Bijlage 3 - Projectplan Netverder

Aardgasvrij Klapwijk Projectplan gemeente Pijnacker-Nootdorp 22 december 2021 Edwin van Vliet & Ruud Cuijpers

Projectplan 1. 2. 3. 4.

Achtergrond en projectdoel Projectbeschrijving Betrokken partijen Projectaanpak I. II. III. IV.

Aanpak en planning Activiteiten tot juni 2022 Warmteleverancier Projectfinanciën

5. Projectorganisatie 6. Projectrisico’s

Achtergrond en doel Achtergrond van het project: De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de wijk Klapwijk aangewezen om aardgasvrij te worden. Binnen nu en twee jaar realiseert Wayland, als alle vergunningen rondkomen, in het nabijgelegen glastuinbouwgebied een geothermiebron die de woonwijk kan verwarmen met duurzame warmte. Het plan is om deze geothermiebron te koppelen aan een nog aan te leggen warmtenet in de wijk. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om gesprekken te starten met onder andere NetVerder om invulling te geven aan de ontwikkeling van het warmtenet in de wijk. Dit projectplan beschrijft de te nemen stappen in de ontwikkelfase van dit project.

Projectdoel: De doelstelling is om Klapwijk geheel aardgasvrij te maken. Daarbij hoort het ontwikkelen van een warmtenet waarbij warmte van de geothermiebron van Wayland wordt gebruikt wordt om de woningen en een aantal utiliteitsgebouwen in Klapwijk te verwarmen.

Korte termijn doel In het tweede kwartaal van een helderheid te creëren over het aanbod dat aan bewoners in de wijk kan worden gedaan (wens van de gemeente Pijnacker-Nootdorp).

Projectbeschrijving (1) Wijk Klapwijk 1431 woningen, 3 utiliteitspanden Grotendeels grondgebonden woningen Bouwperiode Klapwijk jaren ‘90

Warmtesysteem: Geothermie en piek en back-upbron op aardgas (voorlopig) Middentemperatuur (70-40) Individuele aansluitingen Businesscase onbekend voor NetVerder

Raakvlakken met andere projecten Klimaatbestendig Klapwijk (herinrichting openbare ruimte en rioolvervanging). Raakvlakken door gebruik van dezelfde openbare ruimte en communicatie

Warmtesysteem Oostland (samenwerking 5 gemeentes in onderzoek naar gebiedsdekkend warmtenet voor glastuinbouw en deel van gebouwde omgeving) Raakvlakken doordat Klapwijk in de toekomst onderdeel kan uitmaken van WSO

Overige warmtenetten Pijnacker-Nootdorp Raakvlakken doordat andere (omliggende) wijken in de toekomst mogelijke gekoppeld kunnen worden aan het warmtenet in de Klapwijk, zoals in de transitievisie warmte van de gemeente beschreven.

Betrokken partijen Aanjager van Aardgasvrij Klapwijk en draagt in het kader van programma aardgasvrije wijken bij aan het project.

NetVerder neemt deel als investeerder en netbeheerder van het warmtenet. NetVerder brengt de energietransitie verder met het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van energie-infrastructuren voor warmte, stoom en biogas. Ook verdiept het zich actief in onafhankelijk transport en distributie van andere nieuwe energievormen en –dragers. NetVerder is een zelfstandig onderdeel van Stedin Groep.

Wayland neemt deel als producent van de warmte en beheerder van de warmtebron.

Aan te sluiten partijen

De bewoners belangenvereniging zal een vertegenwoordiging hebben om mee te kunnen denken in het ontwikkelproces, met name om een bijdrage te kunnen leveren aan de participatiegraad en inspraak vanuit de bewoners. Daarnaast worden Bewonersvereniging Klapwijk, VVE’s, de Mariaschool en de Ontmoetingskerk betrokken. Woningcorporatie Rondom Wonen heeft ongeveer 100 woning in Klapwijk in bezit. Een deel van deze woning wordt uitgepond. De resterende woningen betreffen zowel rijwoningen als gestapelde woningen. Rondom Wonen heeft de aanvraag voor de PAW-subsidie mede ondertekend.

??

De leverancier is verantwoordelijk voor de levering van de warmte, op basis van een overeenkomst met de aangesloten woningeigenaren. De leveranciersrol is in deze fase van het project nog niet ingevuld. Onderdeel van de aanpak is het bepalen van de wijze waarop de leverancier geselecteerd gaat worden.

Projectaanpak – aanpak en planning Haalbaarheidsfase

Participatie

Financieel

Organisatie

Techniek

2021

Intentie bepaling

Dec 2021 – feb 2022

Concretiseringfase

Principe besluit

Mrt 2022 – jun 2022

Jul 2022 – sept 2022

Uitwerking

Sept 2022 – jan 2023

Definitief besluit

Jan 2023 – mrt 2023

➢ Energetische haalbaarheid ➢ Warmtebron inventarisatie

➢ Analyse huidige stand van zaken ➢ Toetsing haalbaarheid

➢ Energetisch ontwerp ➢ Schetsontwerp ➢ Aansluit concepten

➢ Principebesluit technische concept

➢ Definitief ontwerp

➢ Aanbesteding

➢ Stakeholder inventarisatie ➢ Partnerselectie

➢ Samenwerkingsvormen (hoofdlijnen) ➢ Intentieverklaring ➢ Leverancierselectie ➢ Verwerken aandachtsgebieden gemeente

➢ Rolverdeling ➢ Juridische uitwerking samenwerking gemNetVerder

➢ Term sheets ➢ Samenwerkingsover eenkomst ➢ Gemeenteraadsbesluit (aanbod en bijdrage) ➢ Condities principebesluit

➢ Aansluit- en leverings-en transport overeenkomst opstellen

➢ Overeenkomsten tekenen

➢ Financiële haalbaarheid ➢ Subsidieaanvraag

➢ Verdeling risico’s ➢ Verdeling ontwikkelkosten

➢ Businesscase (+/30%) ➢ Risico’s kwantificeren

➢ Financiering ➢ Risico-afspraken

➢ Definitieve businesscase

➢ Investerings-besluit

➢ Participatie en communicatie plan

➢ Bewoners onderzoek ➢ Informatie campagne ➢ Vaststellen aanbod ➢ Interessepeiling ➢ Inloopavonden aan bewoners (samen met ➢ Reëel aanbod gemeente) bewoners bepalen (scope en €)

➢ Aanbod aan bewoners

➢ Aansluit- en leveringsovereenkomst tekenen

Realisatie fase

2023 – 2024 ➢ Aanleg warmtenet

Projectaanpak – Deliverables juni 2022 Aanbod aan bewoners 1. Financieel voorstel voor bewoners (tarieven, incl. BAK en indexatiewijze) 2. Hoofdlijnen voorstel ontzorgingswijze bewoners (techniek, planning, proces, keuzemogelijkheden, etc.) Warmteleverancier 3. Keuze van warmteleverancier of proces tot keuze van warmteleverancier, inclusief afspraken op hoofdlijnen tussen leverancier en NetVerder (zie volgende slide) Voorstel aan gemeente 4. Voorstel aan gemeente voor de inzet van de PAW-bijdrage a. Integrale businesscase b. Energetisch ontwerp (bronnen) c. Schetsontwerp (ontwerp leidingnetwerk, etc.) en aansluitconcepten d. Risico’s en verdeling daarvan op moment van propositie 5. Borging rol NetVerder in afspraken met de gemeente Projectmanagement / proces 6. Projectplan vervolg a. Planning en timing volgordelijkheid geothermiebron, netwerk, besluitvorming, propositie

Projectaanpak – Warmteleverancier NetVerder heeft geen formele rol in keuze warmteleverancier, maar gaat een samenwerking aan voor de ontwikkeling van een integraal warmtesysteem. De aanpak is erop gericht om snel een keuze te maken en dan gezamenlijk met de warmteleverancier het verdere proces te doorlopen. Stappen: Beschrijving rolverdeling Warmteleverancier en NetVerder Juridische structuur en benodigde overeenkomsten (onderling en met Wayland en de afnemers) Rollen en verantwoordelijkheden (contact naar buiten, formele aanspreekpunten, etc.) Demarcaties Financiële structuur (tariefstructuur, verrekeningen)

Onderhands 2 of 3 partijen polsen met beoogde rolverdeling Toetsing aanbestedingswet Selectiemoment warmteleverancier in overleg met gemeente Intentieverklaring gemeente, warmteleverancier en NetVerder

Doorlooptijd van de stappen tot aan selectiemoment is max 2 maanden

Projectaanpak – projectfinanciën Verwachte kosten en budget tot juni 2022 Wat

Budget (€)

Budget (uren)

Financieel voorstel bewoners

200

Voorstel ontzorging bewoners

250

Warmteleveranciersproces

100

Voorstel inzet bijdrage gemeente

300

•

Businesscase & voorstel financiering

200

•

Energetisch ontwerp

€ 20.000

25

•

Schetsontwerp

€ 30.000

25

•

Risico’s

Borging rol NetVerder in afspraken met gemeente

50 € 10.000

100

Projectplan vervolg

20

Projectmanagement algemeen

200

Totaal

€ 60.000

1470

Projectorganisatie Vertegenwoordiging van alle betrokken partijen in projectgroep en stuurgroep NetVerder vervult de rol van projectleider Stuurgroep

Overleggen 2-wekelijks overleg tussen gemeente, NetVerder en warmteleverancier 4-wekelijks overleg in projectgroep 2-maandelijks overleg in stuurgroep

Projectgroep Klapwijk

Indicatief

Projectrisico’s Ontwikkelrisico’s Lage participatiegraad Juridische borging afspraken gemeente – NetVerder – Warmteleverancier blijkt ingewikkeld m.b.t. aanbestedingswet Onrendabele top van project blijkt groter dan de beschikbare subsidie Niet tijdig vinden van een locatie voor het warmteoverdrachtsstation Beschikbaarheid bij geschikte aannemers Geothermiebron Wayland gaat niet door of wordt uitgesteld Te grote risico’s nog aanwezig in juni voor akkoord bij NetVerder en bij gemeente

Realisatierisico’s en exploitatierisico’s worden later in het project uitgewerkt

Samenwerkingsvoorwaarden Bij intentieverklaring afspraken maken over verdere samenwerkingsvorm tijdens de duur van de intentieverklaring Ontwikkelkosten Intentie om gezamenlijk op te trekken om tot een aanbod te komen Akkoord op aanpak NetVerder (projectplan, aanpak leveranciersselectie)

Na intentieverklaring gericht op afspraken die nodig zijn voor het voorstel aan de gemeente en het principebesluit van NetVerder wat daarbij hoort