Toekomstbestendige gemeentefinanciën van de Kadernota 2025. Het betreft claims voor werken aan de Katwijkerlaan, Kerkweg/Veenweg en de Hofweg, de realisatie van een sociaal cultureel centrum, het niet herinvoeren van hondenbelasting en een pakket van voorgestelde maatregelen om te komen tot beheersbare gemeentefinanciën.

pagina

2/3

Informatienota raad

Grotere opgave Deze ontwikkelingen maken de opgave voor het meerjarenperspectief waar wij als gemeente nu gezamenlijk voor staan nog groter dan waarvan in de Kadernota 2025 is uitgegaan. Het opstellen van de primaire begroting 2025 kan worden voortgezet, omdat dit boekjaar bij ongewijzigd beleid een positief begrotingssaldo laat zien. Voor 2026 zien wij dat de financiële uitdaging groter is geworden. Daarvoor starten wij met Fase II van het proces Toekomstbestendige gemeentefinanciën, welke resulteert in een voorstel van ons aan uw raad bij de Kadernota 2026. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

3/3

Björn Lugthart burgemeester