Bijlage 5 - Beantwoording beeldvormende vraag 24

Investeringsbudget Ruimte en wonen Woonunits crisisopvang vluchtelingen (50st.)(2022) Voorbereiding Vrijeban 2 (2020)

Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2024 430.186

Werkelijke uitgaven 2024

Restant

afsluiten / handhaven

0

430.186

0

2.730

-2.730

afsluiten afsluiten

430.186

2.730

427.456

Totaal af te sluiten

Voorber.budget Oranjepark,ruimtelijke visie(2022)

199.219

114.492

84.727

handhaven

Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden

17.186.184

12.630.290

4.555.894

handhaven

Voorbereidingsbudget Dwarskade (2024)

275.000

83.109

191.891

handhaven

Bouwweg Hoogseweg 8

30.000

30.115

-115

handhaven

Verkenning ont.mogelijkheden Boezem West (2024) Totaal Ruimte en wonen

90.000

16.515

73.485

handhaven

17.780.403

12.874.522

4.905.881

Totaal te handhaven

18.210.589

12.877.252

5.333.337

Investeringsbudget Mobiliteit

Beschikbaar na Werkelijke bijstelling uitgaven 2024 Najaarsnota 2024 124.757 131.834

Restant

afsluiten / handhaven

-7.077

afsluiten

VRI Laan v Nootdorp-Veenweg (2019)

67.699

-76.062

143.761

afsluiten

VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden (2018)

113.227

-1.390

114.617

afsluiten

Herinrichting Raadhuisplein (2019)

91.724

0

91.724

afsluiten Totaal af te sluiten

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 (2019)

397.407

54.382

343.025

BHP wegen 17-20: Koningshof fase 7/8

50.000

0

50.000

handhaven

Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan (2021)

111.589

2.916

108.673

handhaven

BHP Wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg (2022)

50.000

0

50.000

handhaven

BHP Wegen 22-25 Koningshof fase 8 (2022)

450.000

827.526

-377.526 *

handhaven

BHP Wegen 22-25 Klapwijk (2024)

handhaven

200.000

218.030

-18.030 *

Aanleg MFR - deel 9 Plankosten (2024)

0

8.740

-8.740 *

handhaven

Aanleg MFR - deel 10 Plankosten (2024)

0

4.260

-4.260 *

handhaven

Brug t.b.v. Hospice Koningshove

70.561

1.180

69.381

handhaven

Geluidschermen Spui woningen en houtzagerij (2024)

49.000

16.494

32.506

handhaven

BHP OV 19-22: Klapwijk: masten & netwerk (2022)

16.679

13.877

2.802

handhaven

BHP CKW 23-26 Betonnen brug Rijksstraatweg (2023)

195.000

471

194.529

handhaven

BPH CKW 23-26 Betonnen brug Noordeindseweg (2024)

85.000

16.847

68.153

handhaven

BHP CKW 23-26 Betonnen brug Keulseweg (2024)

140.000

0

140.000

handhaven

BPH OV 23-26 Armaturen kleine projecten (2023)

51.910

22.550

29.360

handhaven

BPH OV 23-26 Armaturen Tolhek (2023)

10.000

187.528

-177.528 *

handhaven

BPH OV 23-26 Armaturen Ypenburg (2023

7.646

6.686

960

handhaven

BPH OV 23-26 Lichtmasten& Netwerk overige (2023)

63.870

63.404

466

handhaven

BPH OV 23-26Verkeerspollers Zonne- Windlusthof2023

2.364

1.694

670

handhaven

BPH OV 23-26 Vervanging stroomkasten (2023)

16.208

14.498

1.710

handhaven

BPH OV 23-26 Armaturen Emerald (2024)

5.000

25.373

-20.373 *

handhaven

BPH OV 23-26 Armaturen Keijzershof (2024)

1.875

37.097

-35.222 *

handhaven

BPH OV 23-26 Armaturen Klapwijk (2024)

10.000

1.526

8.474

handhaven

BHP OV 23-26Armaturen bdr.terr.Ruyven Ambacht(2025

8.125

13.713

-5.588 *

handhaven

BHP OV 19-22: Masten & Netwerk Koningshof (2023)

43.668

101.474

-57.806 *

handhaven

DGW: uitbreiding parkeerterrein 80ppl (2019)

58.404

0

58.404

handhaven

Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool (2020)

25.000

0

25.000

handhaven

Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 (2021)

630.406

140.213

490.193

handhaven

Aanl.aansluitingsweg rotonde Delfsestr/Komk.(2023)

25.000

33.815

2.377.305

1.759.912

617.393

2.774.712

1.814.295

960.417

Totaal Mobiliteit

-8.815 *

handhaven Totaal te handhaven

Investeringsbudget Groen en recreatie Water & Klimaat vergroen versteende wijken 1(2023) Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020)

Beschikbaar na Werkelijke bijstelling uitgaven 2024 Najaarsnota 2024 100.000 100.000 39.868

30.448

Restant

afsluiten / handhaven 0

afsluiten

9.420

afsluiten

BHP spelen 23-26 Speelplek Emerald centrum (2023)

38.000

43.161

-5.161

afsluiten

BHP spelen 23-26 Speelplek de Venen centrum (2023)

40.000

76.431

-36.431

afsluiten

BHP spelen 23-26 Sport-speelinr. Ackerswoude(2023)

30.000

52.440

-22.440

afsluiten

247.868

302.481

-54.613

Totaal af te sluiten handhaven

Water & Klimaat vergroen versteende wijken 2(2024)

100.000

64.869

35.131

BPH Oevers 22-26 Wilhelminasingel (2023)

16.710

11.813

4.897

handhaven

BPH Oevers 22-26 Goudenregensingel (2024)

25.000

0

25.000

handhaven

Herstel beschoeiingen DS. C. Spoorlaan (2023)

handhaven

246.182

352

245.830

Verbinding Reesloot met Balijbos (2016)

0

124.529

-124.529

handhaven

Inrichting kavels/waterverband Molenlaan (2016)

0

-131.017

131.017

handhaven

BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7 (2019)

21.609

0

21.609

handhaven

BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 (2020)

49.365

29.186

20.179

handhaven

BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk (2023)

0

119

-119

handhaven

BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, (2024)

70.000

69.881

119

handhaven

Speelruimteplan2019-2022: Delfgauw skatebaan(2022)

10.395

0

10.395

handhaven

BHP spelen 23-26 Speelplek Koningshof (2023)

37.500

30.350

7.150

handhaven

BHP spelen 23-26 Speelplekkn Pijnacker (2024)

24.500

27.867

-3.367 *

handhaven

BHP spelen 23-26 Speelplekken Delfgauw (2024)

30.000

30.441

-441 *

handhaven

BHP spelen 23-26 Speelplekken Nootdorp (2024) Totaal Groen en recreatie

33.000

92.308

-59.308 *

handhaven

664.261

350.698

313.563

Totaal te handhaven

912.129

653.179

258.950

Investeringsbudget Onderwijs OBS Ackerswoude: permanente huisvesting Casa+Schatkaart:Gr.v.Prinsterer nieuwb.2020:grond Casa & IKC Noord procesbegeleiding (2020) CBS De Regenboog grondkosten Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21 PCB Beatrixschool: 5 lokalen (2020) CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw (2018)

Beschikbaar na Werkelijke bijstelling uitgaven 2024 Najaarsnota 2024 90.716 150.987 260.000

Restant

afsluiten / handhaven

-60.271

afsluiten

260.999

-999

afsluiten

7.816

17.052

-9.236

afsluiten

420.000

421.614

-1.614

afsluiten

317

0

317

778.849

850.651

-71.802

1.000.000

783.070

216.930

handhaven

46.921

6.113

40.808

handhaven

afsluiten Totaal af te sluiten

CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019:grond (2019)

56.596

0

56.596

handhaven

RKB Maria: permanente huisvesting (2018)

750.000

599.320

150.680

handhaven handhaven

Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)

3.906.543

3.019.204

887.339

Renovatie Duivestein 23/25 (2022)

100.000

0

100.000

handhaven

CBS De Regenboog: nieuwbouw (2020)

996.027

764.676

231.351

handhaven

CBS De Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer(2022)

1.829.558

1.362.110

467.449

handhaven

Stanislas: uitbreiding huisvesting (2022)

1.676.513

2.389.859

-713.346

handhaven

RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang (2017)

750.000

34.586

715.414

handhaven

Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021)

565.688

491.953

73.735

handhaven

CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang(2018)

97.751

348.250

-250.499

handhaven

Casa/Schatkaart:herstruct.terrein(ex btw) (2024) Totaal Onderwijs

1.074.975

769.987

304.988

handhaven

12.850.572

10.569.126

2.281.446

Totaal te handhaven

13.629.421

11.419.777

2.209.644

Investeringsbudget Collectieve voorzieningen Sportpark Centrum Nootdorp, Hekwerk SPUK(2022) BHP sportvelden 24-27 LED verl.div velden (2025)

Beschikbaar na Werkelijke bijstelling uitgaven 2024 Najaarsnota 2024 48.500 48.344 185.000

Restant

afsluiten / handhaven

156

afsluiten

187.820

-2.820

afsluiten afsluiten

BHP sportvelden 24-27:DGW:Hockeyveld1 onderl(2024)

310.000

330.930

-20.930

BHP sportvelden 24-27:veld1 toplaag E-layer (2024)

310.000

335.553

-25.553

afsluiten

BHP sportvelden 24-27:vld 4 ombouw WeTra (2024)

280.000

241.765

38.235

afsluiten

BHP sportvelden 24-27:vld 4 Veldbeemd (2024)

80.000

41.111

38.889

afsluiten

1.213.500

1.185.524

27.976

Totaal af te sluiten

Nieuwb. sporthal Jan Janssen - bouwk. SPUK (2022)

1.328.830

937.412

391.418

handhaven

SPUK Nieuwbouw sporthal Jan Janssen-install (2022)

-121.603

229.837

-351.440

handhaven

Casa/Schatkaart:gymaccommodatie 1 zaal (2021)SPUK

912.912

525.651

387.261

handhaven

Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1e inr. (2024)

108.900

91.176

17.724

handhaven

Wetraveld De Groene Wijdte (2024)

278.000

24.884

253.116

handhaven

BPH sportvelden 24-27:DHW vld 4 hekwerk (2024)

80.000

51.771

28.229

handhaven

Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang (2019)

143.063

0

143.063

handhaven

6.754

0

6.754

handhaven

Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang (2019):grond Voorbereiding Sociaal Cultureel Centrum Pijn(2021) Totaal Collectieve voorzieningen

212.258

147.340

64.919

handhaven

2.949.114

2.008.070

941.044

Totaal te handhaven

4.162.614

3.193.594

969.020

Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2024

Werkelijke uitgaven 2024

0

0

Investeringsbudget Individuele voorzieningen

Totaal Individuele voorzieningen

Restant

afsluiten / handhaven

0

Investeringsbudget

Vrijverval riolering Koningshof, fase 7 (2017)

Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2024 81.767

Vrijverval riolering Koningshof, fase 8 (2017)

Veiligheid en duurzaamheid

Werkelijke uitgaven 2024

Restant

afsluiten / handhaven

0

81.767

298.216

298.338

-122

afsluiten afsluiten

379.983

298.338

81.645

Totaal af te sluiten

GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('21)

0

47.301

-47.301 *

handhaven

GRP18-21: Verplaatsing gemaal Burg. Merkusstraat

23.882

0

23.882

handhaven

GRP22-25 Drukrioleringspomp incl. telemetrie(2022)

494.429

807.024

-312.595 *

handhaven

GRP22-25 Gemalen electromechanisch (2022)

156.954

0

156.954

handhaven

GRP22-25 Gemalen electromechanisch (2024)

49.500

8.890

40.611

handhaven

GRP22-25 Vrijvervalriolering Emmastraat (2023)

-4.785

0

-4.785 *

handhaven

GRP22-25 Vrijvervalriolering Klapwijk (2023)

56.968

107.024

-50.056 *

handhaven

GRP22-25 Vrijvervalriol. Koningshof fase 7/8(2022)

237.393

316.050

-78.657 *

handhaven

GRP22-25 Vrijvervalriolering Oranjeplein (2022)

380.912

0

380.912

handhaven

GRP22-25 Vrijvervalriol. zijstr.Vlielandsew.(2023) GRP22-25 Verbetermaatr.Ackershof/Raadhuispl.(2024) GRP 22-25 Gemalen Elec.mechanisch Koningshof(2024) Totaal Veiligheid en duurzaamheid

-7.162

0

200.000

124.130

-7.162 *

handhaven

75.870

handhaven

55.000

0

55.000

handhaven

1.643.091

1.410.417

232.674

Totaal te handhaven

2.023.074

1.708.756

314.318

Investeringsbudget Bestuur en dienstverlening Bedrijfsvoering (applicatie en hardware) ICT infrastructuur

Beschikbaar na Werkelijke bijstelling uitgaven 2024 Najaarsnota 2024 1.884.344 461.539 104.490 85.591

Restant

afsluiten / handhaven

1.422.805 18.899

afsluiten

0

85.368

afsluiten

afsluiten

Kantoorautomatisering

85.368

Publieksdienstverlening

257.854

4.778

253.076

afsluiten

Huisvesting

22.378

43.894

-21.516

afsluiten

38.000 2.392.434

23.393 619.195

14.607 1.773.239

afsluiten Totaal af te sluiten

bedrijfsvoering (applicaties en hardware)

280.000

37.895

242.105

handhaven

ICT infrastructuur

200.000

10.400

189.600

handhaven

kantoorautomatisering

138.000

48.994

89.006

handhaven

Huisvesting

180.000 798.000

136.396 233.685

43.604 564.315

Totaal te handhaven

3.190.434

852.880

2.337.554

Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2024

Werkelijke uitgaven 2024

0

0

Tractie

Totaal Bestuur en dienstverlening

handhaven

Investeringsbudget Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VpB en onvoorzien

Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VpB en onvoorzien

Restant

afsluiten / handhaven

0