Document · PDF

Bijlage 3. Ontwerpbegrotingswijziging 2026

Raad Besluitvorming 25 juni 2026, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: 16697404.318 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ontwerp Begrotingswijziging 2026 Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 23 april 2026 GR 2026/027

Pagina 1 van 13

Inhoud Inleiding en overzicht ...................................................................................................... 1 1. Gewijzigde baten en lasten .......................................................................................... 2 1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken ........................................................................ 2 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken ...................................................... 2 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken ........................................... 4 1.2 Lasten en baten Veilig Thuis ....................................................................................... 4 Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis .................................................................... 5 Deelnemersbijdragen Veilig Thuis ............................................................................... 6 1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning ............................................................................ 6 2 Bijlagen ......................................................................................................................... 7 Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2026 inspecties Toezicht Kinderopvang .......... 7 Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2026 Taken Wet op de lijkbezorging ..............

8 Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken ......................... 8 Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken ......................................... 9 Bijlage 4a: Formatie GGD ......................................................................................... 10 Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis ............................................................................... 10 3 Besluit ......................................................................................................................... 11

Inleiding en overzicht Voor u ligt de Begrotingswijziging 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2027 van de GR GGD en VT Haaglanden is op 26 februari de Voorjaarsbrief 2026 ten behoeve van de Begroting 2027 vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De in de brief beschreven punten hebben voor een deel ook financiële impact in 2026. Deze ontwikkelingen en het actualiseren van de aantallen per gemeente voor bepaalde taken maken het noodzakelijk dat de begroting 2026 wordt gewijzigd. In deze ontwerp begrotingswijziging zijn daarnaast de rijksbijdragen voor de GGD ten behoeve van Versterking infectieziektebestrijding en pandemische Paraatheid (VIP) en Seksuele gezondheidszorg (ASG) geactualiseerd. De rijksbijdragen voor programma corona zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra de bedragen bekend zijn worden deze alsnog verwerkt in de definitieve versie van de begrotingswijziging die in september door het AB zal worden vastgesteld. Tabel GR: Overzicht baten en lasten (x € 1.000 afgerond) Ontwerpbegroting 2026

Realisatie 2025

Gewijzigde begroting 2026

Wijziging

Programma Regionale taken GGD (basis en plus, excl. btw) Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

-24.054

-24.417

-24.453

-36

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD

-4.096

-4.040

-4.436

-396

Lasten programma corona

-2.522

Baten uit deelnemersbijdragen

17.728

17.952

17.682

-270

Baten uit GR reserve

-718

755

Baten programma corona

3.377

Baten uit externe bijdrage (excl. corona)

10.285

10.505

10.452

-53

Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

-17.856

-18.253

-18.517

-264

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT

-3.236

-3.452

-216

Baten uit deelnemersbijdragen

21.454

21.489

21.398

-91

-362

456

Totaal programma regionale taken GGD

Programma Veilig Thuis (excl. btw)

Baten uit GR reserve Baten uit externe bijdrage

115

Totaal programma Veilig Thuis

Lasten overhead GR-ondersteuning

-422

-427

Baten uit deelnemersbijdragen

379

327

Baten uit externe bijdrage

168

100

Totaal programma GR-ondersteuning

125

Totaal GR GGD en VT

125

Programma GR-ondersteuning

1. Gewijzigde baten en lasten 1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2026 opgenomen. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. In aanvulling op de mutaties zoals aangekondigd in de Voorjaarsbrief zijn in deze begrotingswijziging ook enkele financieel administratieve aanpassingen in de begroting opgenomen die geen invloed hebben op de deelnemersbijdragen van de gemeenten. Omschrijving

Toelichting wijzigingen 2026

Actualisatie CAO

Deze mutatie betreft een actualisatie van de vorig jaar toegepaste indexering omdat de werkelijke loonstijging conform de CAO gemeenteambtenaren 2025 lager was. Het betekent een verlaging van de deelnemersbijdrage.

Indexatie bedrijfsvoeringstoeslag

De opdrachtnemer (gemeente Den Haag) actualiseert jaarlijks de bedrijfsvoeringstoeslag. Dit is een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor de ondersteuning van de uitvoeringsorganisaties en de GR. Voor de GGD leidt de indexatie van de bedrijfsvoeringstoeslag vanaf 2026 tot een toename van de deelnemersbijdrage met € 85.000, het overige deel wordt toegerekend aan de overige baten.

Actualisatie aantallen en indexatie tarief Toezicht kinderopvang

De aantallen en tarieven van de taak Toezicht Kinderopvang zijn geactualiseerd. De financiële impact verschilt per gemeente en is te zien in de tabel in bijlage 1. Op totaalniveau is het financieel effect voor alle gemeenten een lastenverhoging van € 58.000 voor de deelnemersbijdrage.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd (GM Jeugd) is vervroegd van 2027 naar 2026. In 2025 is dit nog niet begroot, want dat was toen nog niet bekend. De lasten hiervoor worden volledig gedekt vanuit de bestemmingsreserve van de GGD, vanuit de resterende middelen voor de gezondheidsmonitor in 2025

Maatschappelijke weerbaarheid

De vraag naar psychosociale hulpverlening neemt toe, naar verwachting ook in het licht van maatschappelijke weerbaarheid. Daarom brengt het uitoefenen ervan hogere kosten met zich mee voor de crisisorganisatie.

Verhogen vaccinatiegraad

Samen met JGZ Den Haag en JGZ ZHW (verder) leveren van een bijdrage aan het verhogen van de vaccinatiegraad vergt inzet op het gebied van samenwerking met verloskundigen, huisartsen en scholen. Incidentele financiering via de bestemmingsreserve GGD (surplus coronavaccinatiecampagne 2025)

Bedrag Lasten - € 364.000 Baten - € 364.000 (verlaging deelnemersbijdrage) Lasten + € 172.000 Baten + € 172.000 (verhoging deelnemersbijdrage en verhoging overige/externe baten)

Lasten + € 58.000 Baten + € 58.000 (verhoging deelnemersbijdrage) Lasten + € 125.000 Baten + € 125.000 (Onttrekking bestemmingsreserve GGD) Lasten + € 80.000 Baten + € 80.000 (onttrekking bestemmingsreserve, surplus coronavaccinaties GGD) Lasten + € 150.000 Baten + € 150.000 (onttrekking bestemmingsreserve surplus coronavaccinaties GGD)

Omschrijving

Toelichting wijzigingen 2026

Doorontwikkeling Forensische geneeskunde

Inhuur van forensisch geneeskundigen, samenwerken met GGD Hollands Midden en het (verder) leveren van een bijdrage aan het realiseren van landelijk werkgeverschap brengt incidenteel extra kosten met zich mee. Deze incidentele kosten worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve GGD.

Actualisatie aantallen en indexatie tarief Forensische geneeskunde

De begrotingsraming wordt aangepast op basis van de werkelijke aantallen verrichtingen in 2025. De aanpassing van de verwachte aantallen en het tarief leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdragen. Verrekening van deze taak vindt plaats op basis van de vastgestelde tarieven en de werkelijke aantallen per gemeente. Via datagedreven werken en AI-toepassingen wil GGD Haaglanden beter gebruikmaken van beschikbare data en innovatieve oplossingen realiseren die de dienstverlening aan burgers verbeteren en bijdragen aan een toekomstbestendige organisatie. De uitgaven zijn voor een coördinator datagedreven werken, productie en implementatie van AI transcribeertool in 2026.

Datagedreven werk en AI

Bedrag Lasten + € 100.000 Baten + € 100.000 (onttrekking bestemmingsreserve, surplus coronavaccinaties GGD) Lasten + € 88.000 Baten + €88.000 (verhoging deelnemersbijdrage) Lasten + € 150.000 Baten + € 150.000 (onttrekking bestemmingsreserve, surplus coronavaccinaties GGD)

Verbetertraject financiële processen

Om de GGD voldoende robuust en toekomstbestending te laten functioneren, is in 2026 incidenteel extra inzet benodigd voor een verbetertraject van de financiële processen. Met de tijdelijke extra capaciteit kunnen structurele verbeteringen mogelijk worden gemaakt, waardoor de taken in de toekomst beter uitgevoerd kunnen worden met de regulier beschikbare capaciteit.

Lasten + € 150.000 Baten + € 150.000 (onttrekking bestemmingsreserve, surplus coronavaccinaties GGD)

Versterking infectieziekte-bestrijding en pandemische paraatheid (VIP)

Deze mutatie betreft een actualisatie van het door GGD Haaglanden in te zetten subsidiebedrag in 2026 in het kader van de specifieke uitkering versterking GGD’en (SPUK-VGGD). Het bedrag dat afgedragen moet worden aan GGD GHOR is hierop in mindering gebracht.

Lasten - € 294.000 Baten - € 294.000 Rijksbijdrage

Actualisatie TBC formatie

In 2026 wordt de TBC‑formatie uitgebreid met een medisch teamassistente vanwege de toenemende druk op de uitvoeringsprocessen. Extra ondersteuning is nodig om de primaire TBC‑werkzaamheden doelmatig te blijven uitvoeren en de hogere opbrengsten uit niet‑verzekerde zorg te verwerken. De lasten worden gedekt uit deze externe opbrengsten.

Lasten + € 98.000 Baten + € 98.000 Externe bijdrage (opbrengsten nietverzekerde zorg)

Actualisatie bedrijfsvoering en externe baten

De externe baten zijn geactualiseerd in verband met een gecorrigeerde toerekening van de bedrijfsvoeringstoeslag. De deelnemersbijdrage wordt met € 63.000 verlaagd en de externe baten worden met € 282.000 verhoogd.

Lasten + € 219.000 Baten + € 219.000 (verlaging deelnemersbijdrage en verhoging externe bijdrage)

Bedrag

Omschrijving

Toelichting wijzigingen 2026

Actualisatie Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)

De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de specifieke uitkering voor Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag voor 2026.

Lasten + € 17.000 Baten + € 17.000 (dekking subsidie VWS)

Programma Corona (SPUK)

De subsidiebedragen voor programma corona zijn op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting zijn de bedragen bekend voordat de begrotingswijziging 2025 wordt vastgesteld door het AB op 10 september 2026. Er zijn geen gevolgen voor de hoogte van de deelnemersbijdragen.

Lasten + € PM Baten + € PM (dekking subsidie VWS

Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken

De begrote lasten van de GGD worden voor het grootste deel gedekt door een vergoeding die verstrekt wordt door de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden. Door de GR wordt dit bedrag verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten per gemeente en uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel GGD2: Gewijzigde deelnemersbijdragen 2026 GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Deelnemersbijdragen GR

Wijzigingen baten GGD 2026

Totaal baten

Delft

D-H

#Inwoners realisatie 31-12-2025 (CBS)

1.176.111

110.089

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)

28.061

1.594

Loon- en prijsindexatie

Actualisatie CAO

-364

-20

-101

-14

-3

-10

-11

-5

-21

-23

-155

Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag

172

Gezondheidsmonitor Jeugd

125

Maatschappelijke weerbaarheid

Verhogen vaccinatiegraad

150

Doorontwikkeling Forensische geneeskunde

100

Datagedreven werk en AI

150

Verbeteren financiele processen

150

Actualisatie CSG

Actualisatie Versterkingsgelden GGD'en (spuk)

-294

Actualisatie bedrijfsvoering en externe baten

219

-6

-31

-4

-1

-3

-1

-6

-7

282

Actualisatie Toezicht Kinderopvang

-14

-21

-18

-2

-0

Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW)

-3

Actualisatie TBC formatie

98 28.810

1.584

8.999

1.193

305

781

865

410

1.626

1.839

10.453

755

Totaal wijzigingen

749

-10

-24

-6

-2

-52

755

Raming compensabele inkoop BTW

204

23 10.453

755

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (excl. btw)

BTW op lijkschouw TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (incl. btw)

L-V

M-D

P-N

569.468

78.916

19.355

58.741

61.857

8.970

1.174

276

805

871

Rsw

Externe reserve bijdragen GR

Ztm

27.975

118.874

130.836

403

1.622

1.841

10.505

125

150 -

-294

242

117

29.256

1.626

9.215

1.224

312

803

888

421

1.671

1.889

1.2 Lasten en baten Veilig Thuis Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis

In onderstaande tabel is opgenomen wat de impact van de voorgestelde wijzigingen op de begroting 2026 van Veilig Thuis is. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Taak

Wijziging

Actualisatie CAO

Bezuiniging ondersteunende functies en beleidscapaciteit

In het kader van de bezuinigingsopgave uit de regionale kaderbrief wordt in aanvulling op de reeds in Ontwerpbegroting 2026 verwerkte bezuinigingsmaatregelen voor GGD en VT een bezuiniging verwerkt op de ondersteunende functies en beleidscapaciteit. Dit betreft de financieeladministratieve verwerking van het besluit dat vorig jaar september is genomen door het AB. De opdrachtnemer (gemeente Den Haag) actualiseert jaarlijks de bedrijfsvoeringstoeslag. Dit is een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor de ondersteuning van de uitvoeringsorganisaties en de GR. Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt aangepast naar aanleiding van een actualisatie van het verwachte aantal adviezen en meldingen op basis van de werkelijke aantallen in 2024. Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt verhoogd omdat de in 2023 doorgevoerde 5% bezettingscorrectie definitief wordt teruggedraaid. Deze correctie is destijds toegepast wegens krapte op de arbeidsmarkt en het daardoor niet kunnen invallen van de vacatureruimte. Door deze mutatie kan de personele capaciteit stabiel gehouden worden ten opzichte van voorgaande jaren, het streven is om ook de wachtlijst stabiel te houden. Voor de invoering van de nieuwe versie van het cliëntvolgsysteem Clavis 2.0 wordt de deelnemersbijdrage eenmalig met € 185.000 verhoogd. Daarnaast kan € 115.000 worden ingezet vanuit een restant budget.

Veilig Thuis Haaglanden moet net als alle andere regio’s een bijdrage leveren aan de landelijke projectkosten en daarnaast zijn er binnen de eigen organisatie invoeringskosten, bijvoorbeeld voor een projectleider en de opleiding van medewerkers die met de nieuwe versie van het systeem moeten leren werken. Uit het cliëntvolgsysteem kan Veilig Thuis data halen, deze cijfers worden gedeeld met de gemeenten. De factoren die van invloed zijn op de aantallen meldingen huiselijk geweld kunnen niet uit het systeem gehaald worden, voor de duiding is ander onderzoek nodig.

Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag

Actualisatie meldingen en adviezen 5% bezettingscorrectie

Clavis 2.0

Bedrag Lasten - € 329.000 Baten - € 329.000 (verlaging deelnemersbijdrage) Lasten - € 195.000 Baten - € 195.000 (verlaging deelnemersbijdrage) Lasten + € 247.000 Baten + € 247.000 (deelnemersbijdrage) Lasten - € 400.000 Baten - € 400.000 (deelnemersbijdrage) Lasten + € 400.000 Baten + € 400.000 (deelnemersbijdrage)

Lasten + € 300.000 Baten + € 300.000 (verhoging GR-bijdrage € 185.000 en inzet restant reserve STOJAH € 115.000)

Deelnemersbijdragen Veilig Thuis De vergoeding die de GR betaalt aan VT wordt door de GR verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. In onderstaande tabel is te zien welke impact de voorgestelde wijzigingen hebben op de deelnemersbijdrage per gemeente. Tabel VT2: Gewijzigde deelnemersbijdragen 2026 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Wijzigingen baten VT 2026 Aandeel VT in productietijd 2025

Totaal baten

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Reserve Overige GR baten

100%

9,7%

54,0%

5,5%

0,9%

2,4%

7,4%

1,4%

6,7%

12,1%

21.490

2.711

14.319

738

133

363

708

181

859

1.478

Loon- en prijsindexatie

Actualisatie CAO 2025

-329

-32

-178

-18

-3

-8

-24

-4

-22

-40

Bezuiniging ondersteunende functies en beleidscapaciteit

-195

-19

-105

-11

-2

-5

-14

-3

-13

-24

Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag

247

133

Resultaat bestemming - inzet dienstverlener op Meldingen

456

VT-1: Actualisatie meldingen en adviezen

-400

-39

-216

-22

-4

-10

-30

-5

-27

-48

VT-2: 5% bezettingscorrectie

400

216

VT-3: Clavis 2.0

300

100

21.969

2.702

14.269

733

132

361

701

180

853

1.467

456

115

456

115

456

115

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (excl. btw)

456

Totaal wijzigingen

479

-9

-50

-5

-1

-2

-7

-1

-6

-11

Raming compensabele inkoop-BTW

501

281

22.470

2.753

14.550

761

137

374

729

186

884

1.525

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (incl. btw)

115

1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning Het budget voor het onderdeel GR-ondersteuning wijzigt niet ten opzichte van de eerder vastgestelde ontwerpbegroting 2026.

baten GR-ondersteuning 2026

Totaal baten

Delft

D-H

Deelnemersbijdragen GR M-D P-N Rsw

L-V

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2026 (excl. btw)

427

159

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (excl. btw)

427

159

Totaal wijzigingen

Raming compensabele inkoop-BTW TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 (incl. btw)

5 5 -

We 8 8

Externe bijdragen

Ztm

100

502

195

100

2 Bijlagen Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2026 inspecties Toezicht Kinderopvang

Tabel met voorschotbedrag 2026 per gemeente

Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2026 Taken Wet op de lijkbezorging

Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken Tabel GGD1a Gewijzigde begroting 2026 – lasten- GR-taken GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Reguliere taken GGD Haaglanden

Realisatie 2025

Ontwerpbegroting 2026

Personeel

Overige goederen en diensten

gewijzgde begroting 2026

Mutaties

GR basis

19.925

20.362

16.184

4.391

20.574

212

Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie

3.950 131

4.258 -

4.084 -

280 -

4.363 -

105 -

2. Gezondheidsbevordering

1.139

1.226

1.109

246

1.355

129

3. Toezicht op de kinderopvang

1.992

2.181

2.148

2.175

-6

4. Publieksinformatie

688

851

827

834

-17

Ambitie 2 5. Medische milieukunde

1.345 1.115

1.492 1.210

1.555 1.296

196 176

1.751 1.472

259 262

6. Technische Hygiënezorg

201

239

231

237

-2

7. Inspectie tatoeages & piercings

-1

9.831

6.787

3.046

2.601

9.947 2.258

2.137

9.833 2.215

-114 -43

1.623

1.752

1.533

1.572

-180

11. Tuberculosebestrijding

1.751

1.790

1.374

465

1.839

12. Bevordering seksuele gezondheid

3.788

4038

1.672

2.347

4.019

-19

Ambitie 3 9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

12. Crisisorganisatie Ambitie 5 14. Epidemiologie 15. Beleidsadvisering 16. Algemene staftaken 17. Zorggerelateerde taken

109

117

188

4.799 940

4.665 1.069

3.758 920

869 256

4.627 1.176

-38 107

331

368

329

364

-4

1.659

1.724

1.871

210

2.081

357

305

366

313

359

-7

1.564

1.138

325

322

647

-491

3.325

3.661

2.109

1.693

3.802

141

-9 -9

41 41

35 35

1 1

36 36

-5 -5

Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie

2.250 2.250

2.678 2.678

1.387 1.387

1.261 1.261

2.648 2.648

-30 -30

Ambitie 4 13. Forensische geneeskunde

1.084 1.084

942 942

686 686

432 432

1.118 1.118

Begroting Programma GGD Haaglanden

23.250

24.023

18.292

6.084

24.376

353

18. Algemene kosten GGD Haaglanden GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

Programma Corona

Realisatie 2025

Programma Corona

ontwerp begroting 2026

Personeel

Overige goederen en diensten

gewijzgde begroting 2026

Mutaties -

Corona campagne

2.522

Totaal Programma Corona

2.522

Realisatie 2025

ontwerp begroting 2026

Personeel

Overige goederen en diensten

gewijzgde begroting 2026

Mutaties

4.096

4.040

4.436

396

4.096

4.040

4.436

396

29.868 164

28.062 204

18.292

10.520 204

28.812 204

749 0

242

18.292

10.966

29.258

768

Overhead GGD (BBV)

Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag) Overhead GGD Begroting Programma GGD Haaglanden Compensabele doorschuif BTW BTW op Forensische geneeskunde Begroting 2025 GR-taken GGD Haaglanden inc. BTW

216

223

30.248

28.489

Tabel GGD1b Gewijzigde begroting 2026 – Baten- GR-taken GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Begrote baten regionale taken GGD Haaglanden

GR basis Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie 2. Gezondheidsbevordering 3. Toezicht op de kinderopvang 4. Publieksinformatie Ambitie 2 5. Medische milieukunde 6. Technische Hygiënezorg 7. Inspectie tatoeages & piercings Ambitie 3 9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) 11. Tuberculosebestrijding 12. Bevordering seksuele gezondheid 13. Crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie 16. Beleidsadvisering 17. Algemene staftaken 18. Zorggerelateerde taken 19. Algemene kosten GGD Haaglanden GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde Programma Corona Programma Corona Totaal begrote baten Compensabele doorschuif BTW 21% BTW op Forensische geneeskunde Eindtotaal begrote baten

Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead 24.445 5.404 1.586 2.767 1.051 2.102 1.753 299 50 11.509 2.711 1.931 2.199 4.468 200 5.430 1.370 433 2.505 430 692 4.367 46 46 3.069 3.069 1.252 1.252 28.812 204 242 29.258

Algemene inwonersbijdrage

Gewogen inwoners bijdrage TBC

Afname Tokin

11.397 1.918 1.436 482 1.741 1.442 299 2.831 2.711

1.879 1.879 -

2.767 2.767 2.767 -

120 4.906 1.245 433 2.106 430 692 11.397 204

1.879 1.879

2.767

1.152 1.152 1.152 1.152

11.601

1.879

2.767

242 1.394

Afname Lijkschou w

Inwonercorrectie

Reserve GR

Externe bijdragen

410 311 311 -

655 150 150 80 -

7.337 569 569 50 50 6.718 -

99 99 -

410

80 425 125 300 100 100 100 755

1.931 320 4.468 3.115 46 46 3.069 3.069 PM PM 10.452

410

755

10.452

Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken Tabel VT1a Gewijzigde begroting 2026 lasten Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Advies

1.400

Ontwerpbegroting 2026 1.459

Meldingen (eigen personeel)

11.961

12.525

Meldingen (flexibele schil)

1.088

1.490

1.857

367

Coördinatie huisverboden

688

717

702

-15

Voorlichting

-1

Investering in lokale teams

389

2.312

1.042

349

590

939

-103

1.008

1.101

115

1.216

208

Totaal directe lasten Overhead Veilig Thuis

17.856 3.236

18.260 3.236

15.952 -

2.562 3.452

18.514 3.452

254 216

Totaal indirecte lasten

3.236

3.452

216

Totaal lasten Veilig Thuis

21.092

21.496

15.952

6.014

21.966

470

Compensabele inkoop-BTW

344

501

21.436

21.997

15.952

6.515

22.467

470

Taken Veilig Thuis

Realisatie 2025

Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden Algemene staftaken

Totaal lasten Veilig Thuis (incl. BTW)

1.465

Overige goederen en diensten -

Gewijzigde begroting 2026 1.465

12.317

-208

Personeel

Mutaties 6

Tabel VT1b Gewijzigde begroting 2026 baten Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Deelnemersbijdragen Onderdeel

Deelnemersbijdrage centrumgemeenten Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Inwoners realisatie 31-12-2025 (CBS)

Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd) Aandeel VT in productietijd o.b.v. realisatie 2025

Totaal gewijzigde begroting 2026 Compensabele inkoop-BTW Totaal gewijzigde begroting 2026 (incl. BTW)

Totaal baten 2026

8.671

Delft 1.421

D-H 7.250

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

1.604

150

777

108

162

178

1.176.111

110.089

569.468

78.916

19.355

58.741

61.857

27.975

118.874

130.836

11.691

1.134

6.318

638

105

278

865

159

781

1.412

100%

9,7%

54,0%

5,5%

0,9%

2,4%

7,4%

1,4%

6,7%

12,1%

21.966

2.705

14.345

746

132

358

949

197

943

1.591

501

271

22.467

2.754

14.615

773

136

370

987

204

977

1.651

Bijlage 4a: Formatie GGD

In onderstaande tabel is de formatie per taak van de GGD opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2026, daarna volgen de mutaties en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2026). Ontwerpbegroting 2026

Formatie regionale taken GGD GR basis

Mutaties

gewijzigde begroting 2026

148,10

5,35

153,45

Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie

41,36

-0,10

41,26

2. Gezondheidsbevordering

9,17

3. Toezicht op de kinderopvang

22,70

0,79

23,49

4. Publieksinformatie

9,49

-0,89

8,60

Ambitie 2 5. Medische milieukunde

11,61

2,30

13,91

8,85

2,30

11,15

6. Technische Hygiënezorg

2,46

7. Inspectie tatoeages & piercings

0,30

63,84

2,61

66,45

19,68

Ambitie 3 9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

12,42

1,79

14,21

11. Tuberculosebestrijding

13,45

0,82

14,27

12. Bevordering seksuele gezondheid

17,79

13. Crisisorganisatie

0,50

31,29

0,54

31,83 7,70

Ambitie 5 15. Epidemiologie

7,70

16. Beleidsadvisering

2,83

-0,13

2,70

17. Algemene staftaken

16,16

0,67

16,83

18. Zorggerelateerde taken

2,80

19. Algemene kosten GGD Haaglanden

1,80

21,95

0,44

22,39

0,38

16,55

0,16

16,71

GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie

16,55

0,16

16,71

Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde

5,02

0,28

5,30

5,02

0,28

5,30

Programma Corona Programma Corona

Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) Eindtotaal

170,05

5,80

175,85

Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis

In onderstaande tabel is de formatie per taak van Veilig Thuis opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2026, daarna volgen de mutaties die volgen uit deze begrotingswijziging en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2026). Formatie taken Veilig Thuis Advies

Ontwerpbegroting 2026 14,46

0,39

Gewijzigde begroting 2026 14,85

Mutaties

Meldingen (structurele formatie)

118,98

-0,37

118,61

Meldingen (flexibele schil)

15,21

-0,60

14,61

Investering in lokale teams

0,00

Coördinatie huisverboden

6,82

-0,00

6,82

Voorlichting

0,18

0,00

0,18

Directie Veilig Thuis

3,96

-0,70

3,26

Algemene staftaken

10,85

-0,70

10,15

170,47

-1,99

168,49

Totaal formatie Veilig Thuis

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17000492/1