Bijlage - Uitvoeringsplan 2022 Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden
Tekst van het document
Voor de regionale organisatie en werkstructuur zie bijlage 1.
Vastgesteld: BOJ 11-11-2021
22
Uitvoeringsplan 2022 Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden
6. Begroting Onderstaand een kaderstellende begroting voor 2022. De verrekening tussen de gemeenten vindt plaats op basis van feitelijke uitgaven en gaat via een vaste verdeelsleutel naar gemeentegrootte. Voor de prioritaire onderwerpen worden voor de start plannen van aanpak opgesteld en offertes opgevraagd voordat met de uitvoering wordt begonnen. In de loop van het jaar kunnen de bedragen daarom gaan afwijken. De begroting voor het totaal van uitgaven in relatie tot de regionale programmasamenwerking is hoger dan in 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal activiteiten voorheen werden bekostigd uit het Transformatiefonds, dat per 31-12-2021 eindigt21. De betreffende activiteiten vragen in elk geval 1 jaar continuering. Evaluatie moet in 2022 uitwijzen of er sprake is van structurele inzet en hoe dekking wordt gevonden. De projecten betreffen zorg aan kwetsbare kinderen (zorglogistiek, wachtlijsten) of anticiperen op aanstaande vernieuwingen vanuit de Hervormingsagenda en Toekomstscenario kinden gezinsbescherming (zoals volwassenenzorg). De kosten voor deze voorzieningen worden in 2022 incidenteel gecontinueerd vanuit de jeugdhulpmiddelen. De kosten voor de jaarlijkse conferentie en de leerstructuur worden toegevoegd aan de regionale programmabegroting.
In de Regiovisie wordt vermeld dat onderzocht zal worden of in opvolging van het Transformatiefonds een innovatiefonds kan worden ingericht. Om budgettaire redenen wordt daar in 2022 nog geen gevolg aan gegeven. Voor praktijkgericht onderzoek is een klein onderzoeksbudget gereserveerd.
1.
Regionale netwerksamenwerking
begroting 2021 77.50022
Begroting 2022 127.500
doorlopend
Beleidscapaciteit, project-/opgavemanagement
315.000
211.500
id
Secretariële ondersteuning
70.000
70.000
id
Representatie, onvoorzien
93.000
35.000
id
Programmamanager Jeugd (40% uitvoering)
Jaarlijkse regioconferentie, bijeenkomst Tellen en Vertellen
2023
100.000 544.000
2.
Prioritaire activiteiten
2021
2022
50.000
100.000
2023
Kwetsbare gezinnen Aanpak Wachtlijsten projectleiding ontwikkelen digitale instrumenten
50.000 150.000
Beter Samenspel externe projectleiding (toegevoegd aan programmateam)
110.000
100.000
doorlopend
projectkosten (monitoring etc.)
18.000
25.000
doorlopend
125.000 Bijdrage Zuid-Holland programma JeugdzorgPlus
21
25.000
21.000
Doordat de uitname uit het gemeentefonds in 2018 niet uit de jeugdmiddelen is gedaan, is de correctie evenmin ten goede gekomen aan het jeugddomein. 22 In 2020 en 2021 met jaarlijks met € 50.000 aangevuld vanuit Transformatiefonds Vastgesteld: BOJ 11-11-2021
23
Uitvoeringsplan 2022 Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2.
Prioritaire activiteiten
2021
2022
2023
85.000
doorlopend
25.000
id
inzet expertise werkplaats SAMEN t.b.v. regio
25.000
doorlopend
cofinanciering Kenniswerkplaats SAMEN
55.000
doorlopend
cliëntervaringsonderzoek en ondersteuning oudersraad
50.000
doorlopend
onderzoeksbudget
100.000
doorlopend
Lerend ontwikkelen Ontwikkelen jeugdhulpmonitor onderzoek, rapportages Reikwijdte, normaliseren regionaal referentiekader o.b.v. landelijk (Juridisch) Samen leren
230.000 3.
Lopende projecten en ad-hoc ondersteuning
Jeugdhulpexpertise bij de huisarts trainingen en bijeenkomsten Jeugdhulp in gezinsvormen trainingen en bijeenkomsten
165.000
25.000
0
25.000
Doorontwikkelen richtinggevend kader, bestedingsruimte (externe) projectleiding en beleidsmatige inzet
139.000
ontwikkelen ondersteunende materialen
25.000
ontwikkelen ondersteunende materialen en trainingen
25.000 100.000
Totaal Uitvoeringsprogramma 2022
1.280.000
dekking reguliere regiobegroting
1.037.500
onderbesteding Transformatiefonds 2021
200.000
Incidenteel aan te vullen uit overige onderbesteding 2021
42.500
Overige vaste regioverrekeningen vanuit lokale middelen
2021
2022
GIZ licenties
15.000
15.000
Jong doet mee
40.000
40.000
Coördinatie H8 Integrale Vroeghulp Platform (MEE regio Delft/Zoetermeer); Den Haag heeft andere infrastructuur Villa Pinedo H10 (o.a. buddy's voor kinderen/jongeren)
72.600
72.600
48.400
48.400
Kenniscentrum Kind en scheiding H8 (Den Haag betaalt zelf een gelijk deel)
140.795
140.795
Vastgesteld: BOJ 11-11-2021
2023
24
Uitvoeringsplan 2022 Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden
Bijlage 1: Organisatie en werkstructuur regionale samenwerking 1. Organogram regiosamenwerking
Vastgesteld: BOJ 11-11-2021
25
Uitvoeringsplan 2022 Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden
2. Werkstructuur H10 samenwerking
Vastgesteld: BOJ 11-11-2021
26
Uitvoeringsplan 2022 Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden
Bijlage 2: Denkraam voor leren en ontwikkelen Ons denkraam 23:
23
Opdegroei, beweging naar nul, 2021
Vastgesteld: BOJ 11-11-2021