Coalitieakkoord Daadkracht voor nu en later
Tekst van het document
Programma 10
Overig (diverse programma’s) • Kapitaallasten investeringen fysieke leefomgeving
Totaal ambities
49 Daadkracht voor nu en later Coalitieakkoord
Financieel gezonde en toekomstbestendige gemeente
2026
2027
2028
2029
2030
• Winstneming grexen (obv actualisatie projecten)
2.192
3.925
657
2.842
-
• Betaalbare koopwoningen (anti-speculatiebeding)
50
50
50
50
50
2.242
3.975
707
2.892
50
-
17
17
17
17
-
17
17
17
17
• Besparen energie door verlagen hoeveelheid licht openbare ruimte
-
50
50
50
50
• Onderhoud openbare verlichting
-
33
33
33
33
• Verlagen investering openbare verlichting
-
1
3
4
6
• Verhogen toerekening kosten straatreiniging aan riool• en afvalstoffenheffing
-
200
200
200
200
• Verhogen afschrijvingstermijnen wegen
-
7
14
21
28
• Verhogen degeneratie
8
8
8
8
8
• Omvormen (onderhouds-)voorziening naar investering
-
-
385
1.298
onbekend
• Verhogen afschrijvingstermijnen CKW (o.a. bruggen, kades, viaducten)
-
2
4
6
8
• Verlagen onderhoud beeldende kunst
-
3
3
3
3
• Verlagen investeringen speelplaatsen
-
13
26
39
52
8
317
726
1.662
388
Bedragen x € 1.000 Maatregelen/dekking Programma 1 - Wonen en Ruimte
Programma 2 - Economie en Glastuinbouw • Afbouw citymarketing
Programma 3 - Mobiliteit, Bereikbaarheid en Verkeersveiligheid
50 Daadkracht voor nu en later Coalitieakkoord
Financieel gezonde en toekomstbestendige gemeente
2026
2027
2028
2029
2030
• Omvormen gazon naar grasveld (in de kernen van 24x maaien naar 16x maaien)
-
127
127
127
127
• Stoppen extra inzet afval locatie Ruyven
-
15
15
15
15
• Niet aanleggen klimaatbos (investering)
-
-
4
4
4
-
142
146
146
146
-
33
33
33
33
-
33
33
33
33
• Afbouw combinatiefunctionarissen (T4T)
-
357
357
357
357
• Afbouw subsidie SBJ Samen Sterk
-
-
108
215
215
• Afbouw deel van de maatwerkactiviteiten Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
-
-
78
78
78
-
357
543
650
650
2.744
2.744
2.744
Bedragen x € 1.000 Programma 4 - Groen en Recreatie
Programma 5 - Onderwijs en Kinderopvang • Afbouw subsidie Zomerschool en projectsubsidie Bibliotheek Oostland
Programma 6 - Maatschappelijke en welzijnsvoorzieningen
Programma 7 - Individuele voorzieningen • Versterkingsagenda sociaal domein • Reintegratietrajecten
-45
240
525
810
810
-45
240
3.269
3.554
3.554
Programma 8 - Duurzaamheid en Veiligheid
51 Daadkracht voor nu en later Coalitieakkoord
Financieel gezonde en toekomstbestendige gemeente
2026
2027
2028
2029
2030
• Afbouw uitgaven Rekenkamer
-
28
28
28
28
• Afbouw overige kosten gemeenteraad
-
18
18
18
18
-
46
46
46
46
• Diversen bedrijfsvoering
20
223
228
233
233
• Afboeken algemene stelpost
315
170
315
315
315
• OZB niet-woningen aansluiten op kortingspercentage algemene uitkering
-
1.850
1.850
1.850
1.850
• OZB woningen aansluiten op kortingspercentage algemene uitkering
-
1.660
1.660
1.660
1.660
• BTW maximaal toerekenen aan afvalstoffenheffing
-
550
550
550
550
• SROI verplichtingen
-
100
290
480
480
500
500
500
500
1.094
50
-
-
-
-
400
-
-
-
1.429
5.503
5.393
5.588
5.588
Totaal maatregelen/dekking
3.634
10.630
10.879
14.587
10.472
Saldo doorrekening coalitieakkoord
41
3.238
-4.147
-3.687
-9.200
-
-
1.000
2.000
2.000
835
1.670
2.505
3.340
Gemiddelde meerjarenbegroting:
4.073
-1.477
818
-3.860
-112
Bedragen x € 1.000 Programma 9 - Bestuur en Dienstverlening
Programma 10
• Taakstelling financieel technische maatregelen (n.a.v. visie op financieel beleid) • Dekking incidentele kosten/ ambities uit algemene reserve • Dekking plankosten huisvesting statushouders uit Reserve vluchtelingen en asielopvang
Overige uitgangspunten Begrotingssaldi (overbrugbaar tekort) Uitstel herverdeling gemeentefonds (afwachten meicirculaire) Saldo
41
52 Daadkracht voor nu en later Coalitieakkoord
Financieel gezonde en toekomstbestendige gemeente
Toelichting financieel overzicht → Alle bovenstaande doorrekeningen zijn (globale) ramingen van de ambities en maatregelen die zijn voortgevloeid uit het coalitieakkoord. Dit zijn de financiële wijzigingen die de coalitie voornemens is in de begroting te verwerken. In de begroting kan dit op onderdelen leiden tot bijstellingen, indien bij de uitwerking blijkt dat doorrekeningen toch (iets) anders uitvallen. Afwijkingen zullen in het proces naar de begroting expliciet in beeld gebracht worden. → De taakstelling financieel technische maatregelen wordt uitgewerkt aan de hand van de op te stellen Visie op financieel beleid (eind 2026).
→ In de uitwerking van de financiële maatregelen is zo veel mogelijk toegewerkt naar een sluitende begroting. Tegelijkertijd zijn er nog externe onzekerheden, zoals de herverdeling van het gemeentefonds en gevolgen van de adviezen Commissie Van Ark. In afwachting van uitkomsten hiervan en om onnodige bezuinigingen te voorkomen/beperken, is gekozen deze ontwikkelingen verder af te wachten. → Alle incidentele kosten zijn opgenomen in 2026, met dekking uit reserves. Bij de uitwerking in de begroting zal geduid (moeten) worden voor welk jaar de betreffende ambities worden gepland en toegerekend. Gezien de dekking uit de reserves heeft dit geen invloed op het begrotingssaldo.
→ De genoemde ‘overige uitgangspunten’ vergen nadere uitwerking in andere processen; de begroting 2028 en de meicirculaire 2026. → In de gepresenteerde saldi voorjaarsnota/kadernota zijn de (verwachte) tekorten in het sociaal domein verwerkt. Hiermee is structureel € 2,5 mln aan het sociaal domein toegevoegd. Voor 2026 en 2027 is respectievelijk € 973.000 en € 1.144.000 toegevoegd. Voor de resterende, daaropvolgende tekorten is vanaf 2028 voor € 2.744.000 voor de Versterkingsagenda als taakstelling opgenomen.
53 Daadkracht voor nu en later Coalitieakkoord
Daadkracht voor nu en later Coalitieakkoord Pijnacker-Nootdorp 2026-2030