Bijlage 8. Nadere toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 8: Nadere toelichting op de financiële paragraaf Meerjarenbegroting 2026-2029 In de meerjarenbegroting van 2026-2029 stond voor Pijnacker-Nootdorp structureel een gemeentelijke bijdrage van € 4.511.000 opgenomen, zo blijkt uit de onderstaande tabel: Bedrag x € 1.000 Gemeente Pinacker-Nootdorp Gemeentelijke bijdrage wordt:

2025 4.422

Onttrekking 2026 2026 4.511 -132 4.379

Onttrekking 2027 2027 4.511 -120 4.391

2028 4.511

2029 4.511

2030 4.511

In de gemeentelijke begroting 2026 -2029 is rekening gehouden met deze gemeentelijke bijdrage. Meerjarenbegroting 2027-2030 In de meerjarenbegroting van 2027-2030 staat voor Pijnacker-Nootdorp structureel €4.716.000. Ten opzichte van 2026 zit hier een stijging in van € 205.000. Voor de gemeentelijke bijdrage van Pijnacker-Nootdorp betekent dit: Bedrag x € 1.000 Gemeente Pinacker-Nootdorp

Onttrekking 2026 2026 4.541 -132 4.409

Onttrekking 2027 2027 4.716 -121 4.595

78,13

80,27

Tarief per inwoner Pijnacker-Nootdorp

2028 4.716

2029 4.716

2030 4.716

Voor de meerjarenbegroting 2027-2030 zijn de volgende mutaties doorgevoerd: 1. Trend gemeentelijke bijdrage De trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten. De VRH baseert de trend op de indexcijfers loonvoet sector overheid (60%), prijsontwikkeling op overheidsconsumptie (IMOC, 20%) en prijsontwikkeling op overheidsinvesteringen (IBOI, 20%). De gemeentelijke bijdrage is voor 2027 geïndexeerd met 3,06% (€ 3.493.000). De trend voor voorgaande jaren is met 0,68% (€ 771.000) bijgesteld. Dit houdt per saldo een stijging in van € 4.264.000. 2. Weerbaarheidsgelden Op 15 oktober 2025 zijn door de Minister van Justitie en Veiligheid, het Veiligheidsberaad en VNG bestuurlijke afspraken gemaakt over weerbaarheid. Onderdeel van deze afspraken is het stapsgewijs ontwikkelen van een landelijk netwerk aan noodsteunpunten. In samenwerking met de inliggende gemeenten zal de VRH een pilot uitvoeren voor één of meerdere lokale noodsteunpunten met bijbehorende coördinatiepunt(en). Voor de in 2026 uit te voeren pilots is € 0,6 miljoen rijksbijdrage ontvangen. Landelijk is € 35 miljoen beschikbaar. Helder is in elk geval dat de thans beschikbaar gestelde bedragen niet toereikend zijn. Vooralsnog is in deze begroting een raming opgenomen van de beschikbaar gestelde weerbaarheidsgelden ingaande 2027.

Op basis van een voorzichtige inschatting zou dit € 1,4 miljoen voor Haaglanden zijn. 3. Overige ontwikkelingen De overige ontwikkelingen bedragen in 2026 € 2,2 miljoen en in 2027 € 2,0 miljoen. De grootste post betreft de verwachte verhoging van de BDUR-gelden. De toekenning voor 2026 neemt toe met € 0,4 miljoen. Dit is inclusief gedeeltelijke compensatie van de eerdere 10%korting. Ingaande 2027 neemt de BDUR nogmaals toe met € 0,8 miljoen, inclusief volledige compensatie van de eerdere korting. Wel staat hier een taakuitbreiding op het vlak van lokale

weerbaarheid tegenover. Ook is de trendmatige verhoging van de BDUR voor 2027 geraamd (€ 0,3 miljoen). Tevens zijn er bestedingen ten laste van de specifieke reserves geraamd in 2026 (€ 1,4 miljoen). Het betreft de realisatie van noodstroomaggregaten en bestedingen ter versterking van de crisisbeheersing en informatiepositie. Tot slot nemen de inkomsten ingaande 2026 toe met € 0,4 miljoen. Het betreft onder meer een bijdrage van de LMS voor de functie van calamiteiten coördinator. Ingaande 2027 neemt de gemeentelijke bijdrage toe vanwege de groei van het aantal inwoners (€ 0,1 miljoen). Gemeentelijke bijdrage De geraamde baten ter dekking van de geraamde uitgaven bestaan voor 87% uit de gemeentelijke bijdragen, 8% uit de bijdrage voor rampenbestrijding en 3% voornamelijk btw-compensatie. De gemeentelijke bijdrage is voor 2027 geïndexeerd met 3,06%, dit is in overeenstemming met de vastgestelde kaderbrief 2027. De trend voor voorgaande jaren is met 0,68% (€ 771.000) bijgesteld. Dit houdt per saldo een stijging van € 4.264.000 in. De gemeentelijke bijdrage in de meerjarenbegroting 2027-2030 zijn incidenteel verlaagd vanwege het ravijnjaar. Het Algemeen Bestuur heeft besloten de voordelige jaarresultaten over 2023 en 2024 in te zetten om de gemeentelijke bijdrage in zowel 2026 (met € 3.312.000) als 2027 (met € 3.015.000) incidenteel te verlagen.

Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp betekende dit in 2026 een verlaging op de gemeentelijke bijdrage van € 132.000 en voor 2027 € 121.000. De gemeentelijke bijdrage volgt de ontwikkeling van het aantal inwoners. De stijging van het aantal inwoners in Haaglanden bedraagt 0,48% (5.632 inwoners). Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp bedraagt het aantal inwoners in 2026 en 2027 respectievelijk: 58.126 en 58.749. Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp bedraagt de bijdrage per inwoner voor 2026 € 78,13 en voor 2027 80,27 per inwoner. Dit resulteert in een stijging van de gemeentelijke bijdrage met € 50.000. Bedrag x € 1.000 Onttrekking Onttrekking Begroting VRH 2026 2026 2027 2027 2028 2029 2030 Op basis van dePinacker-Nootdorp meerjarenbegroting 4.541 2026-2029-132 van de VRH in de Gemeentelijke bijdrage 4.716 staat onderstaande -121 4.716 opgenomen 4.716 4.716 4.409 4.595

Resumerend

begroting van de gemeente Pijnacker-Nootdorp: Gemeentelijke begroting Pinacker-Nootdorp

2026 4.379

2027 4.391

Bedrag x € 1.000 2028 4.511

2029 4.511

2030 4.511

Bedrag x € 1.000

Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor 2026 €4.409.000 (€ Bijstelling gemeentelijke begroting 2026gemeentelijke bijdrage 2027 2028 2030 4.541.000 - € 132.000). Voor 2027 bedraagt de € 4.595.000 (€2029 4.716.000 -€ Pinacker-Nootdorp 30 204 205 205 205 121.000). Bedrag x € 1.000 Onttrekking 2027 2027 2028 Bedrag x € 1.000 2029 4.716 Onttrekking -121 4.716 4.716 2027 2027 2028 2029 4.595 4.716 -121 4.716 4.716 4.595 Bedrag x € 1.000 Gemeentelijke begroting 2026 2027 2028 2029 € 1.000 Pinacker-Nootdorp 4.379 4.391 Bedrag x4.511 4.511 Dit betekentbegroting dat de begroting een bijstelling behoeft van: Gemeentelijke 2026 2027 2028 2029 Pinacker-Nootdorp 4.379 4.391 4.511 4.511 Bedrag x € 1.000 Bijstelling gemeentelijke begroting 2026 2027 2028 2029 Bedrag x € 1.000 Bijstelling gemeentelijke Pinacker-Nootdorp 30 204 205 205 begroting 2026 2027 2028 2029 Pinacker-Nootdorp 30 204 205 205 Begroting VRH Gemeentelijke bijdrage Pinacker-Nootdorp Begroting VRH Gemeentelijke bijdrage Pinacker-Nootdorp

Onttrekking 2026 2026 4.541 Onttrekking -132 2026 2026 4.409 4.541 -132 4.409

2030 4.716 2030 4.716

2030 4.511 2030 4.511

2030 205

2030 205