Informatienota raad

Informatienota Raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

invullen organisatie

zaaknummer

1523993

berichtnummer

1376313

onderwerp reden portefeuillehouder behandeld in college

afdeling

Afhandeling motie Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker (M.2024.06) Motie Frank van Kuppeveld 27 augustus 2024

​Beleid

bijlagen

pagina

1/4

Informatienota Raad

Geachte leden van de raad, Op 11 juli 2024 heeft u ons op basis van de unaniem aangenomen motie Sociaal Cultureel Centrum de opdracht gegeven om resultaten aan uw raad voor te leggen op basis van onderstaande acties: 1. In overleg met betrokkenen bij het SCC te onderzoeken hoe de exploitatiekosten en eventueel investeringskosten van het SCC kunnen worden verminderd; 2. Daarbij ook te onderzoeken in hoeverre meer/alle investeringen uit bestemmingsreserves kunnen worden gedekt en/of te kijken naar afschrijvingstermijnen etc.; 3. Inzicht te geven wat er kan gebeuren met de huidige locatie van de bibliotheek en of herontwikkeling van die locatie kan helpen de kosten van het SCC te verlagen; 4. De ervaringen met de exploitatie van Cultura & Zo Nootdorp en bevindingen uit het onderzoek naar Cultura & Zo bij het voorgaande te betrekken. Graag lichten wij de resultaten van deze acties aan uw raad toe. Verminderen exploitatiekosten In het algemeen zijn er diverse mogelijkheden om de exploitatiekosten en eventuele investeringskosten bij te stellen. Hierbij kan gedacht worden aan geen professionele programmering aanbieden, het verhogen van de huur voor incidentele en structurele huurders of het toevoegen van aanvullende huurders. Alle opties kunnen leiden tot hogere inkomsten en daarmee lagere exploitatiekosten op dat specifieke onderdeel.

Daartegenover staat dat deze keuzes ook negatieve gevolgen hebben, waardoor de vraag is in hoeverre de positieve gevolgen opwegen tegen de negatieve gevolgen. De professionele programmering kost geld, maar levert ook primaire inkomsten op uit kaartverkoop en secundair voor de horeca. Deze secundaire inkomsten komen te vervallen op het moment dat er geen professionele programmering aangeboden wordt. Hiernaast draagt een professionele programmering bij aan het aantrekken van bezoekers en het bekend maken van het aanbod in brede zin van het woord. Het verhogen van de huur kan als negatieve consequentie hebben dat huurders een hogere subsidieaanvraag indienen, waardoor het financiële voordeel vermindert dan wel budgetneutraal wordt. Een ander gevolg kan zijn dat een huurder niet in staat is een hogere huurprijs te betalen, waardoor er geen inkomsten voor de verhuur tegenover komen te staan. Het toevoegen van aanvullende huurders kan voor meer inkomsten zorgen, maar zet ook een grotere druk op het gebruik van de ruimtes, met alle gevolgen van dien voor alle huurders. Dit kan tot gevolg hebben dat de beschikbaarheid niet meer aansluit bij de behoefte en huurders hun contract opzeggen. Wat betreft het verlagen van de investeringskosten zijn er mogelijkheden op het gebied van materiaalen inrichtingskosten.

Wat betreft de investeringskosten is rekening gehouden met een sobere, maar doelmatige insteek. Dat betekent dat er bij de materiaalkosten en de inrichtingskosten geen sprake is van overdaad. Het naar beneden bijstellen van de materiaal- en inrichtingskosten kunnen van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van het gebouw en de functionaliteit voor de programmering. Een concreet voorbeeld hiervan is een eventuele aanpassing van de theatertechniek: -

De theatertechniek is geraamd op het niveau redelijk en compleet. Dit naar beneden bijstellen naar sober, betekent een verlaging van eenmalige kosten van € 200.000, doordat niet alle basisapparatuur zal worden aangeschaft. Dit betekent dat circa 50 maal per jaar apparatuur voor de uitvoeringszaal moet worden ingehuurd bij (zowel bij amateurverenigingen als bij professionele uitvoerders). Een schatting laat zien dat per inhuurdag rekening gehouden moet worden met circa € 500 aan apparatuur en 8 uur aan voorbereiding en afwikkeling (à € 50 per uur), een totaal op jaarbasis van circa € 45.000. Een eenmalige besparing van € 200.000 is dus na circa 4,5 jaar teniet gedaan en gaat vanaf dat moment voor een verhoging van de lasten zorgen.

Bij de raming van de exploitatiekosten is uitgegaan van een sobere benadering van inkomsten en uitgaven. Dit met name op basis van gesprekken met betrokken toekomstige huurders. Verdere

pagina

2/4

Informatienota Raad

aanscherping van de exploitatiekosten is op dit moment niet opportuun. We gaan uit van een doelmatig beheer van het SCC. Het bijstellen van de investeringskosten kan indien het ontwerp van het gebouw en de inrichting fors worden veranderd. De hele inrichting en indeling van het gebouw hangt nauw samen met de mogelijkheden voor de huurders. Als er sprake is van bijvoorbeeld minder huurders, dan heeft dat direct consequenties voor de exploitatie (zie hiervoor). Indien tijdens het verder uitwerken van het ontwerp van het gebouw blijkt dat het ontwerp niet zou passen binnen het beschikbare budget, dan is een versobering van het gebouw met behoud van indeling mogelijk aan de orde. Bestemmingsreserves en afschrijvingstermijnen De investeringen met een looptijd van minder dan 30 jaar worden op basis van het Investerings- en financieringsplan 2020-2025 niet gedekt worden vanuit een bestemmingsreserve (raadsbesluit 25-032021, zaaknummer 1225252). Om deze reden wordt voorgesteld de investeringen van de installaties (15 jaar) te dekken vanuit het begrotingssaldo/de exploitatie. Het hanteren van afwijkende afschrijvingstermijnen voor het gebouw of het meenemen van een restwaarde heeft geen invloed op het berekende tekort.

Omdat de afschrijvingen gedekt worden vanuit een bestemmingsreserve, waarin het gehele investeringsbedrag al is opgenomen, zal het enige effect bij een langere afschrijvingstermijn of restwaarde zijn dat de rente over de totale looptijd toe zal nemen. Ontwikkeling locatie Julianalaan De huidige locatie van Bibliotheek Oostland in Pijnacker aan de Julianalaan en de Prins Hendrikstraat is voor het overgrote deel eigendom van Bibliotheek Oostland (zowel grond als opstal). Een klein deel van de grond is nog eigendom van de gemeente (Prins Hendrikstraat), waarbij sprake is van erfpacht. De gemeente heeft de grond van Bibliotheek Oostland nog niet verworven, maar heeft wel recht op eerste koop. Er is nog geen duidelijkheid, dan wel een conceptplan, wat betreft de ontwikkeling van de locatie en hoe dit kan bijdragen aan de investeringskosten van het SCC. De eventuele financiële gevolgen van het ontwikkelen van de locatie hangen niet alleen af van de ontwikkeling van het gebied (in samenhang bekeken met de locatie aan de Korteweg gezien de relatieve korte afstand tussen beide locaties in het centrum), maar ook van de nog te maken keuze om de locatie maatschappelijk dan wel vanuit de vrije sector te ontwikkelen.

Ervaringen CulturA & Zo Nootdorp De ervaringen en de cijfers van CulturA & Zo in Nootdorp zijn, in samenhang met cijfers en berekening op basis van andere culturele centra, als basis gebruikt om de exploitatiekosten te berekenen. De kaders die vastgesteld gaan worden voor CulturA & Zo zullen als leidraad gelden voor de afspraken die voor het SCC gaan gelden. Hierbij zal natuurlijk rekening gehouden worden met de aanpassingen van het SCC ten opzichte van CulturA & Zo. Het SCC zal tevens meegaan in de cyclus rondom de medewerkerstevredenheid en klanttevredenheidsonderzoeken van CulturA & Zo om ervoor te zorgen dat hier structureel inzicht in verkregen wordt. We gaan ervan uit dat wij uw raad met bovengenoemde resultaten op de voorgestelde acties voldoende hebben geïnformeerd en dat hiermee invulling gegeven is aan de motie. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

pagina

3/4

Informatienota Raad

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

4/4

Björn Lugthart burgemeester