Concept Kadernota 2022

51

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Het interventieplan 'Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp' (2020) bevat 28 kostenbeheersingsmaatregelen onderverdeeld in technische-, regionaleen politieke maatregelen. De maatregelen worden conform het plan uitgevoerd. Na het eerste jaar uitvoering lijkt het interventieplan zijn vruchten af te werpen. Er is een afvlakking van de kostenstijging te zien. Uit de tweede voortgangsrapportage blijkt dat de taakstelling van € 750.000 in 2021 ruimschoots gerealiseerd is. Deze voortgangsrapportage wordt in juni 2022 ter informatie aan de raad aangeboden.

52

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Veiligheid en duurzaamheid Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 08 Veiligheid en duurzaamheid Hoofdactiviteit (rol): 8.01 Bepalen van randvoorwaarden om veilig te kunnen wonen, werken en recreëren Handhavend optreden met het oog op openbare orde en veiligheid

Voortgangsrapportage over inzet en prioriteiten op basis van uitvoeringsplan Integrale veiligheid en Handhavingsuitvoeringsplan

Een voortgangsrapportage over dit onderwerp wordt in het derde kwartaal 2022 aangeleverd.

Hoofdactiviteit (rol): 8.02 Regisseren en faciliteren van veiligheid en leefbaarheid door en met inwoners, bedrijven en partners Handhavingsuitvoeringsplan 2022

Resultaten conform het Handhavingsuitvoeringsplan

In het derde kwartaal 2022 wordt een actueel handhavingsuitvoeringsplan (HUP) vastgesteld. Een van de aandachtspunten is een resultaatgerichte aanpak. Dit heeft vooralsnog geen effect op veiligheid en leefbaarheid

Het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 wordt opgesteld

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 wordt In het tweede kwartaal wordt door het eind 2022 vastgesteld college de startnotitie voor het nieuwe integraal veiligheidsplan vastgesteld. De raad wordt hierover actief geïnformeerd.

Participatietraject starten voor input Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Geslaagd participatietraject met bruikbare gegevens

In de startnotitie voor het nieuwe Integrale Veiligheidsplan wordt ook beschreven hoe het participatietraject wordt vormgegeven. Deze notitie wordt in het tweede kwartaal door het college vastgesteld.

Vervolg uitvoering en evaluatie Integraal Veiligheidsplan 2020- 2021

Geslaagde evaluatie met bruikbare input voor nieuw op te stellen nota

De evaluatie van het IVP 2018 - 2022 wordt in het tweede kwartaal door het college vastgesteld en naar de raad gezonden.

Hoofdactiviteit (rol): 8.03 Regisseren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan een duurzame en energieneutrale gemeente Duurzaam en doelmatig beheer en onderhoud van hemelwaterafvoer en riolering

Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2021 wordt in 2022 geactualiseerd

Het VGRP 2022-2025 is in februari door de raad vastgesteld.

Faciliteren van verdere ontwikkeling van lokale warmtenetten en een regionaal warmtenet binnen de glastuinbouwgebieden in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp

Voortgang verduurzaming warmte is voortaan onderdeel van de integrale voortgangsrapportage energie

Over de totale energietransitie wordt jaarlijks gerapporteerd in een voortgangsrapportage. Daarin wordt ook de stand van zaken van het regionale warmtenet meegenomen. De rapportage wordt in het derde kwartaal van 2022 opgesteld.

Invoeren Omgekeerd Inzamelen volgens Uitvoeringsplan Grip op Grondstoffen

In 2022 wordt de uitrol gevolgd en bijgestuurd waar nodig

In januari is HNI ingevoerd in de appartementencomplexen. Hiermee is de invoering voltooid. In 2022 worden de resultaten van het afvalscheiding gemonitord.

Klimaatbestendig en gasloos Klapwijk

Voortgang Klapwijk is voortaan onderdeel van de integrale voortgangsrapportage energie

De voortgang van aardgasvrij Klapwijk is afhankelijk van de betrokkenheid van een warmtebedrijf. De selectie van het warmtebedrijf vraagt bestuurlijke besluitvorming. De besluitvorming vindt plaats in mei 2022 plaats. Dit was oorspronkelijk in februari 2022 gepland. Er is echter voor gekozen om besluitvorming hierover na de verkiezingen te plannen.

Samenwerken Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag

Uitvoeringsagenda Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag

De regionale energietransitie wordt in 2022 opgewerkt naar een 2.0 versie. Onze inbreng is vastgelegd in het Energietransitieplan en de Omgevingsvisie. De RES 2.0 zal nadere invulling geven aan de wijze waarop ambities gerealiseerd kunnen worden.

Uitvoeren beheer en onderhoud gemalen in de gemeenten Delft en LeidschendamVoorburg volgens de Gemeenschappelijke regeling samenwerking gemalen en persleidingen stedelijk afvalwater

Uitvoering conform Gemeenschappelijke Regeling

De dienstverleningsovereenkomsten zijn voor 2022 verlengd en akkoord bevonden door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De uitvoering van de DVO's wordt verzorgd door het NADgemalenbeheer.

53

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Uitvoeringsprogramma Energietransitie

Resultaten conform het uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma heeft 3 lijnen: 1. Bewustwordingsprogramma "Met Energie Aan de Slag" dat zich richt op energiebesparing en energieopwekking. Met het regionale energieloket werken we een de verbeterde informatie, zowel digitaal als fysiek en starten we centrale inkoopacties. 2. Wijkuitvoeringsplannen. Op basis van het Energietransitieplan gaan we met en per buurt en/of clusters van buurten gedetailleerde plannen maken om aardgasvrij te worden, Klapwijk is de eerste wijk, en we starten in 2022 met een groot deel van Nootdorp. 3. Projecten: uitvoeren van projecten zoals aardgasvrij Klapwijk en de realisatie van geothermiebronnen. De activiteiten zijn divers, over de voortgang per activiteit/project van het uitvoeringsprogramma wordt de raad geïnformeerd in een jaarlijkse rapportage energietransitie.

54

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Bestuur en dienstverlening Activiteit

Resultaat

Toelichting status

Programma: 09 Bestuur en dienstverlening Hoofdactiviteit (rol): 9.01 Deelnemen aan, benutten en bewaken van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Versterken regionale samenwerking MRDH Verbetervoorstellen MRDH

Het betreft een doorlopende activiteit die gekoppeld is aan de inhoudelijke jaarplanning van de bestuurscommissies, adviescommissies, dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de MRDH. Het strategisch kader wordt gevormd door de doelen uit de Strategische Agenda MRDH 2022 die het AB in de zomer van 2019 heeft vastgesteld. In de inhoudelijke jaarplanning is per kwartaal aangegeven welke (grote) onderwerpen voor behandeling gepland staan in de bestuurscommissie(s), adviescommissie(s), dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Op deze manier is in één oogopslag te zien welke onderwerpen in dezelfde tijdsperiode in de verschillende gremia behandeld worden en kunnen verbetervoorstellen worden ingediend. Zo hebben wij samen met de Klankbordgroep MRDH onze inbreng geleverd in de tweede tussenevaluatie GR MRDH, die de MRDH in het eerste kwartaal met een rapportage heeft afgerond. Daarnaast heeft de raad zijn zienswijze kunnen geven op de MRDH begroting 2023 die grotendeels in het teken staat van het herstel na de coronacrisis welke een grote impact heeft (gehad) op zowel de economie als het openbaar vervoer binnen de MRDH. Op dit moment werkt de MRDH samen met de 23 gemeenten aan de actualisatie van de Strategische Agenda die naar verwachting in het voorjaar van 2023 wordt vastgesteld.

Hoofdactiviteit (rol): 9.02 Zorgen voor goede besluitvorming in de gemeenteraad en het college en in verbinding met de samenleving Evalueren bijgestelde uitvoeringsagenda 2018-2022 ‘Verder in verbinding’

55

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Evaluatienota bijgestelde Uitvoeringsagenda 2018-2022 'Verder in verbinding'

In de Programmabegroting is afgesproken de bestuursperiode 2018-2022 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 af te ronden met een evaluatie van de bijgewerkte Uitvoeringsagenda 2018-2022 die in oktober 2020 door het college is vastgesteld en aangeboden aan de raad. In de Evaluatienota die het college begin 2022 aan de raad heeft aangeboden is per ambitie van de raad de meest actuele stand van zaken van de bijbehorende speerpunten uit de bijgewerkte Uitvoeringsagenda 2018-2022 beschreven aan de hand van beleidsinformatie uit de verantwoordingsdocumenten van de P&C-cyclus. De evaluatienota is daarmee qua opzet en inhoud vergelijkbaar met de midterm review rapportage uit het voorjaar van 2020. Net als bij de midterm in 2020 was de conclusie bij de eindevaluatie dat de meeste van de bij de midterm review gemaakte afspraken zijn nagekomen. Veel programma’s en plannen zijn in uitvoering en lopen volgens planning door in de komende jaren, zoals de realisatie IKC’s en binnensport. Grote projecten als de Groenzoom en Ackerswoude, maar ook de invoering van HNI en investeringen in buitensportfaciliteiten zijn nagenoeg voltooid en afgerond. Pijnacker-Nootdorp loopt voorop met een vastgestelde omgevingsvisie, heeft

Activiteit

Resultaat

Toelichting status een energietransitieplan vastgesteld en de implementatie van de kostenbeheersingsmaatregelen in het sociaal domein lijkt haar vruchten af te werpen.

Inventariseren trends en ontwikkelingen waarmee de nieuwe raad te maken gaat krijgen

Overdrachtsdocument 2022

Ter informatie heeft de raad direct na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 een overdrachtsdossier ontvangen. Ten behoeve van het voornemen van de raad om een bestuursakkoord op te stellen zijn in het Overdrachtsdossier 2022 de hoofdlijnen geschetst van ontwikkelingen die onze gemeente aangaan. De gemeenteraadsverkiezingen zijn iedere vier jaar een moment waarop een nieuwe gemeenteraad aantreedt en kaders stelt voor een nieuwe bestuursperiode. Bij eerdere verkiezingen is gebleken dat de nieuwe raad behoefte heeft aan overdrachtsinformatie. Een overdrachtsdossier helpt de raad om, naast de politieke ambities van de verschillende raadsfracties, rekening te houden met lopende dossiers, afspraken die daarover zijn gemaakt in de programmabegroting, de staat van de gemeente en trends en ontwikkelingen die op ons afkomen. In deze informatiebehoefte voorziet het Overdrachtsdossier 2022. Het dossier vraagt aandacht voor de hoofdzaken en biedt zo mogelijk een hulpmiddel -zonder advies voor de te volgen richting- bij het opstellen van het bestuursakkoord.

Hoofdactiviteit (rol): 9.03 Doorontwikkelen van de (digitale) dienstverlening Het iteratief verbeteren van de digitaal aan We behouden de score op digitale te vragen producten, dit doen we samen volwassenheid en verbeteren de score met inwoners en bedrijven op klantbeleving

Om ons voor te bereiden op de Wet Digitale Overheid stellen we een plan van aanpak en implementatieplan Digitale Dienstverlening op. Daarnaast voeren wij in de tweede helft van het jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit.

Voorbereidende organisatorische en Een soepele inwerkingtreding van de WDO technische werkzaamheden verrichten in en WOO waarbij voldaan wordt aan wetaanloop naar de Wet digitale overheid en de en regelgeving Wet open overheid

De Projectorganisatie Wet Open Overheid is samengesteld. Er is een contactfunctionaris benoemd en de verplichte activiteiten met de deadline in mei 2022 zijn in gang gezet. Een zelfde aanpak wordt gehanteerd bij de voorbereiding op de Wet Digitale Overheid. Deze aanpak start in het tweede kwartaal van 2022.

56

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Paragrafen

57

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

58

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Weerstandsvermogen en risicobeheersing In de jaarrekening 2021 is het weerstandsvermogen berekend op basis van geactualiseerde risico's. Ten opzichte van die situatie zijn geen nieuwe risico's benoemd.

Sociaal Domein De jaarrekeningcijfers en de begrote budgetten Wmo, Jeugd en Participatie: Bedragen in € 1 mln. Programmakosten

Jaarrekening

Begroting

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

*Jeugd IB H10/SBJH + ov.

0,4

0,9

0,5

0,8

0,4

0,4

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

2026 0,3

*Jeugd RTA+vervoer+lokaal

7,3

8,3

8,4

9,8

10,5

11,2

11,2

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

Jeugd subsidies

3,0

3,0

3,1

3,4

3,4

3,4

3,5

3,6

3,5

3,5

3,5

3,5

*Jeugd LTA

0,2

0,3

0,3

0,4

0,2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

*PGB Jeugd BG

1,1

0,4

0,3

0,3

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

*Wmo ZIN begeleiding

0,8

1,2

1,6

2,0

2,5

2,5

2,3

2,3

2,3

2,4

2,4

2,4

Wmo ZIN hulp bij hh

1,8

1,8

1,8

1,8

2,2

2,7

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

Wmo voorzieningen

0,7

0,6

0,7

0,9

1,3

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Wmo eigen bijdrage

-0,5

-0,6

-0,5

-0,4

-0,2

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Wmo overig

0,5

0,3

0,5

0,7

0,3

0,4

0,3

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

PGB Wmo HH

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

*PGB Wmo BG

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Wmo subsidies

1,3

1,4

1,5

1,5

1,8

1,6

1,6

1,7

1,6

1,5

1,5

1,5

*Participatie

2,0

2,4

1,0

0,9

1,3

0,7

0,7

2,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Totaal programmakosten:

19,3

20,2

19,4

22,3

24,5

25,8

25,8

28,3

27,3

27,2

27,2

27,2

*= nieuwe taken sinds 2015

Met toepassing van de T-1 systematiek brengen we in deze kadernota de budgetten voor ZIN en pgb's jeugd en Wmo op het realistische niveau van 2021. Vanaf 2022 was eerder een taakstelling van € 1,25 miljoen opgenomen. In 2021, het eerste jaar van uitvoering van het Interventieplan kostenbeheersing SD is een besparing van € 1,8 miljoen gerealiseerd. Door het budget 2022 op het niveau van 2021 te brengen is de (gerealiseerde) taakstelling automatisch in de begroting verwerkt. Op het onderdeel Participatie zijn er twee onderwerpen die afwijken ten opzichte van 2021. Dit zijn de BUIG (bijstandsuitkeringen) en de energietoeslag. Het budget voor bijstandsuitkeringen wordt niet T-1 bijgesteld maar bepaald door de rijksbijdrage die daar tegenover staat. Voor het uitkeren en de uitvoering van de energietoeslag is in 2022 een incidenteel budget beschikbaar van € 746.900 wat ook een afwijking ten opzichte van de realisatie 2021 veroorzaakt.

Interventieplan ‘Grip op het sociaal domein’ Om meer grip te krijgen op de stijgende kosten in het sociaal domein, is het interventieplan ‘Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp 2020-2022 vastgesteld. Deze maatregelen moeten resulteren in betere beheersbaarheid van de kosten en tevens kwaliteitsverbetering in het sociaal domein. Onze invloed zit met name op het beperken van het volume (Q) en de intensiteit (I) van zorg. Er is minder invloed op prijsontwikkelingen (P). In totaal zijn 28 kostenbeheersingsmaatregelen uitgewerkt. Met het interventieplan draaien we aan de volgende knoppen:

59

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

• • • •

Meer grip op de toegang tot jeugdhulp; Stellen van normen, meer sturen op zakelijke samenwerking met aanbieders; Minder individueel maatwerk door inzet van basisvoorzieningen en collectief aanbod; Inwoners meer aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.

Vanaf 2022 was eerder een taakstelling van € 1,25 miljoen opgenomen. In 2021, het eerste jaar van uitvoering van het Interventieplan kostenbeheersing SD is een besparing van € 1,8 miljoen gerealiseerd. Door het budget 2022 op het niveau van 2021 te brengen is de (gerealiseerde) taakstelling automatisch in de begroting verwerkt. Voor meer gedetailleerde resultaten van het interventieplan wordt verwezen naar de tweede voortgangsrapportage. Deze is in Q2 2022 opgesteld. De raad is hierover met een informatienota geïnformeerd.

Toetreding tot de samenwerkingsovereenkomst H4 begeleiding Wmo Met ingang van 2022 zijn wij toegetreden tot de samenwerkingsovereenkomst H4. Met de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland is er een inkoopvisie opgesteld met betrekking tot de aanbesteding welke in 2022 plaats zal vinden. Deze aanbesteding leidt tot een inkoopovereenkomst per 1 januari 2023, wij zullen 2023 als transitiejaar gebruiken en per 1 januari 2024 deelnemen. De keuze voor de H4 biedt voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp een toekomstbestendige samenwerking bij de demografische ontwikkelingen rondom dementie en ouderenzorg, de decentralisatie beschermd wonen, beschermd thuis en maatschappelijke opvang én de inkoop van Wmo-begeleiding. Het gevolg is dat bij deze grote thema’s in één zorgregio wordt samengewerkt.

Energietoeslag voor minimahuishoudens Als gevolg van de stijgende energiekosten krijgen inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum in 2022 een éénmalige energietoeslag van € 800,-. Voor de uitvoering en uitgifte van de energietoeslag heeft het kabinet in 2022 een éénmalig budget van € 679 miljoen beschikbaar gesteld. Dit is via het gemeentefonds beschikbaar gekomen bij de meicirculaire 2022. Het budget is bedoeld voor zowel de te verstrekken energietoeslagen als voor de uitvoeringskosten. De middelen worden verdeeld aan de hand van de reguliere verdeelsleutel bijzondere bijstand. De middelen zijn niet geoormerkt en kunnen lokaal verantwoord worden. De toevoeging van de middelen aan het gemeentefonds leidt tot een begrotingswijziging aan zowel de inkomst- als uitgaven kant van de begroting.

60

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Bijlagen Investeringsplanning Programma

2022

2023

2024

2025

2026

1. Ruimte en wonen Starterslening 5e tranche (2022) (733545)

500.000

Tweedehands chalets ivm Crisiopvang (9 stuks) (2022)(733565)

270.000

Woonunits crisisopvang vluchtelingen (50 units)(2022)(733566)

1.700.000

Totaal 1. Ruimte en wonen

2.470.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Economie en glastuinbouw Totaal 2. Economie en glastuinbouw 3. Mobiliteit Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool (709503)

25.000

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8 (707047)

390.000

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 3 (2022) (707107)

700.000

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 4 (2023) (707108)

700.000

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 5 (2024)(707112)

700.000

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 6 (2025) (707113)

700.000

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 7 (2026) (707114)

700.000

BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades (2020)(707004)

300.000

Pollers centrum Pijnacker (2022)(707109)

130.000

BHP OV19-22:Armaturen Nootdorpseweg-Noordweg(2020)(707543)

71.346

BHP 19-22: Vervanging 3 OV voedingskasten (2020)(707547)

33.000

BHP 19-22: Armaturen Overgauwseweg (2022)(707549)

30.200

BHP 19-22: OV voedingskosten (707548) (2022)

44.000

BHP 19-22: Vervanging 3 OV voedingskasten (2021)(707550)

44.000

BHP OV 19-22: Vlielandseweg: masten&netwerk (2021)(707551)

21.233

BHP OV 19-22: Katwijkerlaan: masten&netwerk(2021)(707552)

66.595

BHP OV 19-22: Katwijkerlaan: armaturen (2021)(707553)

35.673

BHP OV 19-22: Klaproostun/fietsenstal:armaturen'21(707554)

24.750

BHP OV 19-22: Vlielandseweg: armaturen (2021)(707555)

11.374

BHP OV 19-22: Klapwijk:masten & netwerk (2022)(707538)

542.938

BHP OV 19-22: Klapwijk: armaturen (2022)(707542)

272.245

BHP OV 19-22: masten & netwerk (2023)

175.447

BHP OV 19-22: armaturen (2023)

228.000

BHP OV 19-22: masten & netwerk (2024)

175.447

BHP OV 19-22: armaturen (2024)

228.000

BHP OV 19-22: masten & netwerk (2025)

175.447

BHP OV 19-22: armaturen (2025)

228.000

BHP OV 19-22: masten & netwerk (2026)

175.447

BHP OV 19-22: armaturen (2026)

228.000

Bruggen N38/38/50/51/52/54 (beton-staal-composiet) (2019)(707513)

600.000

Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet)(2020)(707514)

90.000

Houten steigers P102/103/104/105/106 (2020)(710009)

57.500

Vervanging Hazepad Nootdorp (2022)(707061)

775.000

MFR Hazepadbrug (2022)(707062)

216.000

MFR Bakkerenlaan-Brasserskade (2024)(707063)

255.000

MFR fietsbrug A13 Dubbeldankpad (2024)(707064)

66.000

MFR Dubbeldankpad-Ackersdijkseweg (2024)(707065)

45.000

Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 (734000)

493.757

Vervanging Brug Reesloot - Katwijkerlaan (707008)

295.000

61

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Programma Voorber.krediet herstruct. Katwijkerlaan (2020) (707526) Totaal 3. Mobiliteit

2022

2023

2024

2025

2026

1.103.447

1.469.447

1.103.447

1.103.447

73.000 5.342.611

4. Groen en recreatie BHP groen 2019-2022: verv.essen langs N470 (720052)

124.350

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 3 (720056)

150.000

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 4 (720058)

150.000

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 5 (720059)

150.000

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 6 (720061)

150.000

Verbinding Reesloot met Balijbos (720040)

413.619

Verbinding Reesloot met Balijbos (720040)-inv.bijdrage

-413.619

Inrichting kavels-waterverband Molenlaan (720050)

409.842

Inrichting kavels-waterverband Molenlaan (720050)-inv.bijdrage

-409.842

Lint Oude Leede, 2e fase (720014)

76.629

Lint Oude Leede, 2e fase (720014) - inv.bijdrage

-76.629

Katwijkerbuurt (732003)

332.791

Katwijkerbuurt (732003) - inv.bijdrage

-332.791

Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk (2020)(720529)

30.000

Speelvoorzieningen Klapwijk (2023)(720540)

30.000

Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek (2021)(720531)

100.000

Speelruimteplan 2019-2022: 's-Gravenhout (2022)(720537)

55.000

Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost (2022)(720541)

25.000

Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020)(720535)

50.000

Speel.pl.19-22: Out.Workout+tappunt Delfgauw(2021)(720542)

55.000

Speelruimteplan 2019-2022: Delfgauw skatebaan (720543)

95.000

Speelruimteplan 2019-2022: ‘s-Gravenhout pumptrack (720544)

95.000

Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk skatepark (720545)

60.000

Speelruimteplan 2019-2022: Outdoor workout-plek Nootdorp + 2 watertappunten (720546)

60.000

Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 1 (2023)711516)

300.000

Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 2 (2024)(711517) Programma Water&Klimaat: minibos (2022)(711518)

300.000 100.000

Programma Water&Klimaat: vergroenen versteende wijken 1 (2023)(711519)

100.000

Programma Water&Klimaat: vergroenen versteende wijken 2 (2024)(711520) Beheerplan oevers 2022-2026: Noordpolder van Delfgauw(2022)(711521)

30.000

100.000 350.000

Beheerplan oevers 2022-2026: Wilhelminasingel(2023)(711522)

350.000

Beheerplan oevers 2022-2026: Goudenregensingel(2024)(711523)

350.000

Beheerplan oevers 2022-2026: Katwijkerlaan v.a. S-bocht tot Zmr fase 1(2025)(711524)

350.000

Beheerplan oevers 2022-2026: Katwijkerlaan v.a. S-bocht tot Zmr fase 2 (711525) Totaal 4. Groen en recreatie

350.000 1.349.350

930.000

930.000

5. Onderwijs OBS Ackerswoude: tijdelijke huisvesting (713017)

450.829

OBS Ackerswoude: inrichting groep 8 en 9 (2022)(713019)

46.500

OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023)(713020)

15.500

OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024)(713021) Mariaschool: permanente huisvesting (714018)

15.500 500.000

1.191.769

CBS De Regenboog: nieuwbouw (714050)

2.493.741

CBS De Regenboog: grondkosten (714070)

375.000

CBS De Vlinderboom:uitbreiding 2019: grond (2019)(713577)

260.403

CBS De Vlinderboom:uitbreiding 2019: bouw (2018)(713569)

4.646.032

CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2021)(714065)

31.000

CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2022)(714066)

31.000

CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2023)(714067)

62

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

31.000

1.662.494

500.000

350.000

Programma

2022

CBS Vlinderboom:inrichting groep (2020)(714052)

15.500

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2020)(714004)

31.000

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2021)(714006)

15.500

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2022)(714060)

31.000

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2023)(714061) Inrichting Casaschool, groep 15 (2022)(714044)

2023

2024

2025

2.059.381

1.372.921

31.000 15.500

Renovatie Duivestein 23/35 (714048) Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)(714019)

169.458

3.818.366

2.716.888

CBS Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)(714059)

70.891

1.549.131

1.500.374

Casa & IKC Noord Procesbegeleiding (2021)(714069)

70.000

65.000

50.000

Casa + Schatkaart nieuwbouw 2020: grond (714053) Inrichting Kraaienest groei 8 leerlingen (2022)(714503)

260.000 15.500

RKB Joseph: renovatie (2024)(713514)

2.124.930

RKB Joseph: bijdrage renovatie

-491.644

PCB Beatrixschool: tijdelijke huisvesting

93.000

PCB Beatrixschool: uitbreiding (714024)

507.667

PCB Beatrixschool: inrichting groep 13 (2021)(713506)

15.500

PCB Beatrixschool: inrichting groep 14 (2024)(713507) PCB Beatrixschool: 7 lokalen (2020)(713508)

15.500 1.331.567

Stanislas: uitbreiding 2022: huisvesting(714062)

887.711 1.316.090

1.597.882

7.850.518

12.516.137

11.421.805

500.000

873.725

Stanislas: uitbreiding 2022: inrichting (714063) Totaal 5. Onderwijs

2026

155.000 1.372.921

0

6. Collectieve voorzieningen Kinderopvang Skippy/Johannesschool (719240) Kinderopvang Mariaschool (719241)

956.654

Kinderopvang Regenboogschool (719243)

638.333

Kinderopvang Joseph-school (719239) Kinderopvang Beatrixschool (719238)

425.556 956.654

956.654

Vlinderboom: uitbreiding 2019: kinderopvang (2019)(719246)

1.092.356

Vlinderboom: uitbreiding 2019: kinderopvang grond(719247)

50.094

Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1 zaal (2021)(718293)

73.301

700.434

571.370

Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021)(719242)

24.974

653.597

362.584

Bouw Casa/Schatkaart: herstructurering terrein (2021)(719254)

542.500

CulturA: reviseren lift (2022)(719249)

30.000

CulturA: verlichting theater (2022)(719250)

50.000

CulturA: reviseren luchtbehandeling (2022)(719251)

80.000

Casa/Schatkaart: gymaccommodatie: 1e inrichting (2024)(718298)

95.000

CulturA: vervanging installatie keuken (719252)

60.000

Sportp.Centrum: hekwerk (2022)(718282)

117.370

542.500

Sportp.Centrum: hekwerk (2022)(SPUK subs)(718282)

-20.370

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(718291)

800.000

4.232.124

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(SPUK subsidie)(718291)

-372.657

-200.661

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)(718292)

1.170.036

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)(SPUK subsidie)(718292)

-143.329

DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)(718205)

223.850

DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)(SPUK subsidie)(718205)

-38.850

DGW: hockeyveld 1: kunstgras: toplaag (2025)(718295)

302.500

DGW: hockeyveld 2: kunstgras: toplaag (2025)(718296)

302.500

DGW: hockeyveld 3: kunstgras: toplaag (2025)(718297) Totaal 6. Collectieve voorzieningen

302.500 4.169.222

7.924.259

2.953.664

1.864.154

0

0

0

0

0

0

7. Individuele voorzieningen Totaal 7. Individuele voorzieningen 8. Veiligheid en duurzaamheid GRP22-25: overstortmeters (2022)(731110)

63

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

30.000

Programma

2022

GRP18-21: vrijvervalriolering S bocht Delfgauw(2018)(731092)

50.000

GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2022)(731133)

990.000

GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2023)(731134)

2023

2024

2025

990.000

GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2024)(731135)

990.000

GRP25-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2025)(731136)

990.000

GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2026)(731137) GRP22-25: gemalen electromechanisch (2022)(731138)

990.000 575.000

GRP22-25: gemalen electromechanisch (2023)(731139)

453.000

GRP22-25: gemalen electromechanisch (2024)(731140)

398.000

GRP22-25: gemalen electromechanisch (2025)(731141)

385.000

GRP22-25: gemalen electromechanisch (2026)(731142) GRP22-25: gemalen bouwkundig (2022)(731153)

165.000 102.000

GRP22-25: gemalen bouwkundig (2025)(731154)

204.000

GRP22-25: gemalen bouwkundig (2026)(731155) GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2022)(731143)

102.000 97.256

GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2023)(731144)

597.256

GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2024)(731145)

597.256

GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2025)(731146)

597.256

GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2026)(731147) GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2022)(731131) GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk wijkpark (2022)(731148)731132

229.438 600.000 1.300.000

GRP22-25: vrijvervalriolering Koningshof fase 7/8 (2022)(731156)

616.729

GRP22-25: vrijvervalriolering Oranjeplein (2022)(731157)

382.943

GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2023)(731149)

1.720.321

GRP22-25: vrijvervalriolering zijstraat Vlielandseweg (2023)(731158)

200.000

GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2024)(731150)

1.945.231

GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2025)(731151)

1.047.772

GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2026)(731152) Totaal 8. Veiligheid en duurzaamheid

2026

1.322.338 4.743.928

3.960.577

3.930.487

3.224.028

2.808.776

ICT-infrastructuur investeringen:

70.000

140.000

Kantoorautomatisering:

890.000

0

250.000

0

0

135.000

663.000

Bedrijfsvoering (applicaties en hardware):

480.934

0

480.000

305.000

150.000

440.000

Publieksdienstverlening: Basisregistraties:

305.000

315.172

135.000

100.000

335.000

210.000

601.588

40.000

0

65.000

Huisvesting:

41.897

0

0

0

0

Tractie:

474.500

0

310.000

165.000

0

Totaal 9. Bestuur en dienstverlening

2.472.331

1.536.760

1.175.000

1.078.000

840.000

Totaal Investeringsprogramma Kadernota 2022

28.397.960

27.971.180

21.880.403

9.142.550

5.102.223

9. Bestuur en dienstverlening

64

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Reserves en voorzieningen Saldo eind dienstjaar 2021 EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve

50.716.787

Resultaat jaarrekening

12.591.530

Totaal algemene reserve

63.308.317

Bestemmingsreserves: Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

6.215.223

Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg

6.864.397

Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg

1.010.219

Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord

1.146.587

Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder Best. Reserve Bedrijfsvoering

446.998 1.944.999

Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte

3.481.361

Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college

10.196.448

Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord

164.720

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

3.618.043

Best. Reserve Huisvesting statushouders

1.166.682

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

404.867

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

354.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein

525.228

Best. Reserve Groene Keizer

285.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof

397.594 11.980.122

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

546.750

Best. Reserve Kapitaallasten ICT uitvoeringsplan

34.516

Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog

354.943

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

1.076.104

Best. Reserve Financiele gevolgen Corona

1.923.283

Best. Reserve Cultuur

89.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord

11.908.327

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

8.582.572

Best. Reserve Faciliteiten personeel

149.322

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

-

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal

-

Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis

-

Best. Reserve Civiele kunstwerken

-

Best. Reserve Afschrijvingslasten Woonunits crisisopvang

-

Reserves m.b.t. Enecogelden Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's

27.025.943

Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen

9.270.456

Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

2.187.317

Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

1.707.862

Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof

2.864.613

Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering

965.441

Totaal bestemmingsreserve

119.151.322

Totaal eigen vermogen

182.459.639

VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

65

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

2.357.230

Voorziening Onderhoud gebouwen

53.113

Voorziening Baggerwerken

181.699

Voorziening Dubieuze debiteuren

923.114

Voorziening Nadelige complexen

7.763.000

Voorziening Wethouderspensioenen

3.551.537

Voorziening Openbaar groen

279.235

Voorziening Civiele kunstwerken

-

Voorziening Riolering (egalisatie)

3.394.478

Voorziening Beheer Dobbeplas

62.563

Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

231.006

Voorziening FLO brandweer

1.466.156

Voorziening Onderhoud Metropolitane fietsroute

-

Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

1.427.940

Totaal voorzieningen

21.691.071

Reserves en voorzieningen

204.150.710 Begroting 2022 Bij:

Af:

Begroting 2023 Saldo eind

Bij:

Af:

dienstjaar 2022

Saldo eind dienstjaar 2023

EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve

12.662.806

17.747.231

45.632.362

6.111.394

3.608.495

48.135.261

-

12.591.530

-

-

-

-

12.662.806

30.338.761

45.632.362

6.111.394

3.608.495

48.135.261

Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

-

413.810

5.801.413

-

413.810

5.387.603

Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg

-

176.010

6.688.387

-

176.010

6.512.377

Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg

-

25.256

984.963

-

25.256

959.707

Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord

-

27.300

1.119.287

-

27.300

1.091.987

Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven ZuidPolder

-

17.120

429.878

-

17.120

412.758

Resultaat jaarrekening

Totaal algemene reserve Bestemmingsreserves:

Best. Reserve Bedrijfsvoering

1.442.817

268.933

3.118.883

-

80.000

3.038.883

Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte

-

133.303

3.348.058

-

122.421

3.225.637

Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college

136.644

259.601

10.073.491

-

259.601

9.813.890

Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord

-

24.543

140.177

-

24.543

115.634

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

3.841.849

545.602

166.796

3.996.849

-

155.000

Best. Reserve Huisvesting statushouders

-

1.126.312

40.370

-

28.000

12.370

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

2.000.000

367.800

2.037.067

-

-

2.037.067

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

354.000

354.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein

-

-

525.228

-

35.015

490.213

Best. Reserve Groene Keizer

-

-

285.000

-

-

285.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor

-

38.928

358.666

-

40.453

318.213

Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof

-

-

11.980.122

-

299.503

11.680.619

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

-

-

546.750

-

-

546.750

Best. Reserve Kapitaallasten ICT uitvoeringsplan

-

34.516

-

-

-

-

50.744

2.038.013

Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan

2.088.757

Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog

4.865.181

-

5.220.124

-

-

5.220.124

-

-

262.386

-

-

262.386

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

66

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

2.088.757

Begroting 2022 Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

Begroting 2023

-

900.000

176.104

-

176.104

0

Best. Reserve Financiele gevolgen Corona

353.713

409.974

1.867.022

-

24.000

1.843.022

Best. Reserve Cultuur

381.000

-

470.000

-

470.000

-

Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord

914.619

-

12.822.946

-

-

12.822.946

-

1.873.000

6.709.572

-

1.581.000

5.128.572

-

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g Best. Reserve Faciliteiten personeel

-

-

149.322

-

149.322

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

477.666

159.222

318.444

159.222

159.222

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal

600.000

300.000

300.000

300.000

-

Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis

398.197

60.000

338.197

80.000

258.197

Best. Reserve Civiele kunstwerken

852.783

370.000

482.783

Best. Reserve Afschrijvingslasten Woonunits crisisopvang

1.970.000

482.783

1.970.000

98.500

1.871.500

Reserves m.b.t. Enecogelden Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's

-

732.005

26.293.938

-

792.036

25.501.902

275.207

214.325

9.331.338

-

214.325

9.117.013

Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

-

187.357

1.999.960

-

94.866

1.905.094

Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

-

63.254

1.644.608

-

63.254

1.581.354

Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof

-

91.373

2.773.240

-

91.373

2.681.867

Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering

-

303.283

662.158

-

303.283

358.875

Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen

Totaal bestemmingsreserve

17.302.186

8.744.021 127.709.488

0

6.202.739 121.506.749

Totaal eigen vermogen

29.964.992

39.082.782 173.341.850

6.111.394

9.811.234 169.642.010

VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

936.500

810.000

2.483.730

705.000

1.420.000

Voorziening Onderhoud gebouwen

200.000

195.000

58.113

200.000

200.000

58.113

Voorziening Baggerwerken

86.000

86.000

181.699

86.000

101.000

166.699

Voorziening Dubieuze debiteuren

79.064

-

1.002.178

79.064

-

1.081.242

Voorziening Nadelige complexen

160.540

-

7.923.540

164.671

799.669

7.288.542

Voorziening Wethouderspensioenen

200.000

77.796

3.673.741

200.000

77.796

3.795.945

Voorziening Openbaar groen

100.000

143.334

235.901

100.000

123.333

212.568

Voorziening Civiele kunstwerken

223.292

223.292

-

223.292

223.292

-

Voorziening Riolering (egalisatie)

407.133

-

3.801.611

-119.966

-

3.681.645

-

-

62.563

-

-

62.563

41.000

235.000

37.006

41.000

52.000

26.006

68.110

328.000

1.206.266

-

336.000

2.615.000

-

2.615.000

Voorziening Beheer Dobbeplas Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport Voorziening FLO brandweer Voorziening Onderhoud Metropolitane fietsroute Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

1.768.730

870.266 2.615.000

-

-

1.427.940

-

-

1.427.940

Totaal voorzieningen

5.116.639

2.098.422

24.709.288

1.679.061

3.333.090

23.055.259

Reserves en voorzieningen

35.081.631

41.181.204 198.051.138

7.790.455

13.144.324 192.697.269

Begroting 2024 Bij:

Af:

Begroting 2025 Saldo eind

Bij:

Af:

dienstjaar 2024

Saldo eind dienstjaar 2025

EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve Resultaat jaarrekening

2.983.703

1.143.552

49.975.412

294.987

474.412

49.795.987

-

-

-

-

-

-

294.987

474.412

49.795.987

Totaal algemene reserve Bestemmingsreserves:

67

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

2.983.703

1.143.552

49.975.412

-

Begroting 2024

Begroting 2025

Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

-

413.810

4.973.793

-

403.810

4.569.983

Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg

-

176.010

6.336.367

-

176.010

6.160.357

Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg

-

25.256

934.451

-

25.256

909.195

Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord

-

27.300

1.064.688

-

27.300

1.037.388

Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder

-

17.120

395.638

-

17.120

378.518

Best. Reserve Bedrijfsvoering

-

80.000

2.958.883

-

80.000

2.878.883

Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte

-

122.421

3.103.216

-

122.421

2.980.795

Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college

-

259.601

9.554.289

-

391.660

9.162.629

Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord

-

24.543

91.091

-

13.283

77.808

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

-

170.000

3.671.849

-

-

3.671.849

Best. Reserve Huisvesting statushouders

-

-

12.370

-

-

12.370

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

-

-

2.037.067

-

-

2.037.067

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

-

-

354.000

-

-

354.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein

-

35.015

455.198

-

35.015

420.183

Best. Reserve Groene Keizer

-

-

285.000

-

-

285.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor

-

40.453

277.760

-

40.453

237.307

Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof

-

299.503

11.381.116

-

299.503

11.081.613

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

-

-

546.750

-

-

546.750

Best. Reserve Kapitaallasten ICT uitvoeringsplan

-

-

-

-

-

-

50.744

1.987.269

50.744

1.936.525

Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog

-

-

5.220.124

-

130.503

5.089.621

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

-

-

262.386

-

-

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

-

-

0

-

-

0

Best. Reserve Financiele gevolgen Corona

-

-

1.843.022

-

-

1.843.022

Best. Reserve Cultuur

-

-

-

-

-

-

Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord

-

-

12.822.946

-

320.573

12.502.373

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

-

1.289.000

3.839.572

-

1.020.000

2.819.572

Best. Reserve Faciliteiten personeel

-

-

149.322

-

-

149.322

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

-

159.222

-

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal

-

-

-

-

-

-

Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis

-

-

258.197

-

-

258.197

Best. Reserve Civiele kunstwerken

-

-

482.783

-

-

482.783

Best. Reserve Afschrijvingslasten Woonunits crisisopvang

-

98.500

1.773.000

-

98.500

1.674.500

Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's

-

924.156

24.577.746

-

948.072

23.629.674

Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen

-

325.795

8.791.218

-

325.795

8.465.423

Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

-

94.866

1.810.228

-

94.866

1.715.362

Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

-

63.254

1.518.100

-

63.254

1.454.846

Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof

-

91.373

2.590.494

-

91.373

2.499.121

170.060

130.489

58.326

-

Reserves m.b.t. Enecogelden

Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering

-

188.815

-

Totaal bestemmingsreserve

0

4.958.002 116.548.748

0

4.906.000 111.642.748

2.983.703

6.101.554 166.524.160

294.987

5.380.412 161.438.735

Totaal eigen vermogen VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

705.000

810.000

1.663.730

705.000

500.000

1.868.730

Voorziening Onderhoud gebouwen

200.000

200.000

58.113

200.000

200.000

58.113

68

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Begroting 2024

Begroting 2025

Voorziening Baggerwerken

86.000

86.000

166.699

86.000

61.000

191.699

Voorziening Dubieuze debiteuren

79.064

-

1.160.306

79.064

-

1.239.370

Voorziening Nadelige complexen

151.971

-

7.440.513

155.010

6.274.066

1.321.457

Voorziening Wethouderspensioenen

200.000

77.796

3.918.149

200.000

77.796

4.040.353

Voorziening Openbaar groen

100.000

123.333

189.235

100.000

100.000

189.235

Voorziening Civiele kunstwerken

223.292

223.292

-

223.292

223.292

-

Voorziening Riolering (egalisatie)

385.742

-

4.067.387

284.363

-

4.351.750

-

-

62.563

-

-

62.563

41.000

41.000

26.006

41.000

41.000

26.006

Voorziening FLO brandweer

-

274.000

596.266

-

137.000

459.266

Voorziening Onderhoud Metropolitane fietsroute

-

-

2.615.000

-

-

2.615.000

Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

-

-

1.427.940

-

-

1.427.940 17.851.482

Voorziening Beheer Dobbeplas Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

Totaal voorzieningen

2.172.069

1.835.421

23.391.907

2.073.729

7.614.154

Reserves en voorzieningen

5.155.772

7.936.975 189.916.067

2.368.716

12.994.566 179.290.217

Begroting 2026 Bij:

Af:

Saldo eind dienstjaar 2026

EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve

2.372.077

865.104

Resultaat jaarrekening Totaal algemene reserve

51.302.960 -

2.372.077

865.104

51.302.960

Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

-

403.810

4.166.173

Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg

-

176.010

5.984.347

Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg

-

25.256

883.939

Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord

-

27.300

1.010.088

Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder

-

17.120

361.398

Best. Reserve Bedrijfsvoering

-

-

2.878.883

Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte

-

122.421

2.858.374

Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college

-

391.660

8.770.969

Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord

-

13.283

64.525

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

-

-

3.671.849

Best. Reserve Huisvesting statushouders

-

-

12.370

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

-

-

2.037.067

Bestemmingsreserves:

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

-

-

354.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein

-

35.015

385.168

Best. Reserve Groene Keizer

-

-

285.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor

-

40.453

196.854

Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof

-

299.503

10.782.110

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

-

-

546.750

Best. Reserve Kapitaallasten ICT uitvoeringsplan

-

-

-

Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan

-

50.744

1.885.781

Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog

-

130.503

4.959.118

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

-

-

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

-

-

-

Best. Reserve Financiele gevolgen Corona

-

-

1.843.022

Best. Reserve Cultuur

-

-

-

Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord

-

320.573

12.181.800

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

-

1.020.000

1.799.572

Best. Reserve Faciliteiten personeel

-

-

149.322

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

-

-

-

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal

-

-

-

Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis

-

-

258.197

69

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

Begroting 2026 Best. Reserve Civiele kunstwerken

-

-

482.783

Best. Reserve Afschrijvingslasten Woonunits crisisopvang

-

98.500

1.576.000 -

Reserves m.b.t. Enecogelden

-

Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's

-

971.988

22.657.686

Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen

-

325.795

8.139.628

Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

-

94.866

1.620.496

Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

-

63.254

1.391.592

Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof

-

91.373

2.407.748

Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering

-

58.326

-

Totaal bestemmingsreserve

0

4.777.753

106.864.996

2.372.077

5.642.857

158.167.956

Voorziening Onderhoud wegen

705.000

500.000

2.073.730

Voorziening Onderhoud gebouwen

200.000

200.000

58.113

Voorziening Baggerwerken

86.000

61.000

216.699

Voorziening Dubieuze debiteuren

79.064

-

1.318.434

Voorziening Nadelige complexen

26.429

1.347.886

-

Voorziening Wethouderspensioenen

200.000

77.796

4.162.557

Voorziening Openbaar groen

100.000

100.000

189.235

Voorziening Civiele kunstwerken

223.292

223.292

-

Voorziening Riolering (egalisatie)

116.146

-

4.467.896 62.563

Totaal eigen vermogen VOORZIENINGEN

Voorziening Beheer Dobbeplas

-

-

41.000

41.000

26.006

Voorziening FLO brandweer

-

137.000

322.266

Voorziening Onderhoud Metropolitane fietsroute

-

-

2.615.000

Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

-

-

1.427.940

Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

Totaal voorzieningen

1.776.931

2.687.974

16.940.439

Reserves en voorzieningen

4.149.008

8.330.831

175.108.395

70

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/

bezoek Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker post Postbus 1, 2640 AA Pijnacker telefoon 14 015

AH Formatter V7.1 MR2 https://www.antennahouse.com/