Document · PDF

Bijlage 3. Ontwerpbegrotingswijziging 2025

Raad Besluitvorming 26 juni 2025, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: 15894075.665 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ontwerp Begrotingswijziging 2025 Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 17 april 2025 GR 2025/023

Pagina 1 van 14

Inhoud Inleiding en overzicht ...................................................................................................... 1 1. Gewijzigde baten en lasten .......................................................................................... 2 1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken ........................................................................ 2 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken ...................................................... 2 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken ........................................... 3 1.2 Lasten en baten Veilig Thuis ....................................................................................... 4 Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis .................................................................... 4 Deelnemersbijdragen Veilig Thuis ............................................................................... 4 1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning ............................................................................ 5 Lasten GR-ondersteuning .......................................................................................... 5 Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning......................................................................

5 2 Bijlagen ......................................................................................................................... 6 Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2025 inspecties Toezicht Kinderopvang .......... 6 Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2025 Taken Wet op de lijkbezorging .............. 7 Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken ......................... 8 Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken ......................................... 9 Bijlage 4a: Formatie GGD ......................................................................................... 10 Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis ............................................................................... 11 3 Besluit ......................................................................................................................... 12

Inleiding en overzicht Voor u ligt de Begrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2026 van de GR GGD en VT Haaglanden is op 13 februari de Voorjaarsbrief 2025 ten behoeve van de Begroting 2026 vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In de Voorjaarsbrief zijn de ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst die impact hebben op de begroting 2026. De in de brief beschreven punten hebben voor een deel ook (financieel) effect in 2025. Deze ontwikkelingen en het actualiseren van de aantallen per gemeente voor bepaalde taken maken het noodzakelijk dat de begroting 2025 wordt gewijzigd. In deze ontwerp begrotingswijziging zijn daarnaast de rijksbijdragen voor de GGD ten behoeve van Versterking infectieziektebestrijding en pandemische Paraatheid (VIP) en Seksuele gezondheidszorg (ASG) geactualiseerd. De rijksbijdragen voor programma corona zijn op dit moment nog niet bekend. Het ministerie van VWS verwacht eind juni 2025 de subsidieregeling vast te stellen en de subsidiebedragen uit te keren.

Zodra de bedragen bekend zijn worden deze alsnog verwerkt in de definitieve versie van de begrotingswijziging die in september door het AB zal worden vastgesteld. Tabel GR: Overzicht baten en lasten (x € 1.000 afgerond) Realisatie 2024

Ontwerpbegroting 2025

Gewijzigde begroting 2025

Wijziging

Programma Regionale taken GGD (basis en plus) Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

-18.522

-20.412

-24.035

-3.623

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD

-6.282

-6.580

-4.124

2.456

Baten uit deelnemersbijdragen

15.725

17.184

17.430

246

295

363

295

8.784

9.740

10.366

626

Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

-14.858

-14.356

-18.534

-4.178

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT

-6.157

-6.728

-3.236

3.492

Baten uit deelnemersbijdragen

20.481

21.084

21.597

513

Baten uit GR reserve

448

173

Baten uit externe bijdrage

Totaal programma Veilig Thuis

Lasten overhead GR-ondersteuning

-449

-549

-479

Baten uit deelnemersbijdragen

555

549

379

-170

Baten uit GR reserve Baten uit externe bijdrage Totaal programma regionale taken GGD Programma Veilig Thuis

Programma GR-ondersteuning

Baten uit externe bijdrage

240

100

Totaal programma GR-ondersteuning

346

Totaal GR GGD en VT

346

1. Gewijzigde baten en lasten 1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2025 opgenomen. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. In aanvulling op de mutaties zoals aangekondigd in de Voorjaarsbrief zijn in deze begrotingswijziging ook enkele financieel administratieve aanpassingen in de begroting opgenomen die geen invloed hebben op de deelnemersbijdragen van de gemeenten. Omschrijving Actualisatie cao

Toelichting wijzigingen 2025 In de begroting 2024 is de cao-aanpassing niet correct verwerkt. Aangezien de afspraak is dat hogere kosten als gevolg van een cao-stijging voor rekening van de opdrachtgever komen, worden met deze correctie de salarisbudgetten van de GGD aangepast. Een deel van de verhoging kan in 2025 incidenteel worden opgevangen door de inzet van het voordelig resultaat op het onderdeel grondersteuning in 2024. Een bedrag van € 154.000 komt ten laste van de externe bijdrage en het overige deel, € 327.000, wordt de deelnemersbijdrage verhoogd.

Bedrag Lasten + € 651.000 Baten + € 651.000 (verhoging deelnemersbijdrage, externe bijdrage en GR reserve)

Actualisatie bedrijfsvoeringstoe slag

Jaarlijks vindt een actualisatie plaats van de bedrijfsvoeringstoeslag. Voor het onderdeel GGD leidt de actualisatie tot lagere toegerekende kosten vanuit de gemeente Den Haag als opdrachtnemer en daarmee tot een verlaging van de deelnemersbijdragen.

Toezicht kinderopvang

De aantallen en tarieven van de taak Toezicht Kinderopvang zijn geactualiseerd. De financiële impact verschilt per gemeente en is te zien in de tabel in bijlage 1. Op totaalniveau is het financieel effect voor alle gemeenten een lastenverhoging van € 13.000.

Lijkschouw

Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen en de actualisatie van de cao wordt de begroting in 2025 bijgesteld met € 143.000.

Lasten - € 114.000 Baten - € 114.000 (verlaging deelnemersbijdrage) Lasten + € 13.000 Baten + € 13.000 (deelnemersbijdrage Tokin) Lasten + € 143.000 Baten + € 143.000 (verhoging deelnemersbijdrage voor taak Lijkschouw)

Epidemiologie

In 2024 is de 4-jaarlijkse gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. Het uitvoeren van de monitor leidt tot incidentele kosten in 2024 en in 2025. Voor het deel van de kosten dat in 2025 valt wordt het hiervoor gereserveerde bedrag in de bestemmingsreserve GGD ingezet.

Actualisatie crisisorganisatie

Dit betreft een financieel administratieve mutatie, die geen impact heeft op de deelnemersbijdrage en de uitvoering van de werkzaamheden door de GGD. De middelen zijn nog wel beschikbaar voor de GGD maar de financiering verloopt anders waardoor dit geen onderdeel meer uitmaakt van de GR begroting.

Lasten + € 125.000 Baten + € 125.000 (Onttrekking bestemmingsreserve GGD) Lasten - € 60.000 Baten - € 60.000 (verlaging externe bijdrage) 2

Omschrijving Actualisatie algemene staftaken

Toelichting wijzigingen 2025 De baten op dit onderdeel worden gecorrigeerd omdat dit bedrag onderdeel uitmaakt van de taak Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP).

Bedrag Lasten - € 48.000 Baten - € 48.000 (verlaging externe bijdrage)

Actualisatie publieksinformatie

De externe bijdrage voor de taak publieksinformatie moeten neerwaarts worden bijgesteld.

Actualisatie Centrum Seksuele Gezondheid

De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de specifieke uitkering voor Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag voor 2025.

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP) Programma Corona basisinfrastructuur en vaccinatieprogram ma (SPUK)

In het kader van de specifieke uitkering versterking GGD’en (SPUK-VGGD) is door het Ministerie van VWS een subsidie verleend. Dit is het maximale uitkeringsbedrag voor GGD Haaglanden en is een optelsom van de bedragen die beschikbaar zijn gesteld voor 6 verschillende pijlers. De subsidiebedragen voor programma corona zijn op dit moment nog niet bekend. VWS verwacht voor eind juni de subsidieregeling 2025 te publiceren en de subsidiebedragen uit te betalen aan de GGD’en. Op dit moment voert KPMG in opdracht van VWS een onderzoek uit naar de kostprijs per prik. Deze kostprijs moet de basis worden voor de financiering van de covidvaccinaties (basisinfrastructuur en vaccinatiecampagne) in 2025. Naar verwachting zijn de bedragen bekend voordat de begrotingswijziging 2025 wordt vastgesteld door het AB op 12 september 2025. Er zijn geen gevolgen voor de hoogte van de deelnemersbijdragen.

Lasten - € 126.000 Baten - € 126.000 Lasten + € 651.000 Baten + € 651.000 (dekking subsidie VWS) Lasten + 146.000 Baten + 146.000 Rijksbijdrage Lasten + € PM Baten + € PM Rijksbijdrage

Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken

De begrote lasten van de GGD worden voor het grootste deel gedekt door een vergoeding die verstrekt wordt door de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden. Door de GR wordt dit bedrag verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten per gemeente en uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel GGD: Gewijzigde deelnemersbijdragen 2025 GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Deelnemersbijdragen GR

Wijzigingen baten GGD 2025

Totaal baten

Delft

D-H

#Inwoners realisatie 31-12-2024 (CBS)

1.169.576

110.224

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025

26.608

1.471

L-V

M-D

P-N

Rsw

568.419

78.309

19.422

58.120

60.710

8.688

1.107

281

769

816

Ztm

27.534

116.897

129.941

389

1.574

Reserve Externe GR bijdragen

1.704

9.740

Actualisatie CAO

651

203

170

Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag

-114

-11

-55

-8

-2

-6

-3

-11

-13

Actualisatie Toezicht Kinderopvang

-13

-1

-5

-19

Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW)

143

-2

-13

Opvolging gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2024

125

Actualisatie crisisorganisatie

-60

Actualisatie algemene staftaken

-48

Actualisatie publieksinformatie

-126

Actualisatie CSG

651

Actualisatie infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP)

146

programma Corona basisinfrastructuur en vaccinatiescampagne (spuk)

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2025 (excl. btw) Totaal wijzigingen

-60

27.989

1.539

8.907

1.153

293

791

833

396

1.573

1.774

363

10.366

1.381

219

-1

295

626

1.2 Lasten en baten Veilig Thuis Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis

In onderstaande tabel is opgenomen wat de impact van de voorgestelde wijzigingen op de begroting 2025 van Veilig Thuis is. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Bedrag

Taak

Wijziging

Actualisatie cao

In de begroting 2024 is de cao-aanpassing niet correct verwerkt. Aangezien de afspraak is dat hogere kosten als gevolg van een cao-stijging voor rekening van de opdrachtgever komen, worden met deze correctie de salarisbudgetten van Veilig Thuis aangepast. Een deel van de verhoging kan in 2025 incidenteel worden opgevangen door de inzet van het voordelig resultaat op het onderdeel gr-ondersteuning in 2024. Voor het overige deel de deelnemersbijdrage verhoogd. Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt aangepast naar aanleiding van een actualisatie van het verwachte aantal adviezen en meldingen. In 2024 is een functiewaarderingstraject doorlopen voor de functies maatschappelijk werker en coördinator tijdelijk huisverbod. De functie van onderzoeker Veilig Thuis (voorheen: maatschappelijk werker) was tot medio 2024 ingeschaald in schaal 9 en de meeste medewerkers ontvingen een arbeidsmarkttoelage. Door actualisatie van het functiehuis zijn de onderzoekers sinds medio 2024 ingeschaald in salarisschaal 10. De afdeling beleid voert sinds 2023 extra werkzaamheden uit die volgen uit de verbeteropgave VTH, het meerjarenbeleidsplan VTH en werkzaamheden die komen uit de voorbereidingen op het toekomst scenario. De 1,5 fte die nodig is voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is tot nu toe niet begroot.

De personele bezetting van de ondersteuning van het management is sinds 2023 uitgebreid in verband met extra werkzaamheden die het gevolg zijn van de span of control en de inhoudelijke portefeuilles van het management. Deze functies ondersteunen het MT secretarieel en inhoudelijk.

Actualisatie meldingen en adviezen Actualisatie functiehuis

Bestendiging benodigde beleidscapaciteit

Bestendiging managementondersteuning

Lasten + € 581.000 Baten + € 581.000 (waarvan € 408.000 verhogen deelnemersbijdragen en € 173.000 reserve GR)

Lasten - € 380.000 Baten - € 380.000 (deelnemersbijdrage) Lasten + € 150.000 Baten + € 150.000 (deelnemersbijdrage)

Lasten + € 191.000 Baten + € 191.000 (verhogen deelnemersbijdrage)

Lasten + € 144.000 Baten + € 144.000 (verhogen deelnemersbijdrage)

Deelnemersbijdragen Veilig Thuis De vergoeding die de GR betaalt aan VT wordt door de GR verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. In onderstaande tabel is te zien welke impact de voorgestelde wijzigingen hebben op de deelnemersbijdrage per gemeente. Tabel VT: Gewijzigde deelnemersbijdragen 2025 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Deelnemersbijdragen GR

Wijzigingen baten VT 2025

Totaal baten

Delft

D-H

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Reserve GR

20.595

2.487

13.939

672

332

659

191

808

1.411

Actualisatie CAO

581

229

Actualisatie meldingen en adviezen

-380

-39

-213

-21

-4

-10

-21

-5

-24

-44

Actualisatie functiehuis

150

Bestendiging benodigde beleidscapaciteit

191

107

Bestendiging managementondersteuning

144

21.281

2.539

14.227

701

102

345

687

198

840

1.470

173

686

288

173

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2025 (excl. btw) Totaal wijzigingen

173

1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning Lasten GR-ondersteuning

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025 wordt de begroting voor het onderdeel GR-ondersteuning in totaal met € 70.000 naar beneden bijgesteld. Bedrag Taak Wijziging Bezuinigingen

Rentebaten

In het kader van de bezuinigingsopdracht uit de regionale kaderbrief wordt de deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeenten vanaf 2025 structureel met € 170.000 verlaagd. Voor de externe bijdrage wordt vanaf 2025 een bedrag van € 100.000 geraamd in de begroting. Dit in verband met de rentebaten die jaarlijks verwacht worden.

Lasten - € 170.000 Baten - € 170.000 (verlaging deelnemersbijdrage) Lasten + € 100.000 Baten + € 100.000 (verhoging externe bijdrage)

Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning

In onderstaande tabel is te zien welke impact de voorgestelde wijzigingen hebben op de deelnemersbijdrage per gemeente. Voor alle gemeenten gezamenlijk wordt, in het kader van de bezuinigingsopgave, de deelnemersbijdrage met € 170.000 verlaagd. Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2025

Totaal baten

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Reserve Externe GR bijdragen

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025 (excl. btw)

477

232

Bezuinigingen

-170

-16

-83

-11

-3

-8

-9

-4

-17

-19

Rentebaten

100

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2025 (excl. btw)

407

149

100

Totaal wijzigingen

-70

-16

-83

-11

-3

-8

-9

-4

-17

-19

100

2 Bijlagen Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2025 inspecties Toezicht Kinderopvang Tarief BW 2025

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

€ 940,84

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)

€ 1.366,64

Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie)

€ 791,23

Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau)

€ 631,56

Onderzoek voor registratie houderwijziging (locatie)

€ 791,23

Onderzoek voor registratie houderwijziging (bureau) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

€ 631,56

€ 1.419,87

Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)

€ 1.792,44

Regulier onderzoek (alle items)

€ 1.908,96

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)

€ 1.483,16

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie

€ 1.217,03

367

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+

€ 1.429,93

298

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie

€ 1.536,38

166

325

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie

€ 1.908,96

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie

€ 3.186,35

VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)

€ 329,99

157

275

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€ 661,74

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€ 502,07

Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€ 661,74

Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€ 502,07

Flitsactie

€ 768,19

142

Tot.

Tarief BW 2025

Voorziening voor gastouderopvang

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

€ 791,23

205

383

Nader onderzoek (locatie)

€ 661,74

Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage

€ 502,07

Incidenteel onderzoek

€ 661,74

Incidenteel onderzoek (bureau)

€ 502,07

Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)

Tarief BW 2025

Gastouderbureaus (geen IKK)

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

€ 887,62

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau

€ 1.366,64

Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

€ 1.473,09

Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau

€ 1.792,44

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)

€ 1.962,18

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)

€ 1.429,93

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie

€ 1.057,36

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie

€ 1.429,93

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie

€ 1.855,73

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie

€ 3.133,13

Overig

Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

Tarief BW 2025

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)

€ 212,90

130

298

Klachten signalen

€ 618,58

Bevel

€ 598,45

Continue screening

€ 661,74

Overleg uren

€ 106,45

100

8,5

171

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Tarief BW 2025 € 3.133,13

Jeugdverblijven Jeugdverblijven Verlaging formatie i.v.m. dekking formatie 0,89 fte beleidsadviseur S11

Gemeenschappelijke regeling aantallen Totaal inspecties (VE, herstelaanbod en overleg zijn geen aantallen maar uren)

Wijziging deelnemersbijdragen Deelnemersbijdrage ontwerpbegroting 2025 Actualisatie tarieven en aantallen Deelnemersbijdrage gewijzigde begroting 2025

Delft

D-H

€ 204.524 € 1.364.600 € 14.700

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

BW2025

185

1019

185

101

179

226

2083

OB25

173

1043

193

102

205

208

2115

MUT

-24

-8

-7

-1

-26

-32

L-V € 194.344

M-D € 49.552

P-N € 115.045

Rsw € 125.928

Was € 62.051

Wes € 237.567

-€ 12.955

-€ 1.186

€ 6.714

€ 6.477

-€ 5.253

€ 2.302

-€ 19.127

€ 219.224 € 1.351.645

€ 193.158

€ 56.266

€ 121.522

€ 120.675

€ 64.353

€ 218.440

Ztm

Tot.

€ 239.565 € 2.593.175 € 20.969

€ 12.641

€ 260.533 € 2.605.816

Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2025 Taken Wet op de lijkbezorging Verwachte aantallen Gewijzigde begroting 2025

Lijkschouw Euthanasie Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Melding dood minderjarige Lijkenpas Uitstel lijkbezorging

Deelnemersbijdragen Gewijzigde begroting 2025 (PxQ)

Lijkschouw Euthanasie Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Melding dood minderjarige Lijkenpas Uitstel lijkbezorging Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2025

Tarief 2025

€ € € € € €

621,82 399,29 104,29 110,28 25,35 25,35

Wijziging deelnemersbijdragen

Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2025 Wijziging n.a.v. actualisatie aantallen 2024 Wijziging n.a.v. loon- en prijsindexatie 2025 (landelijke tarieven) Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2025

Gewijzigd tarief 2025/ landelijk

€ € € € € €

698,87 483,12 104,90 77,68 25,51 25,51

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Totaal

102 40 74 6 3 127 352

576 230 309 35 67 754 1.971

66 76 43

9 7 8

17 15 9

26 18 19

52 51 43

2 73 260

5 29

1 23 65

36 37 22 3 4 52 154

2 25 90

2 28 176

76 64 58 4 2 173 377

960 538 585 48 83 1.260 3.474

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Totaal

€ € € € € € €

46.125 36.717 4.510 51 1.862 89.266

€ 6.290 € 3.382 € 839 € € € 128 € 10.638

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

€ € € €

62.866 11.110 15.290 89.266

€ 11.127 € 5.039 € -5.527 € 10.638

€ 19.968 € 1.656 € -1.101 € 20.523

€ 40.613 € -4.239 € 10.630 € 47.004

€ 31.306 € 6.184 € -7.942 € 29.548

€ 78.932 € 16.151 € -28.827 € 66.256

€ 71.285 € 19.325 € 7.762 € 466 € 77 € 3.239 € 102.153

€ € € € € € €

402.549 111.117 32.413 2.719 1.709 19.231 569.737

€ € € €

485.101 61.280 23.355 569.737

Delft

€ 78.102 € -5.423 € 29.474 € 102.153

D-H

€ 11.881 € 25.159 € 7.086 € 17.875 € 944 € 2.308 € € 233 € 26 € 102 € 587 € 1.326 € 20.523 € 47.004

€ 18.171 € 36.341 € 8.696 € 24.639 € 1.993 € 4.510 € € € 51 € 51 € 638 € 714 € 29.548 € 66.256

€ € € € € € €

53.114 30.919 6.084 311 51 4.412 94.892

€ € € €

79.414 18.227 -2.749 94.892

€ € € € € € €

670.914 259.755 61.364 3.729 2.117 32.137 1.030.016

€ € € €

887.429 109.985 32.602 1.030.016

Ztm

Totaal

Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken Tabel GGD Gewijzigde begroting 2025 – lasten- GR-taken GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Reguliere taken GGD Haaglanden

GR basis Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie 2. Gezondheidsbevordering

Realisatie 2024

Ontwerpbegroting 2025

Personeel

Overige goederen en diensten

Begrotingswijziging 2025

Mutaties

16.055

16.914

15.728

4.620

20.348

3.434

3.310 130

3.588 130

4.029 114

153 17

4.182 131

594 1

874

1.001

1.073

104

1.177

176

1.666

1.877

2.031

2.057

180

4. Publieksinformatie

640

579

811

817

238

Ambitie 2 5. Medische milieukunde

1.211 944

1.109 863

1.325 1.073

147 126

1.472 1.200

363 337

6. Technische Hygiënezorg

241

220

224

230

7. Inspectie tatoeages & piercings

3. Toezicht op de kinderopvang

Ambitie 3 9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

8.030

8.387

6.887

2.893

2.102

1.959

2.084

9.780 2.167

1.393 208

1.621

1.604

1.579

173

1.752

148 252 843

11. Tuberculosebestrijding

1.396

1.466

1.302

416

1.718

12. Bevordering seksuele gezondheid

2.819

3.195

1.853

2.185

4.038

163

105

-58

3.504 993

3.830 988

3.487 916

1.427 250

4.914 1.166

1.084 178

13. Crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie 16. Beleidsadvisering

332

312

323

353

17. Algemene staftaken

833

1.114

1.624

1.669

554

18. Zorggerelateerde taken

438

379

307

335

-44

19. Algemene kosten GGD Haaglanden

908

1.037

318

1.074

1.392

355

2.342

3.114

2.124

1.393

3.517

404

32 28

43 43

38 38

1 1

39 39

-4 -4

1.430 1.430

2.408 2.408

1.391 1.391

1.179 1.179

2.570 2.570

162 162

880 880

662 662

695 695

213 213

908 908

246 246

18.398

20.027

17.852

6.013

23.865

3.838

GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde Begroting Programma GGD Haaglanden

Programma Corona Programma Corona

Realisatie 2024 -

Ontwerpbegroting 2025 PM

Personeel -

Overige goederen en diensten

Begrotingswijziging 2025

Mutaties -

Testen & Traceren

Vaccineren

Vaccinaties basisinfrastructuur (na 1 juli, SPUK)

Vaccinaties najaarscampagne (na 1 juli, SPUK)

Totaal Programma Corona Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead

Realisatie 2024

Indirecte kosten reguliere taken GGD Indirecte kosten Programma Corona Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag) Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag Begroting Programma GGD Haaglanden Compensabele doorschuif BTW

Ontwerpbegroting 2025

Personeel

Overige goederen en diensten

Begrotingswijziging 2025

Mutaties -2.378

PM 4.202

2.378

4.124

-78

6.580

4.124

-2.456

18.398

26.607 199

17.852

10.137 204

27.989 204

1.382 5

216

18.398

26.992

17.852

10.557

28.409

1.418

BTW op Forensische geneeskunde Begroting 2025 GR-taken GGD Haaglanden inc. BTW

186

Tabel GGD Gewijzigde begroting 2025 – Baten- GR-taken GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond) Begrote baten regionale taken GGD Haaglanden

GR basis Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie 2. Gezondheidsbevordering 3. Toezicht op de kinderopvang 4. Publieksinformatie Ambitie 2 5. Medische milieukunde 6. Technische Hygiënezorg 7. Inspectie tatoeages & piercings Ambitie 3 9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) 9c. HPV 18+ 11. Tuberculosebestrijding 12. Bevordering seksuele gezondheid 13. Crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie 16. Beleidsadvisering 17. Algemene staftaken 18. Zorggerelateerde taken 19. Algemene kosten GGD Haaglanden GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde Programma Corona Programma Corona Totaal begrote baten Compensabele doorschuif BTW 21% BTW op Forensische geneeskunde Eindtotaal begrote baten

Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead 23.940 5.185 155 1.399 2.606 1.025 1.765 1.426 289 50 11.371 2.644 2.099 2.043 4.469 117 5.618 1.356 421 2.036 403 1.403 4.049 48 48 2.971 2.971 1.030 1.030 27.989 199 216 28.404

Algemene inwonersbijdrage 11.601 1.885 155 1.399

Gewogen inwoners bijdrage TBC

Inwonercorrectie

Afname Tokin

1.883 -

310 -

2.606 2.606

Afname Lijkschouw

Reserve GR*

Externe bijdragen

193 125

7.347 569

2.606 331 1.458 1.169 289 2.761 2.644

257 257

125 -

569 50

1.883

50 6.728

2.099 PM 160 4.469

1.883 117 5.497 1.356 421 1.915 403 1.403 -

68 -

1.030 -

11.601 199

1.883

310

2.606

1.030 1.030 1.030

193

3.019 48 48 2.971 2.971 PM PM 10.366

11.800

1.883

310

2.606

216 1.246

193

10.366

* Dit is exclusief de bijdrage vanuit de GR reserve van 170k ten behoeve van de CAO correctie, omdat die niet toe te delen valt aan één specifieke taak

Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken Tabel VT Gewijzigde begroting 2025 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Advies

1.285

Ontwerpbegroting 2025 1.068

Meldingen (eigen personeel)

10.021

9.910

Meldingen (flexibele schil)

2.054

1.860

1.490

-370

Coördinatie huisverboden

690

547

688

141

Voorlichting

Investering in lokale teams

664

467

392

608

1.000

Taken Veilig Thuis

Realisatie 2024

Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden Algemene staftaken

1.400

Overige goederen en diensten -

Gewijzigde begroting 2025 1.400

12.016

2.106

Personeel

Mutaties 332

968

Totaal directe lasten

14.729

13.868

14.122

2.565

18.047

4.179

Overhead Veilig Thuis

6.157

6.728

3.236

-3.492

Totaal indirecte lasten

6.157

6.728

3.236

-3.492

Totaal lasten Veilig Thuis

20.886

20.596

14.122

5.801

21.282

686

Compensabele inkoop-BTW

484

488

501

21.370

21.084

14.122

6.302

21.783

699

Totaal lasten Veilig Thuis (incl. BTW)

Bijlage 4a: Formatie GGD

In onderstaande tabel is de formatie per taak van de GGD opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2025, daarna volgen de mutaties en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2025). In de kolom mutaties zijn de personele gevolgen opgenomen van de wijzigingen uit deze begrotingswijziging en wijzigingen die voortvloeien uit een aanpassing binnen de gemeente Den Haag als gevolg van de veranderingen in de BBV-regels omtrent overhead. Naar aanleiding van de BBV-notitie overhead zijn functies die redelijkerwijs bij het primair proces te betrekken zijn, voortaan onderdeel van de primaire taken en geen overhead meer. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2025 alle functies van de uitvoeringsorganisatie GGD tot het primair proces gerekend worden. De overhead GGD betreft alleen nog de bedrijfsvoeringstoeslag. Ontwerpbegroting 2025

Mutaties

129,19

20,50

149,69

Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie

37,27

5,06

42,32

1,00

2. Gezondheidsbevordering

8,39

0,78

3. Toezicht op de kinderopvang

21,89

0,78

1,00 9,17 22,66

4. Publieksinformatie

5,99

3,50

9,49

Ambitie 2 5. Medische milieukunde

9,81

2,30

12,11

7,05

2,30

9,35

2,46

Formatie regionale taken GGD GR basis

6. Technische Hygiënezorg 7. Inspectie tatoeages & piercings Ambitie 3 9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

Gewijzigde begroting 2025

0,30

60,79

3,05

63,84

17,88

1,80

19,68

14,06

-1,64

12,42

11. Tuberculosebestrijding

12,06

1,39

13,45

12. Bevordering seksuele gezondheid

16,29

1,50

17,79

13. Crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie

0,50

21,32

10,09

31,41

6,90

0,92

7,82

16. Beleidsadvisering

2,83

17. Algemene staftaken

8,79

7,37

16,16

18. Zorggerelateerde taken

2,80

19. Algemene kosten GGD Haaglanden

1,80

20,02

1,94

21,95

0,38

15,68

0,87

16,55

15,68

0,87

16,55

Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde

3,96

1,07

5,02

3,96

1,07

5,02

Programma Corona Programma Corona

GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie

Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) Totaal formatie regionale GGD taken

17,05

-17,05

17,05

-17,05

166,25

5,39

171,64

Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis

In onderstaande tabel is de formatie per taak van Veilig Thuis opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2025, daarna volgen de mutaties en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2025). In de kolom mutaties zijn de personele gevolgen opgenomen van de wijzigingen zoals opgenomen in deze begrotingswijziging en wijzigingen die voortvloeien uit een aanpassing binnen de gemeente Den Haag als gevolg van de veranderingen in de BBV-regels omtrent overhead. Naar aanleiding van de BBV-notitie overhead zijn functies die redelijkerwijs bij het primair proces te betrekken zijn, voortaan onderdeel van de primaire taken en geen overhead meer. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2025 alle functies van de uitvoeringsorganisatie VT tot het primair proces gerekend worden. De overhead VT betreft alleen nog de bedrijfsvoeringstoeslag. Ontwerpbegroting 2025 11,92

2,55

Gewijzigde begroting 2025 14,46

Meldingen (structurele formatie)

106,89

12,09

118,98

Meldingen (flexibele schil)

17,89

-2,68

15,21

Investering in lokale teams

0,00

Coördinatie huisverboden

6,31

0,51

6,82

Voorlichting

0,18

0,00

0,18

Formatie taken Veilig Thuis Advies

Mutaties

Directie Veilig Thuis

2,40

1,56

3,96

Algemene staftaken

27,64

-16,79

10,85

173,23

-2,76

170,47

Totaal formatie Veilig Thuis

3 Besluit (de ondertekende versie van het besluit wordt separaat toegevoegd) Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden, Gezien: Het voorstel voor de ontwerpwijziging van de begroting 2025 Besluit tot: (1) Het vaststellen van de ontwerp gewijzigde begroting 2025 conform tabellen GGD1 en VT1 (zoals opgenomen in bijlage 3a en 3b); (2) Het vaststellen van de deelnemersbijdragen 2025 conform tabellen GGD2 en VT2; (3) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2025 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 1; (4) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2025 zoals opgenomen in de tabel opgenomen in bijlage 2.

Vastgesteld door het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 17 april 2025.

………………………………………… F. Jonkhart, secretaris

………………………………………… M. van Bijnen, voorzitter

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15612420/1